samosprávny kraj
Bratislavský samosprávny kraj
zverejnené dokumenty: 21227
Dokumenty:
zobraziť na stránke
2012-421-KP
zmluva
Reformovaná kresťanská cirkev na Slovensku – Cirkevný zbor RECA
35590386
1 000,00 EUR
08.08.2012
Predmet: Predmetom tejto zmluvy je poskytnutie dotácie na úhradu časti nákladov na projekt: „Podrezávanie múrov kostola proti zemnej vlhkosti" (ďalej ako „projekt") v súlade so Všeobecne záväzným nariadením Bratislavského samosprávneho kraja č. 8/2005 o poskytovaní dotácií v znení zmien a doplnkov (ďalej len „ VZN č. 8/2005").
2011-786-KP
zmluva
OCHRANA ZDRAVIA A ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA, o.z.
35570300
800,00 EUR
28.11.2011
Predmet: Zmluva o poskytnutí dotácie.
Predmetom tejto zmluvy je poskytnutie dotácie na úhradu časti nákladov na projekt: „Modranský banský náučný chodník"
2016-284-SaRP
zmluva
Karpatský rozvojový inštitút
355 64 229
22 900,00 EUR
26.05.2016
Predmet: Predmetom zmluvy je zhotovenie diela „Katalóg adaptačných opatrení miest a obcí BSK na
nepriaznivé dôsledky zmeny klímy"
2015-965-SOC
dodatok
Člověk v tísni o.p.s.
35562617
0,00 EUR
25.08.2016
Predmet: Dodatok č. 1 k Zmluve č. 22/2016/SPO, zo dňa 30.12.2015
Predmet dodatku: Vzhľadom na zlúčenie subjektu Člověk v tísní o.p.s. s neziskovou organizáciou Človek v ohrození, n.o., ktorá preberá všetky práva, povinnosti, projekty a aktivity subjektu Člověk v tísni, o.p.s., uzatvárajú zmluvné strany po vzájomnej dohode tento Dodatok č. 1, ktorým sa mení Zmluva č. 22/2016/SPO zo dňa 30.12.2015 o poskytnutí finančného príspevku z rozpočtu Bratislavského samosprávneho kraja príjemcovi podľa zákona č. 305/2005 Z. z. o sociálnoprávnej ochrane detí a o sociálnej kuratele a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a podľa Všeobecne záväzného nariadenia č. 28/2009 zo dňa 25.02.2009, o bližších podmienkach poskytovania finančného príspevku akreditovanému subjektu, právnickej osobe, fyzickej osobe alebo obci na vykonávanie opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately na území Bratislavského samosprávneho kraja v znení VZN BSK č. 37/2010 z 23.07.2010, VZN č. 44/2011 z 09.12.2011 a VZN BSK č. 3/2014 z 11.04.2014 (ďalej len „VZN BSK č. 28/2009“) a na základe uplatnenia písomnej žiadosti príjemcu o poskytnutie finančného príspevku na kalendárny rok 2016.
2015-965-SOC
zmluva
Člověk v tísni o.p.s.
35562617
8 300,00 EUR
12.01.2016
Predmet: Predmetom zmluvy je poskytnutie finančného príspevku z rozpočtu Bratislavského samosprávneho kraja príjemcovi podľa zákona č. 305/2005 Z. z. o sociálnoprávnej ochrane detí a o sociálnej kuratele a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a podľa Všeobecne záväzného nariadenia č. 28/2009, zo dňa 25.02.2009, o bližších podmienkach poskytovania finančného príspevku akreditovanému subjektu, právnickej osobe, fyzickej osobe alebo obci na vykonávanie opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately na území Bratislavského samosprávneho kraja v znení VZN BSK č. 37/2010 z 23.07.2010, VZN č. 44/2011 z 09.12.2011 a VZN BSK č. 3/2014 z 11.04.2014 (ďalej len „VZN BSK č. 28/2009“) a na základe uplatnenia písomnej žiadosti príjemcu o poskytnutie finančného príspevku na kalendárny rok 2016.
0160/13/EO
objednávka
Fenestra
35531151
40,00 EUR
14.03.2013
Predmet: Účasť na pracovnom stretnutí Regionálneho akčného plánu na prevenciu a elimináciu násilia páchaného na ženách pre BSK na roky 2011- 2013, ktoré a uskutoční dňa 12.3.2013.
2022-106-SOC
zmluva
Spišská katolícka charita
35514221
4 380,24 EUR
10.02.2022
Predmet: Zmluva č. 70/2022/FPP/ZSS - OSV
o poskytovaní finančného príspevku na prevádzku poskytovanej sociálnej služby
neverejnému poskytovateľovi sociálnej služby.
2021-104-SOC
dodatok
Spišská katolícka charita
35514221
4 380,24 EUR
22.03.2021
Predmet: Oznámenie k Zmluve č. 64/2021/FPP/ZSS - OSV
2021-104-SOC
zmluva
Spišská katolícka charita
35514221
4 377,96 EUR
08.02.2021
Predmet: Zmluva č. 64/2021/FPP/ZSS - OSV
o poskytovaní finančného príspevku na prevádzku poskytovanej sociálnej služby
neverejnému poskytovateľovi sociálnej služby.
2020-124-SOC
dodatok
Spišská katolícka charita
35514221
4 377,96 EUR
27.03.2020
Predmet: Oznámenie k Zmluve č. 61/2020/FPP/ZSS-OSV.
2020-124-SOC
zmluva
Spišská katolícka charita
35514221
4 187,76 EUR
30.01.2020
Predmet: Predmetom zmluvy je poskytovanie finančného príspevku na prevádzku poskytovanej sociálnej služby (ďalej len „FPP“) z rozpočtu BSK príjemcovi v zmysle § 75 a § 81 písm. l) zákona č. 448/2008 Z.z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov (ďalej len ,,zákon o sociálnych službách“).
2019-81-SOC
dodatok
Spišská katolícka charita
35514221
1 046,94 EUR
23.10.2019
Predmet: Dodatok č. 1 k Zmluve č. 66/2019/FPP/ZSS - OSV o poskytovaní finančného príspevku na prevádzku poskytovanej sociálnej služby neverejnému poskytovateľovi sociálnej služby.
2019-81-SOC
dodatok
Spišská katolícka charita
35514221
4 187,76 EUR
12.07.2019
Predmet: Oznámenie k Zmluve č. 66/2019/FPP/ZSS-OSV.
2019-81-SOC
zmluva
Spišská katolícka charita
35514221
1 419,72 EUR
12.02.2019
Predmet: Zmluva č. 66/2019/FPP/ZSS - OSV
o poskytovaní finančného príspevku na prevádzku poskytovanej sociálnej služby
neverejnému poskytovateľovi sociálnej služby.
2018-111-SOC
dodatok
Spišská katolícka charita
35514221
1 469,40 EUR
26.09.2018
Predmet: Dodatok č. 1
k Zmluve č. 69/2018/FPP - OSV
o poskytovaní finančného príspevku na prevádzku poskytovanej sociálnej služby
neverejnému poskytovateľovi sociálnej služby
2018-111-SOC
zmluva
Spišská katolícka charita
35514221
0,00 EUR
07.03.2018
Predmet: Predmetom zmluvy je poskytovanie finančného príspevku na prevádzku poskytovanej sociálnej služby (ďalej len „FPP“) z rozpočtu BSK príjemcovi v zmysle § 71 a § 81 písm. l) zákona č. 448/2008 Z.z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov (ďalej len ,,zákon o sociálnych službách“), v súčinnosti s § 8 ods. 5 zákona o sociálnych službách.
2017-1049-SOC
zmluva
Spišská katolícka charita
35514221
0,00 EUR
14.11.2017
Predmet: Predmetom zmluvy je poskytovanie finančného príspevku na prevádzku poskytovanej sociálnej služby (ďalej len „FPP“) a finančného príspevku pri odkázanosti fyzickej osoby na pomoc inej fyzickej osoby pri úkonoch sebaobsluhy (ďalej len „FPO“) z rozpočtu BSK príjemcovi v zmysle § 71 a § 81 písm. l) zákona č. 448/2008 Z.z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o sociálnych službách“), v súčinnosti s § 8 zákona o sociálnych službách.
K/0068/13
faktúra
Umývanie podláh.sk
35462094
4 779,60 EUR
14.01.2014
Predmet: Podlahový umývací automat-centrum hydroterapie-zar. GAUDEAMUS
0854/13/EO
objednávka
Umývanie podláh.sk
35462094
4 779,60 EUR
18.12.2013
Predmet: Zabezpečenie podlahového umývacieho automatu pre Komplexné centrum hydroterapie v Bratislave - v zariadení GAUDEAMUS - ZKR. Presná špecifikácia bola zadaná prostredníctvom dopytu v el. aukčnom systéme.
2015-689-LZM
zmluva
FIRECONTROL - Róbert Ladecký
35 404 841
0,00 EUR
06.11.2015
Predmet: Predmetom tejto zmluvy je záväzok firmy Róbert Ladecký - FIRECONTROL zachovávať mlčanlivosť o dôverných informáciách týkajúcich sa BSK a organizácií v jeho zriaďovateľskej pôsobnosti.
Za dôverné informácie sú považované všetky osobné údaje, ktoré sú spracúvané na základe Zmluvy o dielo č. 01/10/2002 o obstaraní činností technika požiarnej ochrany v znení neskorších zmien uzatvorenej dňa 01. 10. 2002 s výnimkou ak:
a) sú v čase uzatvorenia tejto zmluvy verejne známe a prístupné,
b) sa stali po uzatvorení tejto zmluvy verejne známymi a prístupnými inak ako
porušením tejto zmluvy,
c) na základe zákona alebo správneho či súdneho rozhodnutia vznikne zmluvným
stranám povinnosť ich poskytnúť.
B/1749/14
faktúra
FIREcontrol - Róbert Ladecký
35404841
394,34 EUR
22.12.2014
Predmet: Služby v oblasti PO za 11/2014
B/1604/14
faktúra
FIREcontrol - Róbert Ladecký
35404841
394,34 EUR
01.12.2014
Predmet: Služby v oblasti PO za 10/2014
B/1325/14
faktúra
FIREcontrol - Róbert Ladecký
35404841
78,00 EUR
03.11.2014
Predmet: Služby v oblasti PO-oprava PHP (tlaková skúška)
B/1324/14
faktúra
FIREcontrol - Róbert Ladecký
35404841
394,34 EUR
03.11.2014
Predmet: Služby v oblasti PO za 08/2014
B/1172/14
faktúra
FIREcontrol - Róbert Ladecký
35404841
394,34 EUR
25.09.2014
Predmet: Služby v oblasti PO za 08/2014
B/1071/14
faktúra
FIREcontrol - Róbert Ladecký
35404841
394,34 EUR
03.09.2014
Predmet: Služby v oblasti PO za 07/2014
B/0862/14
faktúra
FIREcontrol - Róbert Ladecký
35404841
394,34 EUR
18.07.2014
Predmet: Služby v oblasti PO za 06/2014
B/0711/14
faktúra
FIREcontrol - Róbert Ladecký
35404841
394,34 EUR
25.06.2014
Predmet: Služby v oblasti PO za 05/2014
B/0554/14
faktúra
FIREcontrol - Róbert Ladecký
35404841
394,34 EUR
23.05.2014
Predmet: Služby v oblasti PO za 04/2014
B/0386/14
faktúra
FIREcontrol - Róbert Ladecký
35404841
394,34 EUR
24.04.2014
Predmet: Služby v oblasti PO za 03/2014
B/0242/14
faktúra
FIREcontrol - Róbert Ladecký
35404841
394,34 EUR
24.03.2014
Predmet: Služby v oblasti PO za 02/2014
B/0094/14
faktúra
FIREcontrol - Róbert Ladecký
35404841
394,34 EUR
21.02.2014
Predmet: Služby v oblasti PO za 01/2014
B/2170/13
faktúra
FIREcontol - Róbert Ladecký
35404841
399,34 EUR
16.01.2014
Predmet: Služby v oblasti PO za 12/2013
B/1968/13
faktúra
FIREcontol - Róbert Ladecký
35404841
394,34 EUR
18.12.2013
Predmet: Služby v oblasti PO za 11/2013
B/1761/13
faktúra
FIREcontrol - Róbert Ladecký
35404841
394,34 EUR
26.11.2013
Predmet: Služby v oblasti PO za 10/2013
B/1692/13
faktúra
FIREcontol - Róbert Ladecký
35404841
146,40 EUR
15.11.2013
Predmet: Služby v oblasti PO - oprava PHP, manometer PHP na práškové.
B/1557/13
faktúra
FIREcontrol - Róbert Ladecký
35404841
394,34 EUR
25.10.2013
Predmet: Služby v oblasti PO za 09/2013
B/1318/13
faktúra
FIREcontrol - Róbert Ladecký
35404841
394,34 EUR
26.09.2013
Predmet: Služby v oblasti PO za 08/2013
B/1231/13
faktúra
FIREcontrol - Róbert Ladecký
35404841
394,34 EUR
02.09.2013
Predmet: Služby v oblasti PO za 07/2013
B/1065/13
faktúra
FIREcontrol - Róbert Ladecký
35404841
50,40 EUR
25.07.2013
Predmet: Práškový prenosný hasiaci prístroj-2ks
B/1064/13
faktúra
FIREcontrol - Róbert Ladecký
35404841
394,34 EUR
25.07.2013
Predmet: Služby v oblasti PO za 06/2013
0465/13/EO
objednávka
FIREcontrol- Róbert Ladecký
35404841
50,40 EUR
02.07.2013
Predmet: Zabezpečenie hasiaceho práškového prístroja PHP 2 kg v počte 2 ks do služobných motorových vozidiel Úradu BSK.
B/0875/13
faktúra
FIREcontrol - Róbert Ladecký
35404841
394,34 EUR
01.07.2013
Predmet: služby v oblasti PO za 05/2013
B/0610/13
faktúra
FIREcontrol - Róbert Ladecký
35404841
394,34 EUR
05.06.2013
Predmet: Služby v oblasti PO za 04/2013
B/0423/13
faktúra
FIREcontrol - Róbert Ladecký
35404841
394,34 EUR
23.04.2013
Predmet: Služby v oblasti PO za 03/2013
B/0255/13
faktúra
FIREcontrol - Róbert Ladecký
35404841
394,34 EUR
20.03.2013
Predmet: Služby v oblasti PO za 02/2013
B/0094/13
faktúra
FIREcontrol - Róbert Ladecký
35404841
394,34 EUR
15.02.2013
Predmet: Služby v oblasti PO za 01/2013
B/2068/12
faktúra
FIREcontrol - Róbert Ladecký
35404841
394,34 EUR
16.01.2013
Predmet: Služby v oblasti PO za 12/2012
B/1845/12
faktúra
FIREcontrol - Róbert Ladecký
35404841
394,34 EUR
02.01.2013
Predmet: Služby v oblasti PO za 11/2012
B/1797/12
faktúra
FIREcontrol - Róbert Ladecký
35404841
22,80 EUR
19.12.2012
Predmet: Služby v oblasti PO-oprava (tlaková skúška) prenos. has. prístroj
B/1620/12
faktúra
FIREcontrol - Róbert Ladecký
35404841
394,34 EUR
21.11.2012
Predmet: Služby v oblasti PO za 10/2012
B/1390/12
faktúra
FIREcontrol - Róbert Ladecký
35404841
394,34 EUR
22.10.2012
Predmet: Služby v oblasti PO za 09/2012
B/1216/12
faktúra
FIREcontrol - Róbert Ladecký
35404841
394,34 EUR
27.09.2012
Predmet: Služby v oblasti PO za 08/2012
B/1029/12
faktúra
FIREcontrol - Róbert Ladecký
35404841
394,34 EUR
28.08.2012
Predmet: Služby v oblasti PO za 07/2012
B/0920/12
faktúra
FIREcontrol - Róbert Ladecký
35404841
394,34 EUR
31.07.2012
Predmet: Služby v oblasti PO za 06/2012
B/0735/12
faktúra
FIREcontrol - Róbert Ladecký
35404841
394,34 EUR
09.07.2012
Predmet: služby v oblasti PO za 05/2012
B/0584/12
faktúra
FIREcontrol - Róbert Ladecký
35404841
394,34 EUR
23.05.2012
Predmet: Služby v oblasti PO za 04/2012
B/0422/12
faktúra
FIREcontrol - Róbert Ladecký
35404841
394,34 EUR
27.04.2012
Predmet: Služby v oblasti PO za 03/2012
B/0274/12
faktúra
FIREcontrol - Róbert Ladecký
35404841
394,34 EUR
26.03.2012
Predmet: Služby v oblasti PO za 02/2012
B/0107/12
faktúra
FIREcontrol - Róbert Ladecký
35404841
394,34 EUR
28.02.2012
Predmet: Služby v oblasti PO za 01/2012
B/2154/11
faktúra
FIREcontrol - Róbert Ladecký
35404841
394,34 EUR
02.02.2012
Predmet: Služby v oblasti PO za 12/2011
2015-719-KP
zmluva
Jozef Forgáč-olympia
35275171
2 914,00 EUR
19.11.2015
Predmet: Kúpna zmluva.
Predmetom zmluvy je nákup informačných a propagačných výrobkov s potlačou.
2015-520-OIČSMaVO
zmluva
Ing. arch. Milan Beláček, Autorizovaný architekt
35272775
18 500,00 EUR
21.08.2015
Predmet: Predmetom tejto zmluvy je záväzok zhotoviteľa zhotoviť' za podmienok uvedených v tejto zmluve a v súťažných podkladoch pre objednávateľa, na vlastné náklady a na svoje nebezpečenstvo dielo -Urbanistická štúdia cezhraničného prepojenia územia BSK a susediacich rakúskych obcí formou cyklolávok cez rieku Morava.
2017-601-KUL
zmluva
Mgr. Branislav Chovan - TELMI FACE TO FACE
35271272
2 000,00 EUR
17.08.2017
Predmet: Predmetom tejto zmluvy je poskytnutie dotácie z Bratislavskej regionálnej dotačnej schémy na podporu kultúry na
úhradu časti nákladov projektu: "Vo vinici svätého Urbánka" (ďalej len "projekt") v súlade so Všeobecne záväzným
nariadením Bratislavského samosprávneho kraja č. 2/2016 o poskytovaní dotácií z rozpočtu Bratislavského
samosprávneho kraja (ďalej len "VZN č. 2/2016") a s Uznesením Zastupiteľstva Bratislavského samosprávneho kraja č.
25/2017 zo dňa 31.03.2017.
B/0276/12
faktúra
Mgr. Branislav Chovan - TELMI FACE TO FACE
35271272
550,00 EUR
27.03.2012
Predmet: Kniha " Na krížnych cestách svätého Urbánka"-100 ks
0140-12-EO
objednávka
Branislav Chovan - TELMI FACE TO FACE
35271272
550,00 EUR
05.03.2012
Predmet: 100 ks kníh "Na krížnych cestách svätého Urbánka".
2011-587-KP
zmluva
Branislav Chovan - TELMI FACE TO FACE
35271272
500,00 EUR
20.07.2011
Predmet: Zmluva o poskytnutí dotácie
0560/13/EO
objednávka
Slávko Gogoľ HYDROIZOLÁCIE
35213043
143 459,30 EUR
20.08.2013
Predmet: Odstránenie havárie na objekte SOŠ Automobilová J.Jonáša v rozsahu prác: Odstránenie nečistôt, vyrezanie a vyspravenie bublín asfaltovej krytiny, montáž geotextílie, montáž tepelnej izolácie ROOFFORM 150P 80mm, oprava strešných vtokov, montáž klampiarskych prvkov, okapových plechov, odvetrávacích komínov, montáž novej strešnej PVC fólie, demontáž a montáž bleskozvodnej sústavy vrátane dodania revíznej správy. Odvoz a likvidácia odpadov. Všetky práce budú vykonané v zmysle priloženého výkazu výmer
B/0801/13
faktúra
Slávko Gogoľ HYDROIZOLÁCIE
35213043
140 925,95 EUR
01.07.2013
Predmet: odstránenie havárie strešnej krytiny-SOŠ Vinársko-ovocinárska Modra
0321/13/EO
objednávka
Slávko Gogoľ HYDROIZOLÁCIE
35213043
140 925,95 EUR
10.05.2013
Predmet: Odstránenie havárie strešnej krytiny v objekte SOŠ Vinársko-ovocinárskej v Modre v budove internátu v rozsahu prác : Vyčistenie strechy, odstránenie vydutej poškodenej asfaltovej lepenky, montáž geotextílie a novej hydroizolácie z PVC, otlčenie zvetralej omietky omietky na výťahovej šachte , montáž novej omietky vrátane povrchovej silikátovej úpravy, montáž klampiarskych prvkov, oplechovania, výmena strešných vtokov, demontáž a montáž bleskozvodov a dodanie revíznej správy. Odvoz a likvidácia odpadov.
B/1207/14
faktúra
Igor Holeš
35147849
230,00 EUR
25.09.2014
Predmet: Dezinfekcia zatopených priestorov-Úrad BSK
0455/14/EO
objednávka
Igor Holeš
35147849
230,00 EUR
03.09.2014
Predmet: Vykonanie dezinfekcie po vytopení . Dezinfekcia sa bude vykonávať v priestoroch Úradu BSK - suterén budovy, garáže, kancelárie.
B/2002/13
faktúra
Mgr. arch. Ladislav Chamuti
35087153
5 880,00 EUR
08.01.2014
Predmet: Vypracovanie návrhov na reštaurovanie vstup. portálu a prístup. mosta - kaštieľ Stupava
B/1787/13
faktúra
Mgr. arch. Ladislav Chamuti
35087153
23 760,00 EUR
27.11.2013
Predmet: Na základe zmluvy - stavebné práce - obnova prístupového mosta - kaštieľ Stupava
2013-340-SaRP
zmluva
Mgr. arch. Ladislav Chamuti
35087153
23 800,00 EUR
07.10.2013
Predmet: Stavebné práce súvisiace s obnovou prístupového mosta do kaštieľa v Stupave.
Miestom dodania predmetu zmluvy je podľa 2.4. a) samotný objekt prístupového mosta a podľa 2.4. b) sídlo objednávateľa. Projekt je podporený z dotačného programu Obnovme si svoj dom Ministerstva kultúry Slovenskej republiky.
2.2. Zhotoviteľ sa zaväzuje pre objednávateľa odstrániť mostovku a zrealizovať dočasné prekrytie mosta s lávkou pre peších so šírkou 150 cm. Ďalej sa zhotoviteľ zaväzuje vypracovať realizačný projekt statického zabezpečenia klenbových oblúkov vrátane rozpočtu a výkazu výmer v 6 vyhotoveniach v tlačenej forme a 2x v elektronickej forme a zrealizovať podchytenie oblúkov v súlade so spracovanou dokumentáciou.
2.3. Objednávateľ sa zaväzuje, že spracovaný predmet zmluvy v rozsahu podľa bodu č. 2.4. tejto zmluvy prevezme a zaplatí dohodnutú cenu.
2.4. Dielo bude pozostávať z:
a) – odstránenie mostovky, realizácia dočasného prekrytia mosta a lávky pre peších
b) – vypracovanie realizačného projektu statického zabezpečenia klenbových oblúkov a realizácia podchytenia oblúkov
0494/13/EO
objednávka
Mgr.art. Ladislav Chamuti
35087153
5 880,00 EUR
16.07.2013
Predmet: Vypracovanie návrhov na reštaurovanie vstupného portálu kaštieľa a prístupového mosta do kaštieľa v Stupave (ÚZPF č.540/1 a 540/2) - pre každý pamiatkový objekt samostatne. Aktivita je spolufinancovaná dotáciou MK SR na základe zmlúv č. MK-7054/2013/1.1 a MK-7055/2013/1.1
2016-458-KUL
zmluva
Mestské kultúrne stredisko Modra
350109
1 000,00 EUR
20.07.2016
Predmet: Predmetom tejto zmluvy je poskytnutie dotácie na úhradu časti nákladov na projekt: „VINCENT ŠIKULA_80 / fotografická výstava a spomienková slávnosť“ (ďalej ako „projekt") v súlade s uznesením Zastupiteľstva BSK č. 23/2016 a so Všeobecne záväzným nariadením Bratislavského samosprávneho kraja č. 6/2012 o poskytovaní dotácií z rozpočtu Bratislavského samosprávneho kraja (ďalej len „VZN č. 6/2012").
2016-457-KUL
zmluva
Mestské kultúrne stredisko Modra
350109
3 500,00 EUR
20.07.2016
Predmet: Predmetom tejto zmluvy je poskytnutie dotácie na úhradu časti nákladov na projekt: „KULTÚRA pre verejný priestor“ (ďalej ako „projekt") v súlade s uznesením Zastupiteľstva BSK č. 23/2016 a so Všeobecne záväzným nariadením Bratislavského samosprávneho kraja č. 6/2012 o poskytovaní dotácií z rozpočtu Bratislavského samosprávneho kraja (ďalej len „VZN č. 6/2012").
0506/14/EO
objednávka
Malokarpatské múzeum v Pezinku
350095
327,00 EUR
26.09.2014
Predmet: Prehliadka priestorov vinohradníckeho múzea v Pezinku s výkladom v nemeckom jazyku v rámci programu výmenných pobytov študentov z partnerských škôl v rámci projektu EdTRANS v termíne 1.10.2014 pre 28 osôb. Predmetom služby bude zabezpečenie prehliadky a sprievodcu v nemeckom jazyku. Služba bude hradená z OŠ 965. Prosím o dodanie 3 originálov faktúry s uvedením názvu projektu EdTRANS.
0811/13/EO
objednávka
Agentúra DOV Mgr.Denisa Viteková
3500856
96,00 EUR
28.11.2013
Predmet: Zabezpečenie služby "Konzekutívne tlmočenie v termíne 4.12.2013 od 10:00 do 13.00 - poldeň / 3 hodiny NJ-SJ a SJ-NJ". Jedná sa o pracovné stretnutie s potrebou prekladu z nemeckého jazyka do slovenčiny a zo slovenčiny do nemeckého jazyka. Miestom realizácie služby je Úrad Bratislavského samosprávneho kraja, Sabinovská 16, Bratislava. Prosíme o dodanie 3 originálov faktúry s uvedením názvu projektu EdTRANS.