samosprávny kraj
Bratislavský samosprávny kraj
zverejnené dokumenty: 21227
Dokumenty:
zobraziť na stránke
2019-58-SOC
dodatok
Senior POHODA n. o.
45739277
23 017,32 EUR
30.04.2019
Predmet: Dodatok č. 1 k Zmluve č. 32/2019/FPP/ZSS - OSV
o poskytovaní finančného príspevku na prevádzku poskytovanej sociálnej služby neverejnému poskytovateľovi sociálnej služby.
2019-108-SOC
zmluva
Drahuška a my..., o.z.
30 801 168
23 020,44 EUR
13.02.2019
Predmet: Zmluva č. 49/2019/FPP/ZSS - OSV
o poskytovaní finančného príspevku na prevádzku poskytovanej sociálnej služby
neverejnému poskytovateľovi sociálnej služby.
0661/13/EO
objednávka
Tristan spol. s.r.o.
35711591
23 028,00 EUR
23.09.2013
Predmet: Organizačno-programové zabezpečenie mobilného prezentačného podujatia pre projekt Destinatour 2013 - príprava scenára podujatia, realizácia interaktívneho programu pre verejnosť, zabezpečenie sprevádzania programu a informovanosti, reprodukovaného hudobného sprievodu, prezentácie regionálnej gastronómie a podujatí regiónu, vybavenie vonkajšieho prezentačného priestoru, propagačných nosičov na komunikáciu podujatia, fotodokumentácia podujatia, zabezpečenie bezpečnosti, poriadku a ochranu zdravia osôb a organizačného dozoru a to všetko podľa špecifikácie a so všetkými súvisiacimi nákladmi.Termín: dva po sebe idúce predĺžené víkendy v mesiaci október (piatok, sobota, nedeľa) v 10 lokalitách bratislavského kraja. Prosíme o vystavenie faktúry v 3 origináloch so splatnosťou 30 dní, uvedenie jednotkových cien a názvu projektu "Destinatour 2013". Náhľad faktúry prosím zašlite vopred elektronicky na kontrolu na: viera.jamriskova@region-bsk.sk
B/1728/13
faktúra
Tristan spol. s r.o.
35711591
23 028,00 EUR
26.11.2013
Predmet: Organ. - program. zabezpečenie mob. prezentačného podujatia Destinatour 2013
2020-337-SaRP
zmluva
REGALSISTEM s.r.o.
34144994
23 079,59 EUR
20.05.2020
Predmet: Kúpna zmluva. Predmetom tejto kúpnej zmluvy je závazok predávajúceho dodat' a inštalovať predmet kúpy bližšie špecifikovaný v prílohe č. 1 (ďalej len „tovar") a previesť na kupujúceho vlastnícke práva k tomuto tovaru a závazok kupujúceho zaplatit' za dodanie tovaru a jeho inštaláciu cenu podl'a čl. IV tejto zmluvy, úprava vzájomných práv a povinností zmluvných strán s tým súvisiacich, ako aj ďalších skutočností vyplývajúcich z tejto zmluvy. Predmet zmluvy bude financovaný z prostriedkov poskytnutých Kupujúcemu z nenávratného finančného príspevku ( ďalej len „NFP") v rámci Operačného programu Integrovaný regionálny operačný program 2014-2020 ( ďalej len „IROP 2014-2020"), kód projektu (ITMS2014+) 302021 Q717 na základe Zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku na dodávku a montáž Materiálno -technického vybavenia (ďalej aj „MTV") pre Strednú odbornú školu technológií a remesiel v Bratislave v rámci projektu s názvom „Vytvorenie a rekonštrukcia COVP Ivanská cesta 21 ".
2019-29-SOC
dodatok
Claudianum, n. o.
37 925 016
23 191,56 EUR
12.07.2019
Predmet: Oznámenie k Zmluve č. 5/2019/FPP/ZSS-OSV.
2019-793-VO
zmluva
AUDIT - EXPERT, s.r.o.
36711748
23 232,00 EUR
07.08.2019
Predmet: Predmetom tejto zmluvy je záväzok poskytovateľa, že v rozsahu a za podmienok dohodnutých v tejto zmluve vykoná pre objednávateľa za riadne a včas vykonaný audit zaplatiť zhotoviteľovi dohodnutú odplatu.
0447/14/EO
objednávka
ABBY ART, s r. o.
35789085
23 262,00 EUR
22.08.2014
Predmet: Zabezpečenie prípravy a realizácie kultúrno-spoločenského podujatia, slávnostného koncertu BSK k 70. výročiu SNP a 25. výročiu Novembra 1989, ktorý sa uskutoční 22. augusta 2014 v areáli Hradu Devín v Bratislave v čase od 18.00 do 22.00 hod., s voľným vstupom pre návštevníkov.
B/1149/14
faktúra
ABBY ART, s r. o.
35789085
23 262,00 EUR
22.09.2014
Predmet: Príprava a realizácia Slávnostného koncertu BSK 22.8.2014 TRIBUTE to FREEDOM - Pocta slobode
2019-56-SOC
dodatok
NÁRUČ Senior & Junior
30856515
23 308,56 EUR
06.06.2019
Predmet: Oznámenie k Zmluve č. 8/2019/FPP - OSV.
súlade s Článkom V. bodom 2. zmluvy, BSK vydáva toto písomné oznámenie, ktoré nahrádza dodatok zmluvy upravujúci výšku FPP a nahrádza tabuľku uvedenú v Článku III. bode 3. zmluvy. Toto písomné oznámenie tvorí neoddeliteľnú súčasť zmluvy.
2019-111-SOC
dodatok
Pokoj a zdravie, n. o.
45733325
23 362,93 EUR
14.08.2019
Predmet: Dodatok č. 1, ktorým sa mení Zmluva č. 57/2019/FPP/ZSS - OSV o poskytovaní finančného príspevku na prevádzku poskytovanej sociálnej služby
neverejnému poskytovateľovi sociálnej služby.
K/0022/14
faktúra
Pro Wind Slovakia, spol. s r.o.
36226181
23 378,09 EUR
18.11.2014
Predmet: Na základe Zmluvy - zateplenie a výmena okien-internát Spojen. školy v Ivanke pri Dunaji-práce za 09/2014
2014-317-ÚPaGIS
zmluva
Univerzita Komenského v Bratislave
00397865
23 400,00 EUR
19.06.2014
Predmet: Predmetom zmluvy je zhotovenie diela "Urbanisticko-krajinárska štúdia na ochranu proti prívalovým dažďom v Malokarpatskej oblasti"
K/0013/14
faktúra
Regionálne cesty Bratislava, a. s.
35947161
23 400,00 EUR
09.09.2014
Predmet: Za spracovanie PD - II. etapa rekonštrukcie Estakády Malacky
B/1778/14
faktúra
Univerzita Komenského v Bratislave-Prírodovedecká fakulta
00397865
23 400,00 EUR
19.12.2014
Predmet: v zmysle Zmluvy-Urbanisticko-krajinárska štúdia na ochr. proti príval.dažďom v Malokarpatskej oblasti
0286/15/EO
objednávka
Rádio Services s.r.o.
00603686
23 400,00 EUR
12.06.2015
Predmet: Zabezpečenie propagácie činností Ú BSK, priorít Akčného plánu a PHSR BSK prostredníctvom vysielacieho času rádia Vlna a rádia Jemné.
0354/15/EO
objednávka
Deloitte Advisory s.r.o.
35946067
23 400,00 EUR
02.07.2015
Predmet: Výber poskytovateľa služieb týkajúcich sa podpory organizácie INTERACT pri výbere kolaboračnej platformy / Selection of a service provider to support the INTERACT organization in a process of collaboration platform selection. Cieľom tejto novej kolaboračnej platformy je nahradiť niektoré zo súčasných komunikačných nástrojov jednou komplexnou platformou a zlepšiť celkovú používateľskú skúsenosť s informačnými technológiami. The aim of a new collaboration platform is to replace some of the existing communication tools by one complex platform and improve overall users’ experience. Presná špecifikácia bola zadaná prostredníctvom dopytu v el.aukčnom systéme.
2022-17-SOC
zmluva
Prima, o.z.
31789650
23 400,00 EUR
18.01.2022
Predmet: Zmluva č. 11/2022/SPO. Predmetom zmluvy je poskytnutie finančného príspevku z rozpočtu Bratislavského samosprávneho kraja príjemcovi podľa zákona a podľa Všeobecne záväzného nariadenia BSK č. 28/2009 zo dňa 25. 02. 2009 o bližších podmienkach poskytovania finančného príspevku akreditovanému subjektu, právnickej osobe, fyzickej osobe alebo obci na vykonávanie opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately na území Bratislavského samosprávneho kraja v znení VZN BSK č. 37/2010 z 23. 07. 2010, VZN BSK č. 44/2011 z 09. 12. 2011, VZN BSK č. 3/2014 z 11. 04. 2014 a VZN BSK č. 4/2019 z 29. 03. 2019 (ďalej len „VZN BSK č. 28/2009“) a na základe uplatnenia písomnej žiadosti príjemcu o poskytnutie finančného príspevku na kalendárny rok 2022.
2020-218-SOC
zmluva
Claudianum, n. o.
37 925 016
23 400,72 EUR
19.02.2020
Predmet: Zmluva č. 33/2020/FPP/ZSS - OSV o poskytovaní finančného príspevku na prevádzku poskytovanej sociálnej služby neverejnému poskytovateľovi sociálnej služby. Predmetom zmluvy je poskytovanie finančného príspevku na prevádzku poskytovanej sociálnej služby (ďalej len „FPP“) z rozpočtu BSK príjemcovi v zmysle § 75 a § 81 písm. l) zákona č. 448/2008 Z.z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov (ďalej len ,,zákon o sociálnych službách“).
2021-4-SaRP
zmluva
WOOD - B, s.r.o.
47916206
23 424,00 EUR
07.01.2021
Predmet: KÚPNA ZMLUVA - ČASŤ C. Predmet zmluvy bude financovaný z prostriedkov poskytnutých Kupujúcemu z nenávratného finančného príspevku ( ďalej len „NFP") v rámci Operačného programu
Integrovaný regionálny operačný program 2014-2020 (ďalej len „IROP 2014-2020"), kód
projektu (ITMS2014+) 302021Q717 na základe Zmluvy o poskytnutí nenávratného
finančného príspevku na dodávku a montáž Materiálno - technického vybavenia ( ďalej aj
„MTV") pre Strednú odbornú školu technológií a remesiel v Bratislave v rámci projektu s
názvom „Vytvorenie a rekonštrukcia COVP Ivanská cesta 21 ".
0396-12-EO
objednávka
GRI - Gama Real Invest, s.r.o.
35 873 981
23 496,00 EUR
25.06.2012
Predmet: Oprava sociálnych zariadení Gymnázium Karola Štúra v Modre. Vybúranie obkladov a výmena skorodovaných rozvodov vody. Výmena kanalizačných rozvodov. Výmena zdravotechniky a sanity. Montáž nových obkladov a dlažieb. Maliarske práce. Likvidácia a odvoz odpadu
B/0999/12
faktúra
GRI - Gama Real Invest, s.r.o.
35 873 981
23 496,00 EUR
24.08.2012
Predmet: Oprava soc.zariadení Gymnázia Karola Štúra v Modre
0298/15/EO
objednávka
Creativ line, s.r.o.
31719791
23 496,00 EUR
09.06.2015
Predmet: Zabezpečenie manažérskych setov podľa špecifikácie pre potreby konferencie Vyšehradské fórum hlavných miest a regiónov 2015 (V4), ktorá sa uskutoční 09.-10.06.2015 v Primaciálnom paláci v Bratislave. Bratislavský samosprávny kraj je organizátorom predmetnej konferencie. Špecifikácia: Manažérsky set Balmain Paris (čierny zápisník s imitáciou kože, biele štepovanie po obvode, razenie na kožu: erb BSK , počet kusov: 400ks; čierne kovové pero pero, gravírovanie: erb BSK, počet kusov: 400ks) a USB (veľkosť: 16GB, kovový povrch, gravírovanie: erb BSK, počet kusov: 400ks). Ďalšie požiadavky: Balenie: darčeková kazeta – set Balmain Paris a vložené usb v ochrannej fólii. Prebal: strieborná stuha, šírka stuhy: 2 cm, potlač 1+0 (čierna) erb BSK na stuhe. Termín dodania: 08.06.2015.
2012-685-SOC
zmluva
Prima, o.z.
31 789 650
23 500,00 EUR
28.12.2012
Predmet: Predmetom zmluvy je poskytnutie finančného príspevku z rozpočtu Bratislavského samosprávneho kraja
príjemcovi podľa zákona č. 305/2005 Z. z. o sociálnoprávnej ochrane detí a o sociálnej kuratele
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a podľa Všeobecne záväzného
nariadenia č. 28/2009, zo dňa 25.02.2009, o bližších podmienkach poskytovania finančného príspevku
akreditovanému subjektu, právnickej osobe, fyzickej osobe alebo obci na vykonávanie opatrení
sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately na území Bratislavského samosprávneho kraja v znení
VZN BSK č. 37/2010 z 23.7.2010 a VZN č. 44/2011 z 09.12.2011 (ďalej len „VZN č. 28/2009“) a
na základe uplatnenia písomnej žiadosti príjemcu o poskytnutie finančného príspevku na kalendárny
rok 2013.
2013-424-SOC
zmluva
Prima, o.z.
31789650
23 500,00 EUR
30.12.2013
Predmet: Predmetom zmluvy je poskytnutie finančného príspevku z rozpočtu Bratislavského samosprávneho kraja príjemcovi podľa zákona č. 305/2005 Z. z. o sociálnoprávnej ochrane detí a o sociálnej kuratele a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a podľa Všeobecne záväzného nariadenia č. 28/2009, zo dňa 25.02.2009, o bližších podmienkach poskytovania finančného príspevku akreditovanému subjektu, právnickej osobe, fyzickej osobe alebo obci na vykonávanie opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately na území Bratislavského samosprávneho kraja v znení VZN BSK č. 37/2010 z 23.07.2010 a VZN č. 44/2011 z 09.12.2011 (ďalej len „VZN č. 28/2009“) a na základe uplatnenia písomnej žiadosti príjemcu o poskytnutie finančného príspevku na kalendárny rok 2014.
2020-240-SOC
dodatok
DOMINIK, n.o.
37954318
23 536,08 EUR
31.03.2020
Predmet: Oznámenie k Zmluve č. 54/2020/FPP/ZSS - OSV
2021-136-SOC
zmluva
DOMINIK, n.o.
37954318
23 536,08 EUR
09.02.2021
Predmet: Zmluva č. 44/2021/FPP/ZSS - OSV
o poskytovaní finančného príspevku na prevádzku poskytovanej sociálnej služby
neverejnému poskytovateľovi sociálnej služby.
2016-82-SaRP
zmluva
BigOak s.r.o.
45395489
23 557,08 EUR
04.03.2016
Predmet: Zmluva o dielo č. 220164340_Z. Predmetom zmluvy je: Vyznačenie cykloturistických trás.
0857/12/EO
objednávka
MK Stavgroup, s. r. o.
44 743 203
23 579,05 EUR
10.12.2012
Predmet: Vykonanie OPRAVY zasklenej steny v DSS Rača v rozsahu prác : demontáž sklenných výplní ,oprava strechy PVC fóliou, výmena klampiarskych prvkov ,výmena okien a dverí vrátane parapetov. Odvoz a likvidácia odpadov.Všetky práce budú vykonané v zmysle priloženého rozpočtu výkaz výmer.
B/1904/12
faktúra
MK Stavgroup, s. r. o.
44 743 203
23 579,05 EUR
10.01.2013
Predmet: Za opravu zasklenej steny v DSS Rača
B/1465/12
faktúra
MK Stavgroup, s. r. o.
44 743 203
23 598,90 EUR
05.11.2012
Predmet: Oprava vonkajšej kanalizácie - Spojená škola Ivánska cesta
0425-12-EO
objednávka
MK Stavgroup, s. r. o.
44 743 203
23 615,82 EUR
17.07.2012
Predmet: Oprava prívodu vody v objekte Gymnázium Skalická. Rozsah prác: Výkopové práce zapaženie výkopov a výmena poškodeného potrubia. Spätný zásyp a úprava terénu. Odvoz a likvidácia odpadov.
B/0958/12
faktúra
MK Stavgroup, s. r. o.
44 743 203
23 615,82 EUR
10.08.2012
Predmet: Oprava prívodu vody - Gymnázium Skalická ul.
2020-79-SOC
zmluva
Drahuška a my..., o.z.
30 801 168
23 631,24 EUR
22.01.2020
Predmet: Zmluva č. 34/2020/FPP/ZSS - OSV o poskytovaní finančného príspevku na prevádzku poskytovanej sociálnej služby neverejnému poskytovateľovi sociálnej služby. Predmetom zmluvy je poskytovanie finančného príspevku na prevádzku poskytovanej sociálnej služby (ďalej len „FPP“) z rozpočtu BSK príjemcovi v zmysle § 75 a § 81 písm. l) zákona č. 448/2008 Z.z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov (ďalej len ,,zákon o sociálnych službách“).
2018-55-SOC
dodatok
Prosenior
42260043
23 653,62 EUR
23.04.2018
Predmet: Dodatok č. 1 k Zmluve č. 45/2018/FPP-OSV o poskytovaní finančného príspevku na prevádzku poskytovanej sociálnej služby neverejnému poskytovateľovi sociálnej služby.
2016-198-OIČSMaVO
zmluva
Verve s.r.o.
46490400
23 699,96 EUR
06.05.2016
Predmet: Predmetom tejto zmluvy je poskytovanie upratovacích a čistiacich služieb za podmienok
dohodnutých v zmluve a v súlade s príslušnými právnymi predpismi. Poskytovateľ sa na základe tejto
zmluvy zaväzuje vykonávať upratovacie a čistiace služby v budovách Bratislavského samosprávneho kraja (ďalej aj ako „BSK") na Sabinovskej ulici č. 16, Bratislava a Jankolovej ulici č. 6 Bratislava na základe požiadaviek objednávateľa určených touto zmluvou technickým vybavením,
ktoré má k dispozícií, poskytovateľ vrátane dodávky čistiacich a doplnkových tovarov potrebných na
výkon predmetu zmluvy. Podlahová plocha upratovania a čistenia priestorov spolu predstavuje 5 758 m2 , z toho:
administratívna budova BSK na Sabinovskej ul. 16 v Bratislave s rozlohou 5 410 m2 a
vysunuté pracovisko BSK na Jankolovej ul. 6 v Bratislave s rozlohou 348 m2. Rozsah a intervaly upratovacích a čistiacich služieb vymedzuje príloha č.l tejto zmluvy, ktorá tvorí jej neoddeliteľnú súčasť.
B/1130/14
faktúra
Pro Wind Slovakia, spol.s.r.o.
36226181
23 737,22 EUR
22.09.2014
Predmet: Na základe Zmluvy - zateplenie a výmena okien-internát Spojenej školy v Ivanke pri Dunaji - práce za 07/2014
2018-28-SOC
dodatok
Raná starostlivosť n.o.
37886410
23 740,00 EUR
16.07.2018
Predmet: Dodatok č. 1 k Zmluve č. 10/2018/FPP/ŠSP-OSV o poskytovaní finančného príspevku na prevádzku poskytovanej sociálnej služby.
B/1727/13
faktúra
Creative Pro, s.r.o.
35968702
23 758,31 EUR
26.11.2013
Predmet: Technické zabezpečenie prezen. podujatia pre projekt Destinatour 2013
0660/13/EO
objednávka
Creative Pro, s.r.o.
35968702
23 758,32 EUR
23.09.2013
Predmet: Technické zabezpečenie mobilného prezentačného podujatia pre projekt Destinatour 2013 - prenájom mobilného promobusu (špeciálne upraveného dopravného prostriedku s vnútorným prezentačným priestorom) na sériu prezentácií pre verejnosť a na zabezpečenie statickej propagácie so všetkými súvisiacimi nákladmi podľa špecifikácie. Termín: dva po sebe idúce predĺžené víkendy v mesiaci október (piatok, sobota, nedeľa) v 10 lokalitách bratislavského kraja a statická prezentácia medzi dvomi víkendovými prezentáciami. Prosíme o vystavenie faktúry v 3 origináloch so splatnosťou 30 dní, uvedenie jednotkových cien a názvu projektu "Destinatour 2013". Náhľad faktúry prosím zašlite vopred elektronicky na kontrolu na: viera.jamriskova@region-bsk.sk
B/1787/13
faktúra
Mgr. arch. Ladislav Chamuti
35087153
23 760,00 EUR
27.11.2013
Predmet: Na základe zmluvy - stavebné práce - obnova prístupového mosta - kaštieľ Stupava
K/0053/14
faktúra
Regionálne cesty Bratislava, a. s.
35947161
23 760,00 EUR
12.01.2015
Predmet: Projekt.dokumentácia realizácie stavby na moste II/503-022
0288/18/EO
objednávka
Best FM Production, a.s.
46520813
23 760,00 EUR
12.06.2015
Predmet: Zabezpečenie propagácie činností Ú BSK, priorít Akčného plánu a PHSR BSK prostredníctvom vysielacieho času rádia Best FM.
B/0785/14
faktúra
Le CHeque Dejeuner s.r.o
31396674
23 765,04 EUR
10.07.2014
Predmet: Jedálne kupóny 6500 ks x 3,60, Jedálne kupóny-služby-poplatky
2016-884-OCRaK
zmluva
Pygmalios, s.r.o.
48 234 702
23 788,80 EUR
12.12.2016
Predmet: 1.1 Na základe tejto Zmluvy sa Dodávateľ zaväzuje poskytovať Odberateľovi služby spočívajúce v poskytnutí a prevádzkovaní webovej aplikácie Pygmalios Analytics (ďalej len „Služby“ a „Aplikácia“).
0709/14/EO
objednávka
ZLL-Sport, s. r. o.
44860935
23 796,60 EUR
15.12.2014
Predmet: Technicko-realizačné a asistenčné zabezpečenie ľadovej plochy v rámci projektu "BSK na ľade" v termíne 10.12.2014 - 31.10.2015, pričom prípravná fáza projektu bude ukončená k 15.12.2014. Finančné prostriedky je možné čerpať priebežne podľa ukončenia jednotlivých etáp projektu. Presná špecifikácia tvorí prílohu objednávky.
444-11-EO
objednávka
BOSO, s.r.o.
35 932 767
23 800,00 EUR
01.08.2011
Predmet: Rekonštrukcia budovy Úradu BSK podľa priloženej prílohy
K/0036/11
faktúra
BOSO, s.r.o.
35 932 767
23 800,00 EUR
22.09.2011
Predmet: Rekonštrukcia budovy Úradu BSK
2010-602-VO_Dodatok č. 1
zmluva
NAR marketing s.r.o.,
36694207
23 800,00 EUR
20.02.2012
Predmet: 1.Oprávnenie podľa tejto zmluvy sa udeľuje ako neprenosné. Nadobúdateľ môže realizovať on-line výberové konania v rámci licencie PROe.biz PARK len pre svoje potreby a ďalej pre potreby organizácií v zriaďovateľskej pôsobnosti nadobúdateľa a to menovite pre organizácie uvedené v prílohe č. 1 tohto dodatku, ktorá tvorí neoddeliteľnú súčasť Zmluvy o poskytnutí licencie sw PROe.biz PARK č. 216/BSK/Tr ako príloha tohto dodatku.
2.Nadobúdateľ nie je oprávnený na prevod a na predaj svojich práv na používanie softvwaru PROe.biz tretej osobe.
3.Nadobúdateľ nie je oprávnený realizovať on-line výberové konania pre tretie subjekty, okrem organizácií v jeho zriaďovateľskej pôsobnosti uvedených v bode IV.1 tohto dodatku.
2013-340-SaRP
zmluva
Mgr. arch. Ladislav Chamuti
35087153
23 800,00 EUR
07.10.2013
Predmet: Stavebné práce súvisiace s obnovou prístupového mosta do kaštieľa v Stupave.
Miestom dodania predmetu zmluvy je podľa 2.4. a) samotný objekt prístupového mosta a podľa 2.4. b) sídlo objednávateľa. Projekt je podporený z dotačného programu Obnovme si svoj dom Ministerstva kultúry Slovenskej republiky.
2.2. Zhotoviteľ sa zaväzuje pre objednávateľa odstrániť mostovku a zrealizovať dočasné prekrytie mosta s lávkou pre peších so šírkou 150 cm. Ďalej sa zhotoviteľ zaväzuje vypracovať realizačný projekt statického zabezpečenia klenbových oblúkov vrátane rozpočtu a výkazu výmer v 6 vyhotoveniach v tlačenej forme a 2x v elektronickej forme a zrealizovať podchytenie oblúkov v súlade so spracovanou dokumentáciou.
2.3. Objednávateľ sa zaväzuje, že spracovaný predmet zmluvy v rozsahu podľa bodu č. 2.4. tejto zmluvy prevezme a zaplatí dohodnutú cenu.
2.4. Dielo bude pozostávať z:
a) – odstránenie mostovky, realizácia dočasného prekrytia mosta a lávky pre peších
b) – vypracovanie realizačného projektu statického zabezpečenia klenbových oblúkov a realizácia podchytenia oblúkov
0542/13/EO
objednávka
SC STATIK, s.r.o.
35934786
23 802,14 EUR
09.09.2013
Predmet: Havária strešnej krytiny DSS ROSA Dúbravská cesta č.1 v rozsahu prác: Odstránenie odtrhnutej strešnej krytiny a narušených kotiev, výmena geotextílie a strešnej fólie, demontáž a montáž klampiarskych prvkov, demontáž a montáž doplnkových konštrukcií a vetracích otvorov vzduchotechniky. Odvoz a likvidácia odpadov.
0855/13/EO
objednávka
Ján Filip
37030337
23 808,46 EUR
18.12.2013
Predmet: Zabezpečenie opravy rozvodov kúrenia a strechy v služobnom byte objektu BSK - Krásnohorská 14, Bratislava v rozsahu prác: očistenie strechy, penetrácia, zhotovenie povlakovej krytiny, oprava kotvenia stojok kovového zábradlia, búranie otvorov v podlahe, výmena potrubia, betonáž, odvoz a likvidácia odpadov.
B/2133/13
faktúra
Ján Filip
37030337
23 808,46 EUR
14.01.2014
Predmet: Za zabezpeč. opravy rozvodov kúrenia a strechy v služob. byte objektu BSK - Krásnohorská 14, Bratislava
0193/13/EO
objednávka
Húšek, spol. s r.o.
44307152
23 846,88 EUR
04.04.2013
Predmet: Oprava osvetlenia v telocvični Športového gymnázia na Ostredkovej ulici v Bratislave v rozsahu prác : demontáž svietidiel ,montáž nových nárazu vzdorných svietidiel vrátane výmeny poškodených silových vodičov ,montáž ventilátorov. Všetky práce v zmysle priloženého rozpočtu.
B/0477/13
faktúra
Húšek, spol. s r.o.
44307152
23 846,88 EUR
24.04.2013
Predmet: Oprava osvetlenia v telocvični - Športové gymnázium Ostredkova
2018-86-SOC
zmluva
Slovenský Červený kríž, územný spolok Bratislava - mesto
00584410
23 855,04 EUR
02.03.2018
Predmet: Predmetom zmluvy je poskytovanie finančného príspevku na prevádzku poskytovanej sociálnej služby (ďalej len „FPP“) z rozpočtu BSK príjemcovi v zmysle § 71 a § 81 písm. l) zákona č. 448/2008 Z.z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov (ďalej len ,,zákon o sociálnych službách“).
0863/12/EO
objednávka
BOSO, s.r.o.
35 932 767
23 868,00 EUR
12.12.2012
Predmet: Výmenu okien v DSS Javorinská v Bratislave v rozsahu prác : demontáž pôvodných hliníkových okien a montáž nových platových okien vrátane parapetov,murárske a maliarske vyspravenia. Odvoz a likvidácia odpadov .Všetky práce v zmysle priloženého rozpočtu a cenovej ponuky.
B/2026/12
faktúra
BOSO, s.r.o.
35 932 767
23 868,00 EUR
16.01.2013
Predmet: Výmena okien - DSS Javorinská
K/0043/12
faktúra
Regionálne cesty Bratislava, a. s.
35947161
23 868,36 EUR
09.07.2012
Predmet: za vykonané práce na stavbe Viničné-dažďový priepust pod komunikáciou
2018-48-SOC
zmluva
Senior POHODA n. o.
45739277
23 873,28 EUR
28.02.2018
Predmet: Predmetom zmluvy je poskytovanie finančného príspevku na prevádzku poskytovanej sociálnej služby (ďalej len „FPP“) z rozpočtu BSK príjemcovi v zmysle § 71 a § 81 písm. l) zákona č. 448/2008 Z.z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov (ďalej len ,,zákon o sociálnych službách“).
2012-674-SOC
zmluva
Aliancia žien Slovenska, o.z.
30 809 177
23 900,00 EUR
28.12.2012
Predmet: Predmetom zmluvy je poskytnutie finančného príspevku z rozpočtu Bratislavského samosprávneho kraja príjemcovi podľa zákona č. 305/2005 Z. z. o sociálnoprávnej ochrane detí a o sociálnej kuratele a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a podľa Všeobecne záväzného nariadenia č. 28/2009, zo dňa 25.02.2009, o bližších podmienkach poskytovania finančného príspevku akreditovanému subjektu, právnickej osobe, fyzickej osobe alebo obci na vykonávanie opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately na území Bratislavského samosprávneho kraja v znení VZN BSK č. 37/2010 z 23.7.2010 a VZN č. 44/2011 z 09.12.2011 (ďalej len „VZN č. 28/2009“) a
na základe uplatnenia písomnej žiadosti príjemcu o poskytnutie finančného príspevku na kalendárny
rok 2013.
0289/15/EO
objednávka
Zoznam, s.r.o.
36029076
23 904,00 EUR
12.06.2015
Predmet: Zabezpečenie propagácie priorít Akčného plánu Ú BSK prostredníctvom 83 PR článkov na internetových portáloch spoločnosti Zoznam.sk, kt. je jediným a výhradným prevádzkovateľom predmetných portálov: topky.sk, zoznam.sk a sportky.sk
0732/13/EO
objednávka
Juraj Čutek, akademický sochár
22658220
23 930,00 EUR
21.10.2013
Predmet: Pamätník železnej opony v rámci aktivity projektu ZA MOSTOM. Táto aktivita bude hradená z OŠ projektu 961. Prosím o vystavenie 3 originálov faktúry s názvom projektu ZA MOSTOM.
K/0057/13
faktúra
Juraj Čutek, akademický sochár
22658220
23 930,00 EUR
07.01.2014
Predmet: Za dodávku "Pamätník železnej opony-projekt ZA MOSTOM
K/0052/14
faktúra
Regionálne cesty Bratislava, a. s.
35947161
23 940,00 EUR
12.01.2015
Predmet: Mimoriadna záťažová skúška na moste č. III/0614-003 Zálesie
2014-268-KUL
zmluva
ABBY ART, s.r.o.
35789085
23 950,00 EUR
10.06.2014
Predmet: 1. Predmetom tejto zmluvy je vzájomná spolupráca zmluvných strán pri organizácii a realizácii kultúrneho podujatia „Ubránili sme sa“ (ďalej tiež „podujatie“). V zmysle spolupráce organizátora a spoluorganizátora sa zmluvné strany zaväzujú zabezpečiť prípravu a realizáciu podujatia v súlade s článkom III. tejto zmluvy a organizátor sa zaväzuje vyplatiť spoluorganizátorovi za vykonanú spoluprácu odmenu podľa článku IV. tejto zmluvy.
B/0821/14
faktúra
ABBY ART, s r. o.
35789085
23 950,00 EUR
04.07.2014
Predmet: VYÚČTOVANIE k Z/0029/14 Zmluva o spolupráci a propagácii - "OBLIEHANIE BRATISLAVY NAPOLEONOM - 205. výročie"
2015-257-KUL
zmluva
ABBY ART, s.r.o.
35789085
23 950,00 EUR
15.05.2015
Predmet: 1. Predmetom zmluvy je spolupráca zmluvných strán pri príprave a realizácii kultúrno-spoločenského a osvetovo-vzdelávacieho podujatia „Ubránili sme sa 2015“ (ďalej aj ako „podujatie“), ktoré sa uskutoční v dňoch 22.5.až 24.5.2015 v Sade Janka Kráľa v Bratislave a v centre Bratislavy. Podujatie pripomína a prezentuje skutočné historické udalosti z obdobia obliehania Bratislavy vojskami cisára Napoleona I. spred 206 rokov prostredníctvom ukážok historických vojenských operácií. Podujatia sa zúčastňuje cca 350 účinkujúcich z Rakúska, Maďarska, Talianska, Francúzka, Poľska, Čiech a Slovenska
2. Program a popis podujatia tvoria prílohu č. 1 tejto zmluvy, ktorá je neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy. Autorské práva k podujatiu má vyhradené ABBY ART, s.r.o. (organizátor), ako autor a dlhoročný realizátor projektu. Čestné prehlásenie spoluorganizátora o autorských právach je prílohou č. 2. tejto zmluvy, ktorá je neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy.
2016-209-KUL
zmluva
ABBY ART, s.r.o.
35789085
23 950,00 EUR
16.05.2016
Predmet: 1. Predmetom zmluvy je spolupráca zmluvných strán pri príprave a realizácii kultúrno-spoločenského a osvetovo-vzdelávacieho podujatia „Ubránili sme sa 2016“ (ďalej aj ako „podujatie“), ktoré sa uskutoční v dňoch 20. 5. až 22. 5. 2016 v Sade Janka Kráľa v Bratislave a v centre Bratislavy. Podujatie pripomína a prezentuje skutočné
historické udalosti z obdobia obliehania Bratislavy vojskami cisára Napoleona I. spred
207 rokov prostredníctvom ukážok historických vojenských operácií. Podujatia sa
zúčastňuje cca 380 účinkujúcich z Rakúska, Maďarska, Talianska, Francúzka, Poľska,
Čiech a Slovenska.
2. Program a popis podujatia tvoria neoddeliteľnú prílohu č. 1 tejto zmluvy. Autorské
práva k podujatiu má vyhradené ABBY ART, s.r.o. (organizátor), ako autor
a dlhoročný realizátor projektu. Čestné prehlásenie organizátora o autorských právach
je neoddeliteľnou prílohou č. 2. tejto zmluvy.
2017-203-KUL
zmluva
ABBY ART, s.r.o.
35789085
23 950,00 EUR
10.05.2017
Predmet: Predmetom zmluvy je spolupráca zmluvných strán pri príprave a realizácii kultúrno-spoločenského a osvetovo-vzdelávacieho podujatia "Ubránili sme sa 2017", ktoré sa uskutoční v dňoch 19.5. až 21.5.2017 v Sade Janka Kráľa v Bratislave a v centre Bratislavy. Podujatie pripomína a prezentuje skutočné historické udalosti z obdobia obliehania Bratislavy vojskami cisára Napoleona I. spred 208 rokov prostredníctvom ukážok historických vojenských operácií. Podujatia sa zúčastňuje cca 380 účinkujúcich z Rakúska, Maďarska, Talianska, Francúzska, Poľska, Čiech a Slovenska.
0195/13/EO
objednávka
MK Stavgroup, s. r. o.
44 743 203
23 953,63 EUR
27.03.2013
Predmet: Oprava rozvodov ústredného kúrenia a vody v objekte SOŠ Ivánska cesta 21 v Bratislave v rozsahu prác : Výkop rýh do šírky 600mm, zapaženie, nakládka výkopov, výmena poškodených rozvodov, montáž hydroizolácií , spätná betonáž, montáž podlahovín a dlažieb, dokončovanie a murárske a maliarske práce . Všetky práce budú vykonané v zmysle priloženého výkazu výmer. Odvoz a likvidácia odpadov.
B/0476/13
faktúra
MK Stavgroup, s. r. o.
44 743 203
23 953,63 EUR
24.04.2013
Predmet: Oprava rozvodov ústredného kúrenia a vody - SOŠ Ivánska cesta
0426/13/EO
objednávka
MK Stavgroup, s. r. o.
44743203
23 965,09 EUR
19.06.2013
Predmet: Oprava kompenzátora TÚV v objekte SOŠ Malinovo v rozsahu prác : demontáž nefunkčného kompenzátora a montáž nového, výmena guľového ventilu a montážne práce vrátane tlakovej skúšky .
B/0942/13
faktúra
MK Stavgroup, s. r. o.
44743203
23 965,09 EUR
16.07.2013
Predmet: Odstránenie poruchy kanalizácie - SOŠ Ivánska cesta
0328/15/EO
objednávka
B.M.A., s.r.o.
31402119
23 976,00 EUR
24.06.2015
Predmet: Zhotovenie kreatívneho konceptu a následná realizácia propagácie BSK v rámci EXPO 2015, ktorá sa uskutoční v termíne 29.06-05.07.2015 v Miláne (Taliansko). Presná špecifikácia tvorí prílohu objednávky.
0413/15/EO
objednávka
FUN MEDIA GROUP, a.s.
44845995
23 976,00 EUR
04.08.2015
Predmet: Zabezpečenie propagácie činnosti Úradu BSK - Akčného plánu a priorít PHSR BSK prostredníctvom webových portálov funradio.sk a infospravy.sk. Termín plnenia: 01.08.2015 - 31.07.2016, resp. do vyčerpania finančného limitu objednávky. Fun Media Group, a.s. je jediným a výhradným prevádzkovateľom a poskytovateľom reklamného priestoru webových portálov funradio.sk a infospravy.sk.
2016-918-OCRaK
zmluva
EXTREME SPORT FABRIK, s.r.o.
46999710
23 976,00 EUR
27.12.2016
Predmet: Zmluva o spolupráci. Na základe tejto Zmluvy sa Poskytovateľ zaväzuje poskytovať Objednávateľovi služby spočívajúce v prevádzkovaní, údržbe areálu Bike parku a pumptrackovej dráhy v lokalite Modra – Piesok, parc. reg. „C“ č.8065/1 vedená na liste vlastníctva č.5713 Okresným úradom Pezinok, katastrálny odbor pre katastrálne územie Modra (podľa Zmluvy o nájme medzi BSK a Mestom Modra uzatvorenej 12.augusta 2016) a služby organizácie športových podujatí a propagácie Bike parku a pumptrackovej dráhy ako vhodného a bezpečného priestoru pre širokú verejnosť, športovcov a rodiny s deťmi (ďalej len „Služby“).
0541/14/EO
objednávka
Asseco Solutions, a.s.
00 602 311
23 980,00 EUR
07.10.2014
Predmet: Zabezpečenie diskového poľa, sieťových komponentov. Presná špecifikácia tvorí prílohu objednávky. Presná špecifikácia bola zadaná prostredníctvom dopytu v el.aukčnom systéme.
K/0032/14
faktúra
Asseco Solutions, a.s.
00602311
23 980,00 EUR
22.12.2014
Predmet: Za dodávku diskového poľa a sieťových komponentov
0303/15/EO
objednávka
KB MONZ s.r.o.
35806397
23 988,00 EUR
10.06.2015
Predmet: Oprava a servis klimatizačných zariadení , výmena tlakového čidla v počte 1 ks, čistenie filtrov v počte 131 ks, dezinfekcia výmenníkov v počte 131 ks, kontrola odtoku kondenzu v počte 131 ks, kontrola elektročastí v počte 1 ks, kontrola chiller MaR. Podrobný opis predmetu zákazky a technická špecifikácia tvorí prílohu č.1 a obchodné podmienky tvoria prílohu č. 2 tejto objednávky.