organizácia
Spojená škola, Masarykova 24, Prešov
zriaďovateľ Prešovský samosprávny kraj
zverejnené dokumenty: 8901
Dokumenty:
zobraziť na stránke
114/2018
faktúra
VIJOFEL - Viliam Džubakovský
10663461
848,22 EUR
25.04.2018
Predmet: potraviny ŠJ
21/2018
objednávka
STRECHY - F.M.J., s.r.o.
36743313
365,00 EUR
23.04.2018
Predmet: Objednávame si opravu žľabu na streche školy.
20/2018
objednávka
Štefan Harčár - Tlačiareň STEEVEPRESS
14363658
40,00 EUR
23.04.2018
Predmet: Objednávame si viazanie zbierky zákonov v počte 4 ks.
113/2018
faktúra
Bidfood Slovakia s.r.o.
34152199
332,92 EUR
19.04.2018
Predmet: potraviny ŠJ
112/2018
faktúra
Bidfood Slovakia s.r.o.
34152199
875,27 EUR
19.04.2018
Predmet: potraviny ŠJ
111/2018
faktúra
Ing. Marián Macko
37786831
126,00 EUR
19.04.2018
Predmet: potraviny ŠJ
110/2018
faktúra
Ing. Karol Hattas - SPS
14111462
81,72 EUR
19.04.2018
Predmet: materiál k MLM 2018
109/2018
faktúra
Pekáreň Pod hájom s.r.o.
45967318
113,48 EUR
19.04.2018
Predmet: potraviny ŠJ
108/2018
faktúra
JUDr. Marek Sahuľ - advokát - JURISCONSULTI
37880241
700,00 EUR
19.04.2018
Predmet: právne služby
106/2018
faktúra
Poradca podnikateľa, s.r.o.
31592503
60,00 EUR
19.04.2018
Predmet: zbierka zákonov
16/2018
zmluva
D+K Alarm s.r.o.
36459411
200,36 EUR
18.04.2018
Predmet: odborné prehliadky EPS
19/2018
objednávka
Branislav Dvorščák, GASTRO - GALAXI
41231082
360,00 EUR
11.04.2018
Predmet: Objednávame si opravu umývačky riadu značky FAGOR Fi - 80.
18/2018
objednávka
Michal Šebej - ŠEMI - CAR
40637727
560,00 EUR
10.04.2018
Predmet: Objednávame si opravu prednej nápravy na služobnom osobnom motorovom vozidle zn. Škoda Fabia.
107/2018
faktúra
ŠEVT a.s.
31331131
63,20 EUR
29.03.2018
Predmet: tlačiva
105/2018
faktúra
Orange Slovensko, a.s.
35697270
41,98 EUR
29.03.2018
Predmet: mobilné telekomunikačné služby
104/2018
faktúra
AXDATA, s.r.o.
36508411
217,00 EUR
29.03.2018
Predmet: grafické karty do PC
103/2018
faktúra
PERMA - Stanislav Tabačko
4591555
310,20 EUR
29.03.2018
Predmet: pranie prádla ŠI
102/2018
faktúra
Jana Miheličová - ABC
17206022
43,10 EUR
29.03.2018
Predmet: čistiace a hygienické potreby
101/2018
faktúra
Jana Miheličová - ABC
17206022
568,86 EUR
29.03.2018
Predmet: čistiace a hygienické potreby
100/2018
faktúra
Jana Miheličová - ABC
17206022
696,74 EUR
29.03.2018
Predmet: čistiace a hygienické potreby
99/2018
faktúra
Pekáreň Pod hájom s.r.o.
45967318
141,21 EUR
29.03.2018
Predmet: potraviny ŠJ
98/2018
faktúra
Euro TRADING s.r.o.
44031483
58,80 EUR
29.03.2018
Predmet: výkon zodpovednej osoby
97/2018
faktúra
BENESTRA,s.r.o.
46303502
14,82 EUR
29.03.2018
Predmet: internet
96/2018
faktúra
FEGA FROST s.r.o.
36475939
267,19 EUR
29.03.2018
Predmet: potraviny ŠJ
95/2018
faktúra
Bidfood Slovakia s.r.o.
34152199
675,17 EUR
29.03.2018
Predmet: potraviny ŠJ
94/2018
faktúra
MK - soft, s.r.o.
36491594
31,68 EUR
29.03.2018
Predmet: aktualizácia programu
93/2018
faktúra
SPP, a.s.
35815256
195,00 EUR
29.03.2018
Predmet: plyn ŠJ
92/2018
faktúra
AXDATA, s.r.o.
36508411
183,30 EUR
29.03.2018
Predmet: grafické karty
91/2018
faktúra
Lindstrom, s.r.o.
35742364
50,69 EUR
29.03.2018
Predmet: čistenie kobercov
90/2018
faktúra
Stanislav Štec - KOMÍN SERVIS
34651659
180,00 EUR
29.03.2018
Predmet: revízia komínov
89/2018
faktúra
PQM s.r.o.
36053058
1 116,00 EUR
29.03.2018
Predmet: dozorný audit
88/2018
faktúra
FIDESA, s.r.o.
46120203
2 500,00 EUR
29.03.2018
Predmet: Lyžiarsky výcvik
87/2018
faktúra
Alexander Goban - ALEGO
34347411
400,00 EUR
29.03.2018
Predmet: preprava žiakov
86/2018
faktúra
TVOJA DOBA, s.r.o.
36483320
62,67 EUR
29.03.2018
Predmet: elektro materiál
85/2018
faktúra
INTA s.r.o.
34129863
31,20 EUR
29.03.2018
Predmet: odvoz kuchynského odpadu
84/2018
faktúra
O2 Slovakia, s.r.o.
35848863
40,00 EUR
29.03.2018
Predmet: mobilné telekomunikačné služby
83/2018
faktúra
VSE a.s.
36211222
1 331,54 EUR
29.03.2018
Predmet: elektrická energia 2/2018
82/2018
faktúra
SPP, a.s.
35815256
4 281,64 EUR
29.03.2018
Predmet: plyn 2/2018
81/2018
faktúra
SLOVAK TELEKOM a.s.
35763469
27,10 EUR
29.03.2018
Predmet: poplatky za telekomunikačné služby
80/2018
faktúra
SLOVAK TELEKOM a.s.
35763469
13,81 EUR
29.03.2018
Predmet: poplatky za telekomunikačné služby
79/2018
faktúra
SLOVAK TELEKOM a.s.
35763469
11,80 EUR
29.03.2018
Predmet: poplatky za telekomunikačné služby
78/2018
faktúra
SLOVAK TELEKOM a.s.
35763469
131,45 EUR
29.03.2018
Predmet: VUC NET
77/2018
faktúra
Slovenská živnostenská komora
36145581
5,00 EUR
29.03.2018
Predmet: členský príspevok
76/2018
faktúra
MILK AGRO spol. s r.o.
17147786
46,05 EUR
29.03.2018
Predmet: potraviny - bufet
75/2018
faktúra
MILK AGRO spol. s r.o.
17147786
246,85 EUR
29.03.2018
Predmet: potraviny ŠJ
74/2018
faktúra
SLOVAK TELEKOM a.s.
35763469
0,04 EUR
29.03.2018
Predmet: otváranie rampy
73/2018
faktúra
Dr. Josef RAABE Slovensko, s.r.o.
35908718
46,10 EUR
29.03.2018
Predmet: odborná literatúra
72/2018
faktúra
Asociácia stredných odborných škôl Slovenska
37857665
30,00 EUR
29.03.2018
Predmet: členský príspevok
71/2018
faktúra
Michal Šebej - ŠEMI - CAR
40637727
57,60 EUR
29.03.2018
Predmet: oprava motorového vozidla
70/2018
faktúra
Pekáreň Pod hájom s.r.o.
45967318
58,17 EUR
29.03.2018
Predmet: potraviny ŠJ
69/2018
faktúra
VIJOFEL - Viliam Džubakovský
10663461
650,18 EUR
29.03.2018
Predmet: potraviny ŠJ
17/2018
objednávka
TOPA SPORT s.r.o.
36500623
1 000,00 EUR
27.03.2018
Predmet: Objednávame si ceny na súťaž "MLM 2018", ktorá sa bude konať dňa 13.04.2018.
16/2018
objednávka
Mgr. Erik Muľ - ERIKO PRODUCTION
41344146
1 200,00 EUR
27.03.2018
Predmet: Objednávame si technické zabezpečenie súťaže "MLM 2018" v PKO dňa 13.4.2018.
15/2018
objednávka
Park kultúry a oddychu
187437
1 000,00 EUR
27.03.2018
Predmet: Objednávame si zabezpečenie karaoke na súťaž "MLM 2018" v PKO Prešov dňa 13.4.2018.
14/2018
objednávka
Slovenská legálna metrológia, n. o.
37954521
150,00 EUR
27.03.2018
Predmet: Objednávame si u Vás kontrolu, nastavenie váh a závažia.
13/2018
objednávka
AutoCont SK a.s.
36396222
220,00 EUR
26.03.2018
Predmet: Objednávame si službu - inštalačné práce modulu. Užívateľ služby bude: Magma POS 02, číslo mandanta: 0078.
12/2018
objednávka
JUDr. Marek Sahuľ - advokát - JURISCONSULTI
37880241
700,00 EUR
21.03.2018
Predmet: Objednávame si právne poradenstvo a zastupovanie na súde.
68/2018
faktúra
MXM, spol. s r. o.
36444081
4 410,00 EUR
08.03.2018
Predmet: lyžiarsky kurz
67/2018
faktúra
VVS, a.s.
36570460
906,20 EUR
08.03.2018
Predmet: vodné a stočné
66/2018
faktúra
Ivan Bondra-TelcoB
22910158
121,00 EUR
08.03.2018
Predmet: oprava tlačiarne
65/2018
faktúra
Bidfood Slovakia s.r.o.
34152199
281,98 EUR
08.03.2018
Predmet: potraviny ŠJ
64/2018
faktúra
MARVELS SK, s.r.o.
50207016
148,80 EUR
08.03.2018
Predmet: kalibrácia teplomerov ŠJ
63/2018
faktúra
Orange Slovensko, a.s.
35697270
37,59 EUR
08.03.2018
Predmet: mobilné telekomunikačné služby
62/2018
faktúra
HAUS Seman s.r.o.
36477630
20,50 EUR
08.03.2018
Predmet: materiál pre údržbu školy
61/2018
faktúra
Združenie používateľov Slovenskej akademickej dátovej siete
17055270
150,00 EUR
08.03.2018
Predmet: služby počítačovej siete
60/2018
faktúra
Gmitro Jozef
34652167
555,86 EUR
08.03.2018
Predmet: potraviny ŠJ
59/2018
faktúra
Pekáreň Pod hájom s.r.o.
45967318
154,07 EUR
08.03.2018
Predmet: potraviny ŠJ
58/2018
faktúra
Dr. Josef RAABE Slovensko, s.r.o.
35908718
41,45 EUR
08.03.2018
Predmet: odborná literatúra
57/2018
faktúra
Euro TRADING s.r.o.
44031483
58,80 EUR
08.03.2018
Predmet: výkon zodpovednej osoby
56/2018
faktúra
Dr. Josef RAABE Slovensko, s.r.o.
35908718
41,45 EUR
08.03.2018
Predmet: odborná literatúra
55/2018
faktúra
Pekáreň Pod hájom s.r.o.
45967318
129,67 EUR
08.03.2018
Predmet: potraviny ŠJ
54/2018
faktúra
Žarnay Peter
43636128
903,00 EUR
08.03.2018
Predmet: maľovanie učebne a stolov
53/2018
faktúra
Bidfood Slovakia s.r.o.
34152199
506,53 EUR
08.03.2018
Predmet: potraviny ŠJ
52/2018
faktúra
SPP, a.s.
35815256
207,00 EUR
08.03.2018
Predmet: plyn ŠJ
51/2018
faktúra
Združenie používateľov Slovenskej akademickej dátovej siete
17055270
33,00 EUR
08.03.2018
Predmet: členský poplatok
50/2018
faktúra
PERMA - Stanislav Tabačko
4591555
261,80 EUR
08.03.2018
Predmet: pranie prádla ŠI
49/2018
faktúra
MSI spol. s r.o.
31343015
92,90 EUR
08.03.2018
Predmet: tovar - bufet
48/2018
faktúra
KOMFOS s.r.o.
36454184
223,24 EUR
08.03.2018
Predmet: tovar - bufet
47/2018
faktúra
BENESTRA,s.r.o.
46303502
14,82 EUR
08.03.2018
Predmet: internet
46/2018
faktúra
Ing. Marián Macko
37786831
126,00 EUR
08.03.2018
Predmet: potraviny ŠJ