Dokumenty:
zobraziť na stránke
71/2018
zmluva
Fyzická osoba
47654562
8,00 EUR
12.06.2018
Predmet: Rámcová zmluva o vykonávaní odbornej činnosti
112
objednávka
FCC Trnava, s.r.o.
31449697
528,00 EUR
11.06.2018
Predmet: Odvoz, uloženie likvidácia
111
objednávka
TRIMEL s.r.o.
31319068
120,00 EUR
11.06.2018
Predmet: Softvér - aktualizácia programov
110
objednávka
Zámočníctvo Granec, s.r.o.
46149333
129,80 EUR
08.06.2018
Predmet: Údržba objektov
109
objednávka
LINEA SK, spol. s.r.o.
35716932
1 010,40 EUR
08.06.2018
Predmet: Všeobecný materiál
108
objednávka
Bačíkovský Pavol
10937692
1 043,25 EUR
08.06.2018
Predmet: Realizácia nových stavieb
70/2018
zmluva
Fyzická osoba
7 800,00 EUR
07.06.2018
Predmet: ostatné zmluvy
107
objednávka
PP SOLUTIONS s.r.o.
46335901
149,00 EUR
07.06.2018
Predmet: Všeobecný materiál
455
faktúra
Zámočníctvo Granec, s.r.o.
46149333
163,20 EUR
06.06.2018
Predmet: Zámočnícke výrobky DK-kuchyna
454
faktúra
Fyzická osoba
43517242
67,50 EUR
06.06.2018
Predmet: Repro kábel PSC-211
453
faktúra
AKROM SK s.r.o.
46441492
319,08 EUR
06.06.2018
Predmet: Servisné práce na JCB stroji
106
objednávka
i-center spol. s r.o.
31339778
394,60 EUR
05.06.2018
Predmet: Všeobecný materiál
105
objednávka
i-center spol. s r.o.
31339778
162,55 EUR
05.06.2018
Predmet: Všeobecný materiál
104
objednávka
i-center spol. s r.o.
31339778
377,57 EUR
05.06.2018
Predmet: Údržba budov, priestorov a objektov
103
objednávka
i-center spol. s r.o.
31339778
396,36 EUR
05.06.2018
Predmet: Údržba budov, priestorov SOKOLOVŇA
102
objednávka
AKROM SK s.r.o.
46441492
319,08 EUR
05.06.2018
Predmet: Všeobecný materiál
100
objednávka
Velkoobchod stavebného materiálu, s.r.o.
47920262
227,46 EUR
05.06.2018
Predmet: Všeobecný materiál
452
faktúra
Západoslovenská energetika, a.
36677281
35,41 EUR
05.06.2018
Predmet: Elektrina- Pác 26
451
faktúra
DOPRAVNE ZNAČENIE, s.r.o.
34139184
96,00 EUR
05.06.2018
Predmet: Dopravné značenie
450
faktúra
Lindstrom, s.r.o.
35742364
26,30 EUR
05.06.2018
Predmet: Pranie a prenájom kobercov
449
faktúra
Roľnícke družstvo v C í f e r
207641
120,00 EUR
05.06.2018
Predmet: Nakladanie drevotriesky
448
faktúra
INPROST s.r.o.
31363091
41,60 EUR
05.06.2018
Predmet: Tlač a expedícia obecných novín-doplatok
447
faktúra
SIVEX, s.r.o.
46485732
453,60 EUR
05.06.2018
Predmet: Zrkadlo dopravné STANDARD
446
faktúra
Fyzická osoba
41887883
180,00 EUR
05.06.2018
Predmet: Autobusová doprava na kult.akciu
445
faktúra
Slovak Telecom, a.s
35763469
16,99 EUR
05.06.2018
Predmet: Vyjadrenie k existencii telekomunikačných zariadení
444
faktúra
HOSTIN
33550719
298,37 EUR
05.06.2018
Predmet: Plašič vtáctva lastovičkový
99
objednávka
KOBASEAL, s.r.o.
36802603
47,60 EUR
05.06.2018
Predmet: Všeobecný materiál
443
faktúra
HOSTIN
33550719
193,54 EUR
05.06.2018
Predmet: Plašíč vtáctva lastovičkový
98
objednávka
Zámočníctvo Granec, s.r.o.
46149333
163,20 EUR
01.06.2018
Predmet: Údržba budov
97
objednávka
Loj Marian
43517242
67,50 EUR
01.06.2018
Predmet: Nákup zariadenia, ozvučenie
69/2018
zmluva
Galileo Corporation s.r.o.
47192941
665,00 EUR
31.05.2018
Predmet: Zmluva o zriadení a prevádzke mobilnej aplikácie
96
objednávka
Region Press, s.r.o.
36252417
180,00 EUR
31.05.2018
Predmet: Propagácia, inzercia
442
faktúra
Terratest, s.r.o.
35691476
240,00 EUR
31.05.2018
Predmet: Školská telocvičňa-vykonané práce
13
faktúra
Rímskokatolícky farský úrad
34013695
52,09 EUR
31.05.2018
Predmet: materiálu podľa prílohy
441
faktúra
Fyzická osoba
51209713
1 125,00 EUR
31.05.2018
Predmet: Administratívno-riadiace práce-stavebná činnosť
12
faktúra
ENVIROPOL s.r.o., organizačná
46017305
91,78 EUR
30.05.2018
Predmet: zber elektroodpadu podľa priložených dokladov
440
faktúra
Základná škola Cífer
36093939
1 000,00 EUR
30.05.2018
Predmet: Spotreba vody za obdobie 1.1.2018-30.04.2018
439
faktúra
Služby Cífer, s.r.o.
47843942
1 636,72 EUR
30.05.2018
Predmet: Kamenivo,piesok-Potočná Cífer
95
objednávka
Slávik Ondrej Mgr.art.
51209713
1 125,00 EUR
30.05.2018
Predmet: Špeciálne služby
438
faktúra
VO SK, a.s.
45647291
1 050,00 EUR
30.05.2018
Predmet: Verejné obstarávanie-protipovodňové opatrenia
106/2016
dodatok
Torvel, s.r.o.
45867666
3 240,00 EUR
30.05.2018
Predmet: Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytnutí služby - externý manažment projektu "Zateplenie KD s OcÚ a rekonštrukcia ÚK v obci Cífer"
437
faktúra
GEODET
33204802
434,00 EUR
30.05.2018
Predmet: Geometrické oddelenie parciel 558/1,558/21-558/24
436
faktúra
Služby Cífer, s.r.o.
47843942
388,74 EUR
30.05.2018
Predmet: Štrk,Pácke ihrisko
435
faktúra
Poradca podnikateľa spol. s.r.
31592503
43,43 EUR
30.05.2018
Predmet: Verejná správa-preddavok
434
faktúra
Ing.Bartuš Robert
37058339
55,90 EUR
30.05.2018
Predmet: Lanko do kosačiek
433
faktúra
Peter Tahotný PROFIT
11693339
145,74 EUR
30.05.2018
Predmet: Oprava verejného osvetlenia
432
faktúra
Cykloprojekt, s.r.o.
47553111
21 480,00 EUR
30.05.2018
Predmet: Projektová dokumentácia-cyklotrasy v obci Cífer
431
faktúra
EuroDotácie, a.s.
36438766
2 400,00 EUR
30.05.2018
Predmet: Spracovanie žiadosti o NFP
430
faktúra
Emanuel Milo
40625486
258,00 EUR
30.05.2018
Predmet: Oprava plynového kotla-Trnavská 24
94
objednávka
Karovič, s.r.o.
36724572
13 260,00 EUR
30.05.2018
Predmet: Nerozpočtová položka
89
objednávka
Pracovné odevy ZIKO s.r.o.
46566970
187,10 EUR
30.05.2018
Predmet: Všeobecný materiál
429
faktúra
Pracovné odevy ZIKO s.r.o.
46566970
187,10 EUR
29.05.2018
Predmet: Kuchárske čapice záloha
428
faktúra
Fyzická osoba
48063321
100,00 EUR
29.05.2018
Predmet: Kult.akcia-maľovanie na tvár
427
faktúra
MIL SYSTÉM, s.r.o.
47768207
816,00 EUR
29.05.2018
Predmet: Oceľové stoličky do DK 40 ks
93
objednávka
MIL SYSTÉM, s.r.o.
47768207
816,00 EUR
29.05.2018
Predmet: Všeobecný materiál
92
objednávka
DOPRAVNE ZNAČENIE, s.r.o.
34139184
34,80 EUR
29.05.2018
Predmet: Všeobecný materiál
91
objednávka
Emanuel Milo
40625486
258,00 EUR
29.05.2018
Predmet: Údržba budov, priestorov a objektov
90
objednávka
Kuššová Jana
48063321
100,00 EUR
29.05.2018
Predmet: Všeobecné služby
426
faktúra
DOPRAVNE ZNAČENIE, s.r.o.
34139184
34,80 EUR
29.05.2018
Predmet: Dopravné značenie podľa DL
425
faktúra
Trnavská vodárenská spoločnosť
36252484
2 452,12 EUR
29.05.2018
Predmet: Vodné stočné-sumár
424
faktúra
Trnavská vodárenská spoločnosť
36252484
82,28 EUR
29.05.2018
Predmet: Vodné,stočné-bytovka Záhradná 40
423
faktúra
Max-beton,s.r.o.
36751367
1 412,10 EUR
29.05.2018
Predmet: Nová telocvična,oprava cesty,starý cintorín
422
faktúra
PPS projekt s.r.o. Ing.Peter
47393980
3 500,00 EUR
25.05.2018
Predmet: Projektová dokumentácia- Protipovodňový kanál
421
faktúra
LÍNIA Trenčín, s.r.o.
46291865
1 495,92 EUR
25.05.2018
Predmet: Závesné kvetináče samozavlažovacie 10 ks
420
faktúra
KAMI PROFIT s.r.o.
35943301
98 969,16 EUR
25.05.2018
Predmet: Výstavba školskej telocvične 4/2018
419
faktúra
NH Consulting, s.r.o.
50806424
180,00 EUR
25.05.2018
Predmet: Poradenské služby za 4/2018
67/2018
zmluva
Fyzická osoba
560,00 EUR
25.05.2018
Predmet: Kúpna zmluva - pozemok pod domom
418
faktúra
Slovenský plyn.priemysel,a.s.
35815256
210,08 EUR
24.05.2018
Predmet: Elektrina LOKA Kopánka 9020
417
faktúra
Slovenský plyn.priemysel,a.s.
35815256
217,43 EUR
24.05.2018
Predmet: Elektrina M.R.Štefánika 59
416
faktúra
Slovenský plyn.priemysel,a.s.
35815256
212,57 EUR
24.05.2018
Predmet: Elektrina - Hlboká 33
415
faktúra
Slovenský plyn.priemysel,a.s.
35815256
104,78 EUR
24.05.2018
Predmet: Elektrina Pác 26
414
faktúra
Slovenský plyn.priemysel,a.s.
35815256
103,57 EUR
24.05.2018
Predmet: Elektrina- Pavetitsa 1
413
faktúra
Slovenský plyn.priemysel,a.s.
35815256
74,89 EUR
24.05.2018
Predmet: Elektrina Sokolská 52
412
faktúra
Slovenský plyn.priemysel,a.s.
35815256
56,46 EUR
24.05.2018
Predmet: Elektrina - M.R.Štefánika 77
411
faktúra
Fyzická osoba
42179483
612,00 EUR
24.05.2018
Predmet: Zmluvná odmena 4/2018
410
faktúra
Slovenský plyn.priemysel,a.s.
35815256
118,52 EUR
24.05.2018
Predmet: Elektrina Jarná 33
409
faktúra
Slovenský plyn.priemysel,a.s.
35815256
750,16 EUR
24.05.2018
Predmet: Elektrina VO - vyučtovanie
408
faktúra
Slovenský plyn.priemysel,a.s.
35815256
69,73 EUR
24.05.2018
Predmet: Elektrina Pác 56
407
faktúra
Slovenský plyn.priemysel,a.s.
35815256
160,43 EUR
24.05.2018
Predmet: Elektrina SNP5 VO
406
faktúra
Podlahy Braranovič
44960611
267,24 EUR
24.05.2018
Predmet: Lepenie podlahy v knižnici