Dokumenty:
zobraziť na stránke
144/2014
dodatok
Technická údržba budov s.r.o.
46652469
0,00 EUR
19.03.2018
Predmet: Zmluva o dielo
1
faktúra
Komunálna poisťovňa
31595545
592,82 EUR
21.03.2018
Predmet: Poistenie BO budovy,stavby a zodpovednos
2
faktúra
Komunálna poisťovňa
31595545
293,89 EUR
21.03.2018
Predmet: Poistenie budov, stavieb a zodpovednosti
30
faktúra
ATC-JR, s.r.o.
35760532
131,18 EUR
26.03.2018
Predmet: Nákup potravinových zásob
31
faktúra
REGIONALL EXPRESS SK s.r.o.
46784837
47,69 EUR
26.03.2018
Predmet: Nákup potravinových zásob
32
faktúra
REGIONALL EXPRESS SK s.r.o.
46784837
16,79 EUR
26.03.2018
Predmet: Nákup potravinových zásob
21/2018
zmluva
Jozef Krčma
0,00 EUR
27.03.2018
Predmet: Zmluvy kanalizácia
22/2018
zmluva
Vladimír Dančík
0,00 EUR
27.03.2018
Predmet: Zmluvy voda
33
faktúra
REGIONALL EXPRESS SK s.r.o.
46784837
52,16 EUR
29.03.2018
Predmet: Nákup potravinových zásob
34
faktúra
MABONEX SLOVAKIA s r.o.
31428819
93,91 EUR
29.03.2018
Predmet: Nákup potravinových zásob
35
faktúra
ATC-JR, s.r.o.
35760532
99,11 EUR
29.03.2018
Predmet: Nákup potravinových zásob
36
faktúra
COOP Jednota Senica
00168891
60,90 EUR
29.03.2018
Predmet: Šj potravinové zásoby - dodacie listy
37
faktúra
Štefan Vacula SLOVEX
43287247
43,90 EUR
29.03.2018
Predmet: Nákup potravinových zásob
23/2018
zmluva
Rafix s.r.o.
44504501
717 596,76 EUR
10.04.2018
Predmet: Zmluva o budúcej Kúpnej zmluve č.1/2018
4
objednávka
Jaroslav Mäsiar - značenie.sk
37458361
1 500,00 EUR
12.04.2018
Predmet: Nerozpočtová položka
5
objednávka
ARCHIX, s.r.o.
51034883
1 450,00 EUR
12.04.2018
Predmet: Štúdie, expertízy, posudky
18/2017
dodatok
Ministerstvo životného prostredia SR
42181810
303 355,05 EUR
12.04.2018
Predmet: Zmluva o poskytnutínenávratného finančného príspevku
č.OPKZP-PO1-SC111-2016-10/28
26/2018
zmluva
Prog4Y, s.r.o.
50996878
6 600,00 EUR
17.04.2018
Predmet: Zmluva o poskyt.porad.činnosti
27/2018
zmluva
TJ Záhoran Jakubov
30802555
6 500,00 EUR
19.04.2018
Predmet: Zmluva o poskytnutí dotácie
6
objednávka
2M Consult, s.r.o.
50097075
1 200,00 EUR
19.04.2018
Predmet: Všeobecné služby
7
objednávka
AGRA, s.r.o.
36382914
1 139,53 EUR
20.04.2018
Predmet: Nerozpočtová položka
38
faktúra
Fresco plus, s.r.o.
50012070
19,80 EUR
23.04.2018
Predmet: Nákup potravinových zásob
39
faktúra
REGIONALL EXPRESS SK s.r.o.
46784837
41,27 EUR
23.04.2018
Predmet: Nákup potravinových zásob
40
faktúra
Mäso-ÚDENINY -Potraviny
40645673
480,03 EUR
23.04.2018
Predmet: Šj potravinové zásoby - dodacie listy
28/2018
zmluva
Ministerstvo životného prostre
42181810
0,00 EUR
25.04.2018
Predmet: Zmluva o vyplň.ráve-blankozmen
57/2009
dodatok
RVC Senica s.r.o.
36259560
680,00 EUR
25.04.2018
Predmet: ostatné zmluvy
29/2018
zmluva
Komunálna poisťovňa
31595545
41,86 EUR
25.04.2018
Predmet: Povinné zmluvné poistenie
30/2018
zmluva
Komunálna poisťovňa
31595545
41,86 EUR
25.04.2018
Predmet: Povinné zmluvné poistenie
32/2018
zmluva
Komunálna poisťovňa
31595545
41,86 EUR
25.04.2018
Predmet: Povinné zmluvné poistenie
31/2018
zmluva
Generali Poisťovňa, a.s.
35709332
422,62 EUR
25.04.2018
Predmet: Havárijné poisstenie
33/2018
zmluva
STUDNICA,n.o.
42053064
2 500,00 EUR
27.04.2018
Predmet: Zmluva o poskyt.porad.činnosti
34/2018
zmluva
Róbert Polák
0,00 EUR
27.04.2018
Predmet: Zmluvy kanalizácia č. 00159/05
35/2018
zmluva
Róbert Polák
0,00 EUR
27.04.2018
Predmet: Zmluvy voda č. 00159/04
36/2018
zmluva
Daniela Putíková
0,00 EUR
27.04.2018
Predmet: Zmluvy kanalizácia č. 02896/05
37/2018
zmluva
Daniela Putíková
0,00 EUR
27.04.2018
Predmet: Zmluvy voda č. 02896/04
7
faktúra
DOP - KONT, s.r.o.
47362766
13 755,60 EUR
28.04.2018
Predmet: Kanalizácia vetva AA1 - kanalizačné prípojky
8
faktúra
DOP - KONT, s.r.o.
47362766
13 068,00 EUR
28.04.2018
Predmet: Kanalizácia vetva AA1 - dobudovanie
9
faktúra
AGRA, s.r.o.
36382914
76 998,00 EUR
28.04.2018
Predmet: Odpady traktor, nakladač, štiepkovač - triedený zber
10
faktúra
DOP - KONT, s.r.o.
47362766
46 118,70 EUR
28.04.2018
Predmet: Kanalizácia budovanie vetva AA1
3
faktúra
Komunálna poisťovňa
31595545
277,62 EUR
28.04.2018
Predmet: Poistenie budov, stavieb a zodpovednosti
4
faktúra
Komunálna poisťovňa
31595545
965,01 EUR
28.04.2018
Predmet: Poistenie budov, stavieb a zodpovednosti
136
faktúra
AB BANY s. r. o.
43858350
678,02 EUR
28.04.2018
Predmet: Dielňa ochranné osobné pomôcky
137
faktúra
FCC Slovensko, s.r.o.
31318762
1 060,32 EUR
28.04.2018
Predmet: Poplatok komunálny odpad FCC
138
faktúra
Bednarič a syn
11697415
70,00 EUR
28.04.2018
Predmet: PO - preventívne PP kontroly
139
faktúra
ZSE Energia a.s.
36677281
432,08 EUR
28.04.2018
Predmet: ÚV spotreba el. energie
140
faktúra
ZSE Energia a.s.
36677281
641,10 EUR
28.04.2018
Predmet: VO spotreba el. energie
141
faktúra
EUROFINS BEL/NOVAMANN s.r.o.
31329209
122,40 EUR
28.04.2018
Predmet: VH - rozbory vody
142
faktúra
Orange Slovensko a.s.
35697270
141,69 EUR
28.04.2018
Predmet: Mobilné telefóny
143
faktúra
FCC Slovensko, s.r.o.
31318762
221,81 EUR
28.04.2018
Predmet: Odpady FCC veľkoobjenový zber 200307
144
faktúra
DRUCKER s. r. o.
44925417
22,80 EUR
28.04.2018
Predmet: MŠ - repas tonerov
145
faktúra
RNDr. Peter Vyskočil
35333049
228,89 EUR
28.04.2018
Predmet: Kanalizácia, vodovod - odborný dozor
146
faktúra
Katarína Najvirt
47915862
302,05 EUR
28.04.2018
Predmet: Príspevok na stravu invalidní a starobní dôchodci
147
faktúra
Dom Svitania, n.o.
37924656
60,00 EUR
28.04.2018
Predmet: Darovanie krvi - darčeky, občerstvenie
148
faktúra
Technická údržba budov s.r.o.
46652469
101,10 EUR
28.04.2018
Predmet: VH - výmeny vodomerov
149
faktúra
SAWBAC Slovensko,a.s.
35849584
85,25 EUR
28.04.2018
Predmet: Šj čistiace prostriedky
150
faktúra
Akuson s.r.o.
47193611
361,80 EUR
28.04.2018
Predmet: Kanalizácia - služby meranie hluku
151
faktúra
Slovak Telekom a.s.
35763469
44,20 EUR
28.04.2018
Predmet: Mobilné telefóny
152
faktúra
DANIEL BAČEK - KOMINÁRSTVO, KR
43384463
294,97 EUR
28.04.2018
Predmet: OcÚ,KD,MŠ, Vodáreň, ZS kominárske práce a revízne správy
153
faktúra
RVC Senica n.o.
37986635
58,00 EUR
28.04.2018
Predmet: Obecný úrad - školenie zamestnancov
154
faktúra
Poradca podnikateľa spol. s r.
31592503
437,76 EUR
28.04.2018
Predmet: Obecný úrad - EPI právny systém - ročný prístup
155
faktúra
MEDUZ s.r.o.
47501448
160,62 EUR
28.04.2018
Predmet: Odpady - dopravné práce
156
faktúra
Gabriela Ježková
34908145
45,90 EUR
28.04.2018
Predmet: Likvidácia stavebný odpad 170107
157
faktúra
Consilior Iuris s.r.o.
47231157
397,12 EUR
28.04.2018
Predmet: Právne zastupovanie pri exekúcii Jurovčík a súdny poplatok
158
faktúra
Ing. Stanislav IVAN
37029886
350,00 EUR
28.04.2018
Predmet: Za spracovanie rozpočtu na zateplenie MŠ
159
faktúra
SOBOLIČ Václav
14140837
303,17 EUR
28.04.2018
Predmet: Šj údržba a opravy výmena el. ohrievača vody
160
faktúra
Energetická certifikácia budov
44297149
300,00 EUR
28.04.2018
Predmet: MŠ - dopracovanie tepelnotechnického posudku MŠ zateplenie
161
faktúra
Slavomír Binčík - JUNIOR
34391509
90,70 EUR
28.04.2018
Predmet: MŠ - všeobecný materiál - učebné pomôcky
162
faktúra
SLOVGRAM
17310598
38,50 EUR
28.04.2018
Predmet: Poplatky SLOVGRAM verejný rozhlas
163
faktúra
ZSE Energia a.s.
36677281
-14,89 EUR
28.04.2018
Predmet: ČOV vyúčtovanie el. energie
164
faktúra
Mestské centrum sociálny služi
36066541
5,50 EUR
28.04.2018
Predmet: Príspevok na stravu invalidní dôchodci
165
faktúra
SAWBAC Slovensko,a.s.
35849584
67,48 EUR
29.04.2018
Predmet: MŠ - čistiace a hygienické potreby
38/2018
zmluva
Peter Knauer
0,00 EUR
30.04.2018
Predmet: Zmluvy kanalizácia č. 00443/05
39/2018
zmluva
Radka Michelová
0,00 EUR
30.04.2018
Predmet: Zmluvy voda č. 02904/04
41
faktúra
COOP Jednota Senica
00168891
80,78 EUR
02.05.2018
Predmet: Šj potravinové zásoby - dodacie listy
42
faktúra
COOP Jednota Senica
00168891
66,09 EUR
02.05.2018
Predmet: Šj potravinové zásoby - dodacie listy
43
faktúra
REGIONALL EXPRESS SK s.r.o.
46784837
75,64 EUR
02.05.2018
Predmet: Nákup potravinových zásob
44
faktúra
Arthur Gilbord, s.r.o.
45706034
48,00 EUR
02.05.2018
Predmet: Nákup potravinových zásob
45
faktúra
REGIONALL EXPRESS SK s.r.o.
46784837
91,14 EUR
02.05.2018
Predmet: Nákup potravinových zásob
46
faktúra
MABONEX SLOVAKIA s r.o.
31428819
84,11 EUR
02.05.2018
Predmet: Nákup potravinových zásob
47
faktúra
CITYFOOD, s.r.o.
45510172
139,10 EUR
02.05.2018
Predmet: Nákup potravinových zásob