Dokumenty:
zobraziť na stránke
11/1800200
objednávka
Domäsko, s.r.o.
31719236
300,00 EUR
06.07.2018
Predmet: potraviny pre ŠJ Ružová na mesiac júl 2018
11/1800199
objednávka
EM Centrum, s.r.o.
45411743
230,00 EUR
06.07.2018
Predmet: farby na maľovanie chodieb a šatne MŠ Komenského
11/1800198
objednávka
COOP Jednota Lipt. Mikuláš, s. d.
168963
947,20 EUR
06.07.2018
Predmet: Potravinové poukážky s lehotou platnosti do 30.9.2018: 40 x 10 €, 40 x13,68 €
11/1800197
objednávka
Džubák Ján
10756817
31,00 EUR
06.07.2018
Predmet: Výmena manžety hom klbu ľ. - SN 830 BJ
11/1800196
objednávka
KUNZO plus, s.r.o.
45969493
100,00 EUR
06.07.2018
Predmet: kamera do potrubia ul. Jesenského
11/1800195
objednávka
Fabian Juraj Ing.
45956898
300,00 EUR
06.07.2018
Predmet: geodetické práce - polohopisné a výškopisné zameranie na ulici Ružovej a Staničnej
11/1800194
objednávka
ŠKOLEX, spol. s r.o.
31396763
1 592,88 EUR
06.07.2018
Predmet: nábytok do jedálne MŠ Zelená
11/1800193
objednávka
LS Pracovné odevy s.r.o.
46255061
61,90 EUR
06.07.2018
Predmet: ochranné pracovné odevy a pomôcky
11/1800192
objednávka
Klein Milan
11950455
70,00 EUR
06.07.2018
Predmet: postrek proti mravcom v okolí bytového domu na ul. Pavla Suržina
11/1800191
objednávka
WEBY GROUP, s.r.o.
36046884
42,00 EUR
06.07.2018
Predmet: zabezpečenie domény www.smizany. sk ( https)
NZC 20/2018
zmluva
Lesniková Helena
13,27 EUR
06.07.2018
Predmet: NZ hrobové miesto
č. 1_DOD 014/2018
dodatok
STRABAG s. r. o.
17317282
325 085,00 EUR
04.07.2018
Predmet: Dodatok č. 1 ku Zmluve o dielo ZOD 004/2017, predmetom dodatku je zmena rozsahu diela - špecifikácia menej prác a naviac prác
2436/2018
faktúra
Kutková Veronika Ing.
31997571
1 080,00 EUR
29.06.2018
Predmet: audit KÚZ r. 2017
2435/2018
faktúra
Drobná Mária
44000442
96,00 EUR
29.06.2018
Predmet: stravovanie hosti SFS
2434/2018
faktúra
Advokátska kancelária Taragel a Počubayová, s.r.o.
50413091
195,00 EUR
29.06.2018
Predmet: právne služby
2433/2018
faktúra
Poľnohospodárske družstvo "Čingov" Smižany
00204251
124,80 EUR
29.06.2018
Predmet: vývoz odpadu veľkoobj. kontanerom
2432/2018
faktúra
MIVA Market, spol. s r.o.
36704041
70,06 EUR
29.06.2018
Predmet: tonery do kopírky
2431/2018
faktúra
VIKTÓRIA - HÁMOR, s.r.o.
31698948
195,00 EUR
29.06.2018
Predmet: lanko na kosačku
2430/2018
faktúra
Energie2, a.s.
46113177
171,78 EUR
29.06.2018
Predmet: el. energia Za kaštielom 9021 za 5/2018
2429/2018
faktúra
Energie2, a.s.
46113177
277,16 EUR
29.06.2018
Predmet: el. energia Ružová 9 za 5/2018
2428/2018
faktúra
Energie2, a.s.
46113177
272,88 EUR
29.06.2018
Predmet: el. energia radnica za 5/2018
2427/2018
faktúra
Energie2, a.s.
46113177
425,57 EUR
29.06.2018
Predmet: el. energia Smreková 900 za 5/2018
2426/2018
faktúra
Energie2, a.s.
46113177
194,68 EUR
29.06.2018
Predmet: el. energia Staničná 9000 za 5/2018
2425/2018
faktúra
Energie2, a.s.
46113177
111,32 EUR
29.06.2018
Predmet: el. energia Maša 9001 za 5/2018
2424/2018
faktúra
Energie2, a.s.
46113177
133,30 EUR
29.06.2018
Predmet: el. energia Zelená 117 za 5/2018
2423/2018
faktúra
Alezar,s.r.o.
46709380
177,60 EUR
29.06.2018
Predmet: zvislé dopr. značky /4ks/
2422/2018
faktúra
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.
36500968
39,18 EUR
29.06.2018
Predmet: voda fontána
2421/2018
faktúra
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.
36500968
232,70 EUR
29.06.2018
Predmet: voda radnica
2420/2018
faktúra
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.
36500968
271,31 EUR
29.06.2018
Predmet: voda MŠ Zelená
2419/2018
faktúra
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.
36500968
13,07 EUR
29.06.2018
Predmet: voda hasiči
2418/2018
faktúra
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.
36500968
40,49 EUR
29.06.2018
Predmet: voda cintorín
2417/2018
faktúra
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.
36500968
54,91 EUR
29.06.2018
Predmet: voda OP
2416/2018
faktúra
GAS product & service a.s.
46662073
277,63 EUR
29.06.2018
Predmet: PHM
2415/2018
faktúra
Noves-Invent, s.r.o. Spišská Nová Ves
36181731
65,00 EUR
29.06.2018
Predmet: servisný zásah elektr. zabezp. signalizácie - výmena akumulátora
2414/2018
faktúra
Základná škola Komenského 3
35541385
339,50 EUR
29.06.2018
Predmet: odobratá strava na akcii - Olympijský deň
2313/2018
faktúra
Základná škola Komenského 3
35541385
346,50 EUR
29.06.2018
Predmet: stravovanie hosti SFS
2412/2018
faktúra
Fischer Vitezslav - život a zdravie
33950342
43,00 EUR
29.06.2018
Predmet: knihy do knižnice
2411/2018
faktúra
Telefonica Slovakia, s.r.o.
35848863
7,10 EUR
29.06.2018
Predmet: mobil. hovory
2410/2018
faktúra
Telovýchovná jednota Slovan Smižany
00688533
371,80 EUR
29.06.2018
Predmet: autobusová preprava /FS/
2409/2018
faktúra
Telovýchovná jednota Slovan Smižany
00688533
60,00 EUR
29.06.2018
Predmet: autobusová preprava klub dôchodcov/Smižany - Čingov a späť/
2408/2018
faktúra
ENERCOM, s.r.o.
44658591
600,00 EUR
29.06.2018
Predmet: hlavná ročná kontrola detských ihrísk
2407/2018
faktúra
Orange Slovensko, a.s.
35697270
11,95 EUR
29.06.2018
Predmet: mobil. hovory ŠÚ
2406/2018
faktúra
Orange Slovensko, a.s.
35697270
148,16 EUR
29.06.2018
Predmet: mobil. hovory
2405/2018
faktúra
SAFETY 1, s.r.o.
46723803
200,10 EUR
29.06.2018
Predmet: príprava a tlač dipl. /olymp. deň ZŠ a MŠ/ŠÚ/
2404/2018
faktúra
Zábavné účení, s.r.o.
29261651
315,62 EUR
29.06.2018
Predmet: didaktické a učeb. pomôcky pre predškolákov /MŠ Zelená/
2403/2018
faktúra
Pohoda Services s.r.o.
45966371
357,58 EUR
29.06.2018
Predmet: provízia z predaja vstupeniek za máj 2018
2402/2018
faktúra
Maquita s.r.o.
36316881
6,50 EUR
29.06.2018
Predmet: rozlúčkové listy predšk. MŠ Komenského
2401/2018
faktúra
Slovenská legálna metrológia, n.o.
37954521
62,64 EUR
29.06.2018
Predmet: prvotné overenie váhy MŠ Zelená
2400/2018
faktúra
Slovenská legálna metrológia, n.o.
37954521
37,80 EUR
29.06.2018
Predmet: prvotné overenie váhy MŠ Ružová
2399/2018
faktúra
LS Pracovné odevy s.r.o.
46255061
570,36 EUR
29.06.2018
Predmet: OPP pre techickú prev.
NZC 19/2018
zmluva
Mangerová Anna
9,00 EUR
27.06.2018
Predmet: NZ hrobové miesto
ZOD 006/2018
zmluva
ISPO spol. s.r.o., inžinierske stavby
17085501
8 397,10 EUR
27.06.2018
Predmet: Zmluva o dielo na geodetické domeranie a vypracovanie PD na stav. povolenie a realizáciu stavby "Smižany- IBV Panský kruh , I. etapa, SO 01 Komunikácie a spevnené plochy"
INE 027/2018
zmluva
Rada školy pri MŠ Ružová
800,00 EUR
27.06.2018
Predmet: Dar pre MŠ Ružová
DOD 013/2018
zmluva
Širila, a.s. Spišská Nová Ves
31736912
789 983,12 EUR
27.06.2018
Predmet: Dodatok č. 2 ku zmluve o dielo č. 2/III/2010 na stavbu "ZUŠ Smižany - Rekonštrukcia a prístavba - 1. NP", zmena ceny diela
11/1800190
objednávka
Spiš - view - trading, spol. s.r.o.
31652387
76,80 EUR
26.06.2018
Predmet: výroba mapy civilnej ochrany - popisovateľná 2 ks
11/1800189
objednávka
EM Centrum, s.r.o.
45411743
146,20 EUR
26.06.2018
Predmet: materiál - príprava Avie na STK
11/1800188
objednávka
Peter Hricišák
37177508
120,00 EUR
26.06.2018
Predmet: výmena rozbitej sklenenej výplne vchodových dverí v bytovom dome na ul. Pavla Suržina 8
11/1800187
objednávka
JAGESPIŠ, s.r.o.
36820695
120,00 EUR
26.06.2018
Predmet: oprava na hlavnom prívode vody v kotolni MŠ Ružová
11/1800186
objednávka
Up Slovensko, s.r.o.
31396674
296,26 EUR
26.06.2018
Predmet: jedálne kupóny 20 x 3,60
11/1800185
objednávka
EM Centrum, s.r.o.
45411743
142,40 EUR
26.06.2018
Predmet: farby na kov a drevo - MŠ Komenského
11/1800184
objednávka
Staroň Štefan, Ing.
10763155
150,00 EUR
26.06.2018
Predmet: výmena svorkovnice v elektrickom rozvádzači bytového domu na ul. Rybníky č. 22.
11/1800183
objednávka
Up Slovensko, s.r.o.
31396674
4 376,64 EUR
26.06.2018
Predmet: jedálne kupóny: 1200 ks x 3,60 €
11/1800182
objednávka
Slovenská komora exekútorov
35659718
4,20 EUR
26.06.2018
Predmet: poplatok za vystavenie potvrdenia, že voči obci nie je vedené exekučné konanie
11/1800181
objednávka
FAJASTAV, s.r.o.
46565655
420,00 EUR
26.06.2018
Predmet: oprava vpuste dažďovej kanalizácie a prepadnutej cesty na Hviezdoslavovej ulici
11/1800180
objednávka
VIKTÓRIA - HÁMOR, s.r.o.
31698948
197,00 EUR
26.06.2018
Predmet: lanko na kosačku
11/1800179
objednávka
MIVA Market, spol. s r.o.
36704041
70,06 EUR
26.06.2018
Predmet: originálny toner TN -114, duo balenie
11/1800178
objednávka
Kudla Marián
41565444
3 270,00 EUR
26.06.2018
Predmet: Detské preliezky pre MŠ Ružová - zostava hyland projekt 5 a dve pružinové hojdačky
11/1800177
objednávka
Mgr. Marek Dzugas AUTOŠKOLA
40857662
40,00 EUR
26.06.2018
Predmet: autobusová preprava na exkurziu do ZOO - predškoláci MŠ Zelená
11/1800176
objednávka
Rupkki, s.r.o.
36580392
1 326,00 EUR
26.06.2018
Predmet: otočná kamera DAHUA 20 x zoom outdoor s inštaláciou a konfiguráciou (na ul. Komenského)
11/1800175
objednávka
Gama print, s.r.o.
47036486
291,60 EUR
26.06.2018
Predmet: Darčekové predmety pre žiakov v rámci oceňovania najúspešnejších žiakov v šk. roku 2017/18 (SŠÚ)
11/1800174
objednávka
FLORIAN, s.r.o.
36427969
1 175,65 EUR
26.06.2018
Predmet: Pracovné odevy pre hasičov - funkčné prádlo, kukla a špeciálny materiál - sekeromotyka, multifunkčná kombinovaná prúdnica
11/1800173
objednávka
Prometeus - SL, s.r.o.
36463906
1 827,83 EUR
26.06.2018
Predmet: Špeciálny materiál pre hasičov - hasiaci vak, led svietidlo, zásahový oblek, zásahová hadica s kovanými polospojkami
9100/2018
faktúra
Orange Slovensko, a.s.
35697270
15,48 EUR
26.06.2018
Predmet: Mobil - 001
9099/2018
faktúra
Orange Slovensko, a.s.
35697270
1,07 EUR
26.06.2018
Predmet: Mobil - 002 PK
9098/2018
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
9 955,33 EUR
26.06.2018
Predmet: Vyúčtovacia faktúra - plyn PK 05/2018
9097/2018
faktúra
Rupkki, s.r.o.
36580392
11,85 EUR
26.06.2018
Predmet: Internet - 07/2018
KZ 008/2018
zmluva
Up Slovensko, s.r.o.
31396674
191 160,00 EUR
22.06.2018
Predmet: stravné lístky
11/1800172
objednávka
Rastislav Olejník - Marmart
100,00 EUR
21.06.2018
Predmet: verejné obstarávanie na stravné lístky cez EKS
11/1800171
objednávka
Tlačiareň Sedlák, s.r.o.
36200247
120,81 EUR
21.06.2018
Predmet: bloky daň za ubytovanie
11/1800170
objednávka
Fischer Vitezslav - život a zdravie
33950342
43,00 EUR
21.06.2018
Predmet: nákup kníh