Dokumenty:
zobraziť na stránke
9119/2018
faktúra
AQUASPIŠ spol. s.r.o.
36174360
156,00 EUR
27.08.2018
Predmet: Mesačný paušál ver. vodovodu za 07/2018.
9118/2018
faktúra
RUMIT SLOVAKIA spol. s.r.o.
31718990
350,40 EUR
27.08.2018
Predmet: Oprava a overenie 14 ks vodomerov na VS.
9117/2018
faktúra
Up Slovensko, s.r.o.
31396674
1 024,90 EUR
27.08.2018
Predmet: Jedálne kupóny.
INE_037/2018
zmluva
Slovak Telecom, a.s.
14,00 EUR
24.08.2018
Predmet: Dodatok k zmluve o poskytovaní verejných služieb
INE_036/2018
zmluva
Slovak Telecom, a.s.
14,00 EUR
24.08.2018
Predmet: Dodatok k zmluve o poskytovaní verejných služieb
INE_035/2018
zmluva
Slovak Telecom, a.s.
14,00 EUR
24.08.2018
Predmet: Dodatok k zmluve o poskytovaní verejných služieb
INE_034/2018
zmluva
Slovak Telekom, a.s.
19,99 EUR
24.08.2018
Predmet: Dodatok k zmluve o poskytovaní verejných služieb
ZOR_003/2018
zmluva
Dom Spoločnosti Katolíckeho apoštolátu - pallotínov
35569387
100,00 EUR
24.08.2018
Predmet: Reklama a propagácia Obce Smižany na koncerte Zboru Spektru.
11/1800240
objednávka
Up Slovensko, s.r.o.
31396674
4 324,80 EUR
23.08.2018
Predmet: Jedálne kupóny
11/1800239
objednávka
Slovenská pošta, a.s.
36631124
14,87 EUR
20.08.2018
Predmet: tlač poštových poukazov ŠJ R + OcÚ
11/1800238
objednávka
AMP Servise, s.r.o.
47157798
180,00 EUR
20.08.2018
Predmet: serv. práce na brzdách SN 830BJ /OP/
11/1800237
objednávka
AUTO - IMPEX spol. s r.o.
17329477
1 060,00 EUR
20.08.2018
Predmet: oprava avie a príprava na STK
NZC 26/2018
zmluva
Urban Pavol
9,00 EUR
17.08.2018
Predmet: NZ hrobové miesto
11/1800236
objednávka
MIVA Market, spol. s r.o.
36704041
178,39 EUR
17.08.2018
Predmet: kancel. a čist. potreby
11/1800235
objednávka
Andreánsky Pavol Ing.
34575723
188,00 EUR
17.08.2018
Predmet: koberec MŠ K
11/1800234
objednávka
JARKA, s.r.o.
31684996
241,21 EUR
17.08.2018
Predmet: knihy do knižnice
11/1800233
objednávka
KOBASEAL s.r.o.
51,96 EUR
17.08.2018
Predmet: zelená clona na plot MŠ K
11/1800232
objednávka
Martinus, s. r. o.
36440531
199,92 EUR
17.08.2018
Predmet: knihy do knižnice
11/1800231
objednávka
STOPING, spol. s r.o.
182,00 EUR
17.08.2018
Predmet: nástrek parkovacích miest
11/1800230
objednávka
RUMIT SLOVAKIA spol. s.r.o.
31718990
92,00 EUR
17.08.2018
Predmet: dodávka vodomeru
11/1800229
objednávka
FAJASTAV, s.r.o.
46565655
400,00 EUR
17.08.2018
Predmet: oprava kanal. poklopov
2561/2018
faktúra
Brantner Nova, s.r.o.
31659641
900,00 EUR
17.08.2018
Predmet: prevádzkovanie siete VO
2560/2018
faktúra
Brantner Nova, s.r.o.
31659641
30,00 EUR
17.08.2018
Predmet: likvidácia odpadu BRKO
2559/2018
faktúra
Brantner Nova, s.r.o.
31659641
1 912,35 EUR
17.08.2018
Predmet: vývoz a zneškodnenie odpadu 7/2018
2558/2018
faktúra
Brantner Nova, s.r.o.
31659641
287,45 EUR
17.08.2018
Predmet: vývoz a zneškodnenie odpadu 7/2018
2557/2018
faktúra
Brantner Nova, s.r.o.
31659641
451,16 EUR
17.08.2018
Predmet: vývoz a zneškodnenie odpadu 7/2018
2556/2018
faktúra
Brantner Nova, s.r.o.
31659641
12 025,88 EUR
17.08.2018
Predmet: vývoz a zneškodnenie odpadu 7/2018
2555/2018
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
164,57 EUR
17.08.2018
Predmet: telef. hovory
2554/2018
faktúra
Wolters Kluwer s.r.o.
31348262
77,84 EUR
17.08.2018
Predmet: aktualizácia stavebného zákona
2553/2018
faktúra
FAJASTAV, s.r.o.
46565655
650,00 EUR
17.08.2018
Predmet: oprava a osadenie kanal. poklopov ul. Tatranská
2552/2018
faktúra
AMP Servise, s.r.o.
47157798
-237,36 EUR
17.08.2018
Predmet: dobropis k FD2145/2017/OP/
2551/2018
faktúra
WEBY GROUP, s.r.o.
36046884
42,00 EUR
17.08.2018
Predmet: zabezpečenie domény www.smizany.sk
2550/2018
faktúra
BENESTRA, s.r.o.
35795662
29,94 EUR
17.08.2018
Predmet: tel. hovory
2549/2018
faktúra
Advokátska kancelária Taragel a Počubayová, s.r.o.
50413091
210,00 EUR
17.08.2018
Predmet: právne služby
2548/2018
faktúra
Dr. Jozef Raabe Slovensko, s.r.o.
35908718
99,00 EUR
17.08.2018
Predmet: ročne predpl. Zriaďovateľ 1.9.2018 - 31.8.2019
2547/2018
faktúra
Energie2, a.s.
46113177
201,15 EUR
17.08.2018
Predmet: výučt. fa Lipová 9011 cintorín za 1 - 7/2018
2546/2018
faktúra
Tehelňa Stova, s.r.o.
31703747
70,58 EUR
17.08.2018
Predmet: materiál na plot /MŠ K/
2545/2018
faktúra
Pohoda Services s.r.o.
45966371
762,12 EUR
17.08.2018
Predmet: provízia z predaja vstupeniek za júl 2018
2544/2018
faktúra
ILLE - Papier - Service - SK spol. s.r.o.
36226947
46,13 EUR
17.08.2018
Predmet: hygienické prostr.
2543/2018
faktúra
Energie2, a.s.
46113177
686,00 EUR
17.08.2018
Predmet: opakovaná dodávka elektriny 8/2018
2542/2018
faktúra
GAS product & service a.s.
46662073
316,05 EUR
17.08.2018
Predmet: PHM
2541/2018
faktúra
SOMI System, a.s.
36041432
4 984,56 EUR
17.08.2018
Predmet: zavedenie GDPR
2540/2018
faktúra
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.
36500968
57,47 EUR
17.08.2018
Predmet: voda MŠ R
2539/2018
faktúra
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.
36500968
91,25 EUR
17.08.2018
Predmet: zrážková voda Rybníky
2538/2018
faktúra
Datalan, a.s.
35810734
319,00 EUR
17.08.2018
Predmet: servisné služby korwin 7/2018
2537/2018
faktúra
MIVA, spol. s.r.o.
31681212
580,00 EUR
17.08.2018
Predmet: preložka plyn. príp. IBV Panský kruh
2536/2018
faktúra
Poľnohospodárske družstvo "Čingov" Smižany
00204251
264,00 EUR
17.08.2018
Predmet: vývoz odpadu kontajnery
2535/2018
faktúra
Janka Nežatická NEŽ
22817247
150,00 EUR
17.08.2018
Predmet: far. inzeracia v časopise Jantár
2534/2018
faktúra
Michal Keltoš
14371677
2 420,00 EUR
17.08.2018
Predmet: oprava oplotenia areálu MŠ zelená
2533/2018
faktúra
ŠKOLEX, spol. s r.o.
31396763
1 592,88 EUR
17.08.2018
Predmet: nábytok do jedálne MŠ Zelená
2532/2018
faktúra
Základná škola Komenského 3
35541385
69,12 EUR
17.08.2018
Predmet: stravovanie MŠ Komenskeho
2531/2018
faktúra
Základná škola Komenského 3
35541385
32,40 EUR
17.08.2018
Predmet: príspevok zo SF stravov. MŠ K
2530/2018
faktúra
Fabian Juraj Ing.
45956898
300,00 EUR
17.08.2018
Predmet: polohop. a výškopisné za zameranie ul. Staničná
2529/2018
faktúra
MIVA Market, spol. s r.o.
36704041
15,60 EUR
17.08.2018
Predmet: toner /MŠ K/
2528/2018
faktúra
GAS product & service a.s.
46662073
253,86 EUR
17.08.2018
Predmet: PHM
2527/2018
faktúra
FAJASTAV, s.r.o.
46565655
200,00 EUR
17.08.2018
Predmet: oprava poklopu - ul. Iliašovská č.27
2526/2018
faktúra
Up Slovensko, s.r.o.
31396674
1 097,76 EUR
17.08.2018
Predmet: stravné lístky ŠU + obec
2525/2018
faktúra
Up Slovensko, s.r.o.
31396674
5 469,60 EUR
17.08.2018
Predmet: stravné lístky
2524/2018
faktúra
COOP Jednota Liptovský Mikuláš-spotrebné družstvo
168963
994,56 EUR
17.08.2018
Predmet: potravinové nakupné poukážky
2523/2018
faktúra
GAS product & service a.s.
46662073
104,90 EUR
17.08.2018
Predmet: PHM
2522/2018
faktúra
Brantner Nova, s.r.o.
31659641
860,11 EUR
17.08.2018
Predmet: asfaltové výtl. - Smiž. Maša nad Kejdou
2521/2018
faktúra
Vaško Michal - Vydavateľstvo
31291228
524,40 EUR
17.08.2018
Predmet: smiž. hlásnik 7/2018
2520/2018
faktúra
GIZI, spol. s r.o. Spišská Nová Ves
31689612
166,45 EUR
17.08.2018
Predmet: material na pieskovisko MŠ K
2519/2018
faktúra
Energie2, a.s.
46113177
-2,74 EUR
17.08.2018
Predmet: výučt. fa za elektrinu /KC 6/2018/
2518/2018
faktúra
Energie2, a.s.
46113177
-26,47 EUR
17.08.2018
Predmet: výučt. za elektrinu /MŠ Z 773 za 6/2018/
2517/2018
faktúra
Energie2, a.s.
46113177
153,22 EUR
17.08.2018
Predmet: el. energia Za kaštielom 9021 za 6/2018
2516/2018
faktúra
Energie2, a.s.
46113177
257,99 EUR
17.08.2018
Predmet: el. energia Ružová 9 za 6/2018
2515/2018
faktúra
Energie2, a.s.
46113177
255,50 EUR
17.08.2018
Predmet: el. energia radnica za 6/2018
2514/2018
faktúra
Energie2, a.s.
46113177
370,73 EUR
17.08.2018
Predmet: el. energia Smreková 9000 za 6/2018
2513/2018
faktúra
Energie2, a.s.
46113177
171,36 EUR
17.08.2018
Predmet: el. energia Staničná 9000 za 6/2018
2512/2018
faktúra
Energie2, a.s.
46113177
85,58 EUR
17.08.2018
Predmet: el. energia Maša 9001 za 6/2018
2511/2018
faktúra
Energie2, a.s.
46113177
121,79 EUR
17.08.2018
Predmet: el. energia Zelená 117 za 6/2018
2510/2018
faktúra
Vo výške, s.r.o.
44840225
100,00 EUR
17.08.2018
Predmet: oprava reflektorov-elektro práce
2509/2018
faktúra
AMP Servise, s.r.o.
47157798
186,50 EUR
17.08.2018
Predmet: servis SN916BP /oprava spín. skrinky/
2508/2018
faktúra
Telefonica Slovakia, s.r.o.
35848863
9,50 EUR
17.08.2018
Predmet: mobil hovory
2507/2018
faktúra
Advokátska kancelária Taragel a Počubayová, s.r.o.
50413091
60,00 EUR
17.08.2018
Predmet: právne služby
2506/2018
faktúra
Martinko Albert MVDr.
33065942
11,00 EUR
17.08.2018
Predmet: odchyt zvierat- vyšetrenie
NZC 25/2018
zmluva
Petáková Terézia
14,00 EUR
15.08.2018
Predmet: NZ hrobové miesto
INE_033/2018
zmluva
Východoslovenská distribučná, a.s.
36599361
0,00 EUR
14.08.2018
Predmet: Preložka stĺpa NN vedeni na Panskom kruhu
211/2018
faktúra
LUNYS, s.r.o.
36472549
58,74 EUR
14.08.2018
Predmet: potraviny ŠJ Ružová