Dokumenty:
zobraziť na stránke
11/1800297
objednávka
NOMiland,s.r.o.
36174319
187,00 EUR
25.09.2018
Predmet: kolobežky a odrážadlá pre MŠ Ružová (z projektu TESCO)
11/1800296
objednávka
Čakloš Marián
43178219
420,00 EUR
25.09.2018
Predmet: cyklo materiál pre MŠ Ružová z projektu TESCO
11/1800295
objednávka
SPP . distribúcia, a. s.
35910739
0,00 EUR
25.09.2018
Predmet: vytýčenie plynových vedení na stavbe "Smižany IBV Panský kruh SO 01 Komunikácie a spevnené plochy"
11/1800294
objednávka
DOMINO, a.s.
00594644
131,32 EUR
25.09.2018
Predmet: potraviny pre ŠJ Ružová
11/1800293
objednávka
DOMINO, a.s.
00594644
79,12 EUR
25.09.2018
Predmet: potraviny pre ŠJ Zelená
11/1800292
objednávka
Gama print, s.r.o.
47036486
458,76 EUR
25.09.2018
Predmet: vecné ceny na akciu Beh ulicami obce Smižany 2018
11/1800291
objednávka
HO&PE FAMILY,s.r.o.
130090430
83,52 EUR
25.09.2018
Predmet: potraviny ŠJ Ružová
11/1800290
objednávka
DOBRO, spol. s.r.o.
00594644
450,00 EUR
25.09.2018
Predmet: prehliadka a funkčné skúšky elektricého zabezpečovacieho zariadenia v budove radnice v zmysle zmluvy z 9.5.2017
11/1800289
objednávka
Beregházy Milan
33050520
430,00 EUR
25.09.2018
Predmet: demontáž 15 ks vodomerov TÚV a montáž 15 ks medzikusov na OM TÚV v bytových domoch.
ZDOT 009/2018
zmluva
Slovenský zväz chovateľov poštových holubov
17150973
100,00 EUR
25.09.2018
Predmet: Zmluva č. 8/2018/D o poskytovaní dotácií z rozpočtu obce
INE 043/2018
zmluva
Ministerstvo vnútra SR
00151866
0,00 EUR
25.09.2018
Predmet: Zmluva o spolupráci č. USVRK-OIP.2018/001449-002
KZ_001/2019
zmluva
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
239 406,00 EUR
25.09.2018
Predmet: Dodávka plynu do objektov Obce Smižany
INE 042/2018
výpoveď
MEVA-SK s.r.o. Rožňava
24.09.2018
11/1800288
objednávka
AG FOODS SK, s.r.o.
34144579
427,94 EUR
20.09.2018
Predmet: potraviny pre ŠJ Ružová
11/1800287
objednávka
AG FOODS SK, s.r.o.
34144579
417,95 EUR
20.09.2018
Predmet: potraviny pre ŠJ Ružová
11/1800286
objednávka
Brantner Nova, s.r.o.
31659641
400,00 EUR
20.09.2018
Predmet: nákup a osadenie dopravných značiek na Košiarnom briežku
ZDOT 008/2018
zmluva
Živena, spolok slovenských žien
00591921
100,00 EUR
20.09.2018
Predmet: Zmluva č. 7/2018/D o poskytovaní dotácií z rozpočtu obce
11/1800285
objednávka
Staroň Štefan, Ing.
10763155
410,00 EUR
20.09.2018
Predmet: odb. prehliadka a skúšky el. zariadenia
11/1800284
objednávka
Repaská Mária, Pracovné odevy
30666171
150,00 EUR
20.09.2018
Predmet: pracovné odevy pre ŠJ Ružová
4
dodatok
Základná organizácia Odborového zväzu pracovníkov školstva a vedy na Slovensku pri MŠ Ružová ul. Smižany
0,00 EUR
20.09.2018
Predmet: Dodatok č. 4
11/1800283
objednávka
Repaská Mária, Pracovné odevy
30666171
150,00 EUR
20.09.2018
Predmet: pracovné odevy pre ŠJ Zelená
11/1800282
objednávka
ArtComp, s.r.o.
31721281
400,00 EUR
20.09.2018
Predmet: spracovanie žiadosti o NFP /MOPS/
11/1800281
objednávka
Ryba Žilina s.r.o.
31563490
106,18 EUR
20.09.2018
Predmet: potraviny pre ŠJ Zelená
11/1800280
objednávka
FAJASTAV, s.r.o.
46565655
504,00 EUR
20.09.2018
Predmet: zhrnutie a vývoz komunálneho odpadu na skládku ul. Poľná
11/1800279
objednávka
DREVALL - SM s.r.o.
47611995
996,40 EUR
20.09.2018
Predmet: PVC Novoflor do jedálne MŠ Zelená
11/1800278
objednávka
GK Fabian Ing. Juraj Fabian
45956898
230,00 EUR
20.09.2018
Predmet: geodetické práce - vyprac. geod. plánu na vysporiadanie pozemkov
11/1800277
objednávka
Baribal s. r. o.
44984740
277,00 EUR
20.09.2018
Predmet: detské obliečky - žirafa pomarančová
11/1800276
objednávka
Baribal s. r. o.
44984740
137,80 EUR
20.09.2018
Predmet: výtvarné potreby pre MŠ Ružová
11/1800275
objednávka
Ryba Žilina s.r.o.
31563490
167,57 EUR
20.09.2018
Predmet: potraviny pre ŠJ Ružová
11/1800274
objednávka
ELKOSTAV KM,s.r.o.
36748901
150,00 EUR
20.09.2018
Predmet: odstránenie poruchy na VO ul. Dezidera Štraucha
11/1800273
objednávka
FAJASTAV, s.r.o.
46565655
260,00 EUR
20.09.2018
Predmet: oprava osadenia kanal. poklopu ul. Hollého
INE 041/2018
zmluva
Východoslovenská distribučná, a. s.
36599361
0,00 EUR
19.09.2018
Predmet: Zmluva o súhlase s realizáciou preložky elektroenergetického rozvodného zariadenia na pozemku C-KN 1663/362
INE_040/2018
zmluva
Združenie za práva zvierat, n.o.
0,00 EUR
14.09.2018
Predmet: Spolupráca pri projekte : Kastrácia a odchyt psov a mačiek
1
dodatok
Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Spišská Nová Ves
30794536
0,00 EUR
13.09.2018
Predmet: Dodatok č.1 - k dohode INE_007/2018
1
dodatok
Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Spišská Nová Ves
30794536
0,00 EUR
13.09.2018
Predmet: Dodatok č.1 - k dohode INE_008/2018
11/1800272
objednávka
MIVA Market, spol. s r.o.
36704041
235,58 EUR
12.09.2018
Predmet: kancel. a čistiace potreby
11/1800271
objednávka
Tehelňa Stova, s.r.o.
31703747
18,09 EUR
12.09.2018
Predmet: gumolano a háčiky na gumolano plachtu na pieskovisko MŠ K
11/1800270
objednávka
Miroslav Stašík S-AUTO
40359956
400,00 EUR
12.09.2018
Predmet: oprava športovej striekačky PS-12
11/1800269
objednávka
MIVA, spol. s.r.o.
31681212
503,88 EUR
12.09.2018
Predmet: kompozitné kanaliz. poklopy
11/1800268
objednávka
Spišbus, s.r.o.
46919392
450,00 EUR
12.09.2018
Predmet: autobusová preprava Smižany-Zvolen-B.Bystrica a späť
11/1800267
objednávka
Tehelňa Stova, s.r.o.
31703747
17,99 EUR
12.09.2018
Predmet: zakrývacia plachta na pieskovisko MŠ K
11/1800266
objednávka
GurmEko s.r.o.- organizačná zložka
44342705
39,20 EUR
12.09.2018
Predmet: potraviny pre ŠJ Ružová
11/1800265
objednávka
GurmEko s.r.o.- organizačná zložka
44342705
39,20 EUR
12.09.2018
Predmet: potraviny pre ŠJ Zelená
11/1800264
objednávka
Beck - potraviny
11952296
350,00 EUR
12.09.2018
Predmet: potraviny pre ŠJ Ružová
11/1800263
objednávka
Beck - potraviny
11952296
250,00 EUR
12.09.2018
Predmet: potraviny pre ŠJ Zelená
11/1800262
objednávka
Kocúrová Zuzana
43530281
30,00 EUR
12.09.2018
Predmet: potraviny - vajcia pre ŠJ Ružová
11/1800261
objednávka
Kocúrová Zuzana
43530281
20,00 EUR
12.09.2018
Predmet: potraviny - vajcia pre ŠJ Zelená
2613/2018
faktúra
MIVA Market, spol. s r.o.
36704041
123,01 EUR
12.09.2018
Predmet: tonery OcÚ
2612/2018
faktúra
MIVA Market, spol. s r.o.
36704041
68,62 EUR
12.09.2018
Predmet: čist. prostriedky ŠJ Zelená
2611/2018
faktúra
MIVA Market, spol. s r.o.
36704041
69,16 EUR
12.09.2018
Predmet: čist. prostriedky ŠJ Ružová
2610/2018
faktúra
Rupkki, s.r.o.
36580392
1 326,00 EUR
12.09.2018
Predmet: otočná kamera s inštal. /ul. Komenského/
2609/2018
faktúra
MIVA Market, spol. s r.o.
36704041
145,20 EUR
12.09.2018
Predmet: kancelárske potreby OcÚ
2608/2018
faktúra
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.
36500968
16,98 EUR
12.09.2018
Predmet: voda MŠ Ružová
2607/2018
faktúra
Poľnohospodárske družstvo "Čingov" Smižany
00204251
124,80 EUR
12.09.2018
Predmet: vývoz odpadu kontajnery
2606/2018
faktúra
Up Slovensko, s.r.o.
31396674
4 324,80 EUR
12.09.2018
Predmet: stravné lístky
2605/2018
faktúra
GAS product & service a.s.
46662073
110,96 EUR
12.09.2018
Predmet: PHM
2604/2018
faktúra
Mesto Spišská Nová Ves
00329614
75,75 EUR
12.09.2018
Predmet: odchyt túl. zvierat
2603/2018
faktúra
FAJASTAV, s.r.o.
46565655
312,00 EUR
12.09.2018
Predmet: urovnanie skládky ul. Tomášovská
2602/2018
faktúra
Poľnohospodárske družstvo "Čingov" Smižany
00204251
69,60 EUR
12.09.2018
Predmet: vývoz odpadu kontajnery
2601/2018
faktúra
ŠEVT a.s.
31331131
25,28 EUR
12.09.2018
Predmet: vyúčt. fa - tlačivá MŠ Ružová
2600/2018
faktúra
ŠEVT a.s.
31331131
12,92 EUR
12.09.2018
Predmet: vyúčt. fa - tlačivá MŠ Zelená
2599/2018
faktúra
KUNZO plus, s.r.o.
45969493
100,00 EUR
12.09.2018
Predmet: prečist. dažď. kanalizácie Rybníky
2598/2018
faktúra
KUNZO plus, s.r.o.
45969493
100,00 EUR
12.09.2018
Predmet: monit. kanal. kamerovým syst.
2597/2018
faktúra
UNIQA poisťovňa, a.s.
00653501
34,52 EUR
12.09.2018
Predmet: poistenie majetku MŠ Z
2596/2018
faktúra
LASACHI, s. r. o.
46454727
3 097,20 EUR
12.09.2018
Predmet: proces VO /zák. IBV Panský kruh 1.etapa + 1.časť komunikácia Lipová/
2595/2018
faktúra
Železiarstvo u Širilu, s.r.o.
31689418
240,54 EUR
12.09.2018
Predmet: náradie aktivačná činnosť
2594/2018
faktúra
HAPPY END spol. s r.o.
35710578
1 527,60 EUR
12.09.2018
Predmet: mobilná oceľová zábrana
2593/2018
faktúra
Martinko Albert MVDr.
33065942
32,30 EUR
12.09.2018
Predmet: odchyt zvierat - vyšetrenie
2592/2018
faktúra
AUTO - IMPEX spol. s r.o.
17329477
1 055,78 EUR
12.09.2018
Predmet: servis MV Avia /SN369/+ prípr. na STK
2591/2018
faktúra
Slovenská pošta, a.s.
36631124
14,87 EUR
12.09.2018
Predmet: tlač pošt. poukazov
2590/2018
faktúra
GAS product & service a.s.
46662073
379,39 EUR
12.09.2018
Predmet: PHM
2589/2018
faktúra
Martinus, s. r. o.
36440531
199,92 EUR
12.09.2018
Predmet: knihy do knižnice
2588/2018
faktúra
Energie2, a.s.
46113177
-6,34 EUR
12.09.2018
Predmet: vyúčt. fa za elektrinu /KC za 7/2018/
2587/2018
faktúra
Energie2, a.s.
46113177
-105,60 EUR
12.09.2018
Predmet: vyúčt. fa za elektrinu /MŠ Zelená/ za 7/2018
223/2018
faktúra
Astera, s.r.o.
36238091
171,82 EUR
12.09.2018
Predmet: potraviny ŠJ Zelená
222/2018
faktúra
GurmEko s.r.o.- organizačná zložka
44342705
39,20 EUR
12.09.2018
Predmet: potraviny ŠJ Zelená
221/2018
faktúra
GurmEko s.r.o.- organizačná zložka
44342705
39,20 EUR
12.09.2018
Predmet: potraviny ŠJ Ružová
220/2018
faktúra
DOMINO, a.s.
00594644
98,06 EUR
12.09.2018
Predmet: potraviny ŠJ Zelená
219/2018
faktúra
DOMINO, a.s.
00594644
141,25 EUR
12.09.2018
Predmet: potraviny ŠJ Ružová
218/2018
faktúra
DOMINO, a.s.
00594644
134,17 EUR
12.09.2018
Predmet: potraviny ŠJ Zelená