Dokumenty:
zobraziť na stránke
214/2018
faktúra
Domäsko, s.r.o.
31719236
126,96 EUR
12.09.2018
Predmet: potraviny ŠJ Ružová
213/2018
faktúra
Tatranská mliekareň, a.s.
31654363
74,50 EUR
12.09.2018
Predmet: potraviny ŠJ Ružová
212/2018
faktúra
Beck - potraviny
11952296
365,96 EUR
12.09.2018
Predmet: potraviny ŠJ Ružová
INE_039/2018
zmluva
Beh.sk, s.r.o.
46724141
0,00 EUR
11.09.2018
Predmet: Dodatok ku zmluve o poskytovaní verejných služieb
DOD_018/2018
zmluva
Slovak Telekom, a.s.
35763469
0,00 EUR
11.09.2018
Predmet: Dodatok ku zmluve o poskytovaní verejných služieb
ZOR_004/2018
zmluva
Atletický špotový klub Nad Medzou,o.z.
50633651
150,00 EUR
11.09.2018
Predmet: Reklama a propagácia Obce Smižany na XXXII.ročníku behu Slovenským rajom
1
dodatok
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
42181810
0,00 EUR
11.09.2018
Predmet: Dodatok č.1 k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku - Zamedzovanie vzniku BRKO domácim kompostovaním v obci Smižany
9138/2018
faktúra
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.
36500968
3 076,08 EUR
11.09.2018
Predmet: Voda - PK
NZC 27/2018
zmluva
Matejkov Peter
14,00 EUR
07.09.2018
Predmet: NZ hrobové miesto
ZOD_008/2018
zmluva
PAUFEX Prešov, s.r.o.
31716229
12 765,54 EUR
07.09.2018
Predmet: výmena riadiaceho systému kotolne
11/1800260
objednávka
Repaská Mária, Pracovné odevy
30666171
97,52 EUR
06.09.2018
Predmet: pracovné odevy a obuv pre MŠ Komenského
11/1800259
objednávka
STOPING, spol. s r.o.
280,00 EUR
06.09.2018
Predmet: nástrek parkovacích miest na sídlisku Za Kaštieľom
11/1800258
objednávka
COOP Jednota Liptovský Mikuláš-spotrebné družstvo
168963
828,80 EUR
06.09.2018
Predmet: potravinové poukážky
ZDOT_007/2018
zmluva
ZO Slovenského zväzu telesne postihnutých č. 698
00698172
100,00 EUR
05.09.2018
Predmet: Dotácia na činnosť organizácie
2586/2018
faktúra
Energie2, a.s.
46113177
157,52 EUR
04.09.2018
Predmet: el. energia Za kaštieľom 9021 za 7/2018
2585/2018
faktúra
Energie2, a.s.
46113177
184,55 EUR
04.09.2018
Predmet: el. energia Ružová za 7/2018
2584/2018
faktúra
Energie2, a.s.
46113177
243,73 EUR
04.09.2018
Predmet: el. energia radnica za 7/2018
2583/2018
faktúra
Energie2, a.s.
46113177
389,78 EUR
04.09.2018
Predmet: el. energia Smreková 9000 za 7/2018
2582/2018
faktúra
Energie2, a.s.
46113177
179,59 EUR
04.09.2018
Predmet: el. energia Staničná 9000 za 7/2018
2581/2018
faktúra
Energie2, a.s.
46113177
104,33 EUR
04.09.2018
Predmet: el. energia Maša 9001 za 7/2018
2580/2018
faktúra
Energie2, a.s.
46113177
123,92 EUR
04.09.2018
Predmet: el. energia Zelená 117 za 7/2018
2579/2018
faktúra
Slaninka Dušan
10756744
23,36 EUR
04.09.2018
Predmet: odb. prehliadka regul. tlaku plynu v byt. dome P. Suržina 3
2578/2018
faktúra
Telefónica Slovakia, s. r. o.
35848863
6,76 EUR
04.09.2018
Predmet: mobil. hovory
2577/2018
faktúra
STOPING, spol. s r.o.
182,00 EUR
04.09.2018
Predmet: nástrek prechodov pre chodcov a parkovísk v obci
2576/2018
faktúra
Andreánsky Pavol Ing.
34575723
188,00 EUR
04.09.2018
Predmet: koberec MŠ K
2575/2018
faktúra
Orange Slovensko, a.s.
35697270
5,90 EUR
04.09.2018
Predmet: mobil. hovory ŠÚ
2574/2018
faktúra
Orange Slovensko, a.s.
35697270
136,89 EUR
04.09.2018
Predmet: mobil. hovory
2573/2018
faktúra
JARKA, s.r.o.
31684996
241,21 EUR
04.09.2018
Predmet: knihy do knižnice
2572/2018
faktúra
MIVA Market, spol. s r.o.
36704041
178,39 EUR
04.09.2018
Predmet: kancel. a čist. potreby
2571/2018
faktúra
Poľnohospodárske družstvo "Čingov" Smižany
00204251
352,80 EUR
04.09.2018
Predmet: rozvoz obedov
2570/2018
faktúra
AMP Servise, s.r.o.
47157798
573,00 EUR
04.09.2018
Predmet: servis SN507CS / po škod. udalosti/
2569/2018
faktúra
AMP Servise, s.r.o.
47157798
625,00 EUR
04.09.2018
Predmet: servis SN507CS / po škod. udalosti/
2568/2018
faktúra
AMP Servise, s.r.o.
47157798
1 150,00 EUR
04.09.2018
Predmet: servis SN507CS /po škod. udalosti/
2567/2018
faktúra
GAS product & service a.s.
46662073
86,71 EUR
04.09.2018
Predmet: PHM
2566/2018
faktúra
KOBASEAL s.r.o.
51,96 EUR
04.09.2018
Predmet: tieniaca sieť na plot MŠ K
2565/2018
faktúra
AMP Servise, s.r.o.
47157798
180,00 EUR
04.09.2018
Predmet: servis SN830BJ /OP/
2564/2018
faktúra
Vaško Michal - Vydavateľstvo
31291228
386,40 EUR
04.09.2018
Predmet: Smižiansky hlásnik 8/2018
2563/2018
faktúra
Mesto Spišská Nová Ves
00329614
73,05 EUR
04.09.2018
Predmet: odchyt túlavých zvierat
2562/2018
faktúra
Rupkki, s.r.o.
36580392
118,50 EUR
04.09.2018
Predmet: internet 9/2018
1018/2018
faktúra
CESTY SK s. r. o.
36580058
137 499,67 EUR
04.09.2018
Predmet: stav. práce komun. Panský kruh + rekonštr. MK Lipová
1017/2018
faktúra
Ing. arch. Marian Puci
33151300
5 280,00 EUR
04.09.2018
Predmet: dopracov. projekt. dokum. pre stavbu "Komunitné centrum"
INE_038/2018
zmluva
Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Spišská Nová Ves
30794536
0,00 EUR
03.09.2018
Predmet: Dohoda - absolventská prax
11/1800257
objednávka
MIVA Market, spol. s r.o.
36704041
123,01 EUR
31.08.2018
Predmet: tonery
11/1800256
objednávka
MIVA Market, spol. s r.o.
36704041
145,20 EUR
31.08.2018
Predmet: kancel. papier
11/1800255
objednávka
B - komplet, s.r.o.
36600326
188,00 EUR
31.08.2018
Predmet: striekaný koberec do MŠ Komenského
11/1800254
objednávka
Maršálek Miroslav Ing.
33061424
382,08 EUR
31.08.2018
Predmet: počítač TOSHIBA HDD s prísl. pre ŠJ Ružová
11/1800253
objednávka
DOMINO, a.s.
00594644
98,06 EUR
31.08.2018
Predmet: potraviny pre ŠJ Zelená
11/1800252
objednávka
DOMINO, a.s.
00594644
141,25 EUR
31.08.2018
Predmet: potraviny pre ŠJ Ružová
11/1800251
objednávka
ŠEVT a.s.
31331131
5,50 EUR
31.08.2018
Predmet: tlačivá MŠ Komenského
11/1800250
objednávka
MIVA Market, spol. s r.o.
36704041
70,00 EUR
31.08.2018
Predmet: čistiace potreby pre ŠJ Zelená
11/1800249
objednávka
MIVA Market, spol. s r.o.
36704041
70,00 EUR
31.08.2018
Predmet: čistiace potreby pre ŠJ Ružová
11/1800248
objednávka
DOMINO, a.s.
00594644
134,17 EUR
31.08.2018
Predmet: potraviny ŠJ Zelená
11/1800247
objednávka
DOMINO, a.s.
00594644
167,24 EUR
31.08.2018
Predmet: potraviny ŠJ Ružová
11/1800246
objednávka
KUNZO plus, s.r.o.
45969493
207,00 EUR
31.08.2018
Predmet: údržba a prečistenie kanaliz. ul. Jesenského
11/1800245
objednávka
Miroslava Žilková
41812506
400,00 EUR
30.08.2018
Predmet: vypracovanie žiadosti o NFP pre projekt "Podpora opatrovateľskej služby"
11/1800244
objednávka
Železiarstvo u Širilu, s.r.o.
31689418
240,54 EUR
30.08.2018
Predmet: náradie pre AČ
11/1800243
objednávka
Ferex, s.r.o.
176822258
960,00 EUR
30.08.2018
Predmet: plastové nádoby na KO + nádoby na psie exkrementy
11/1800242
objednávka
FAJASTAV, s.r.o.
46565655
9 275,00 EUR
30.08.2018
Predmet: stavebné práce ohľadom výškových úprav kanal. šácht "IBV Panský kruh"
11/1800241
objednávka
ELKOSTAV KM,s.r.o.
36748901
2 467,40 EUR
27.08.2018
Predmet: prekládka NN stĺpa "IBV Panský kruh"
9135/2018
faktúra
Orange Slovensko, a.s.
35697270
0,86 EUR
27.08.2018
Predmet: Mobil - 002
9137/2018
faktúra
RUMIT SLOVAKIA spol. s.r.o.
31718990
116,33 EUR
27.08.2018
Predmet: Dodanie mokrobežného vodomeru ZENNER DN 40.
9136/2018
faktúra
Orange Slovensko, a.s.
35697270
15,18 EUR
27.08.2018
Predmet: Mobil - 001
9134/2018
faktúra
Energie2, a.s.
46113177
417,60 EUR
27.08.2018
Predmet: Energia PK
9133/2018
faktúra
Energie2, a.s.
46113177
50,00 EUR
27.08.2018
Predmet: Elektr. energia - nájomné byty na ulici Pavla Suržina.
9132/2018
faktúra
Energie2, a.s.
46113177
23,00 EUR
27.08.2018
Predmet: Elektr. energia Čingov.
9131/2018
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
8 896,38 EUR
27.08.2018
Predmet: Vyúčtovacia faktúra - plyn 07/2018.
9130/2018
faktúra
Rupkki, s.r.o.
36580392
11,85 EUR
27.08.2018
Predmet: Internet - 09/2018
9129/2018
faktúra
Zastko Pavel Plynoservis
17286816
1 138,48 EUR
27.08.2018
Predmet: Odborná prehliadka plyn. zariadenia PK.
9128/2018
faktúra
Zastko Pavel Plynoservis
17286816
136,30 EUR
27.08.2018
Predmet: Oprava plyn. zariadenia v PK.
9127/2018
faktúra
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.
36500968
1 949,53 EUR
27.08.2018
Predmet: Voda - Čingov
9126/2018
faktúra
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.
36500968
4 502,42 EUR
27.08.2018
Predmet: Voda - PK.
9125/2018
faktúra
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.
36500968
277,14 EUR
27.08.2018
Predmet: Voda na ulici Pavla Suržina 107/8.
9124/2018
faktúra
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.
36500968
264,07 EUR
27.08.2018
Predmet: Voda na ulici Pavla Suržina 107/7.
9123/2018
faktúra
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.
36500968
264,07 EUR
27.08.2018
Predmet: Voda na ulici Pavla Suržina 107/6.
9122/2018
faktúra
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.
36500968
149,03 EUR
27.08.2018
Predmet: Voda na ulici Pavla Suržina 67/3.
9121/2018
faktúra
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.
36500968
962,16 EUR
27.08.2018
Predmet: Voda na ulici Rybníky 1493/23, 1494/25.
9120/2018
faktúra
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.
36500968
1 014,46 EUR
27.08.2018
Predmet: Voda na ulici Rybníky 1479/20.
9119/2018
faktúra
AQUASPIŠ spol. s.r.o.
36174360
156,00 EUR
27.08.2018
Predmet: Mesačný paušál ver. vodovodu za 07/2018.
9118/2018
faktúra
RUMIT SLOVAKIA spol. s.r.o.
31718990
350,40 EUR
27.08.2018
Predmet: Oprava a overenie 14 ks vodomerov na VS.
9117/2018
faktúra
Up Slovensko, s.r.o.
31396674
1 024,90 EUR
27.08.2018
Predmet: Jedálne kupóny.