Dokumenty:
zobraziť na stránke
2332/2018
faktúra
Sagulová Karolína
40860779
20,00 EUR
29.05.2018
Predmet: kytica
2331/2018
faktúra
GAMA PRINT - Jendruch Marián
14372266
1 570,80 EUR
29.05.2018
Predmet: darčekové predmety - pre účastníkov olympiády Komorniki
2330/2018
faktúra
Pjataková Anna
33878579
75,40 EUR
29.05.2018
Predmet: oprava el. panvice ŠJ Ružová
2329/2018
faktúra
Mlynarčík František Ing.
17296978
111,00 EUR
29.05.2018
Predmet: servisné práce na váhe ŠJ Zelená
2328/2018
faktúra
Mlynarčík František Ing.
17296978
81,00 EUR
29.05.2018
Predmet: servisné práce na váhe ŠJ Ružová
2327/2018
faktúra
Drobná Mária
44000442
624,00 EUR
29.05.2018
Predmet: stravovanie hostia z Ukrajiny
2326/2018
faktúra
Poľnohospodárske družstvo "Čingov" Smižany
00204251
336,00 EUR
29.05.2018
Predmet: rozvoz obedov
2325/2018
faktúra
GAS product & service a.s.
46662073
128,98 EUR
29.05.2018
Predmet: PHM
2324/2018
faktúra
Telefónica Slovakia, s. r. o.
35848863
7,60 EUR
29.05.2018
Predmet: mobil. hovory
2323/2018
faktúra
Orange Slovensko, a.s.
35697270
5,82 EUR
29.05.2018
Predmet: mobil. hovory ŠU
2322/2018
faktúra
Orange Slovensko, a.s.
35697270
144,15 EUR
29.05.2018
Predmet: mobil. hovory
2321/2018
faktúra
LS Pracovné odevy s.r.o.
46255061
206,00 EUR
29.05.2018
Predmet: osobné ochranné prac. prostriedky
2320/2018
faktúra
Železiarstvo u Širilu, s.r.o.
31689418
200,10 EUR
29.05.2018
Predmet: náradie aktivačná činnosť
2319/2018
faktúra
Advokátska kancelária Taragel a Počubayová, s.r.o.
50413091
342,00 EUR
29.05.2018
Predmet: právne služby
2318/2018
faktúra
NOMIlland,s.r.o.
36174319
155,75 EUR
29.05.2018
Predmet: stoličky + vankúš /detské jasle/
2317/2018
faktúra
Ján Uhrín
44300212
1 500,00 EUR
29.05.2018
Predmet: dodávka mat. a montáž altánku /MŠ Ružová/
163/2018
faktúra
Tatranská mliekareň, a.s.
31654363
47,04 EUR
29.05.2018
Predmet: potraviny ŠJ Ružová
162/2018
faktúra
Astera, s.r.o.
36238091
87,31 EUR
29.05.2018
Predmet: potraviny ŠJ Ružová
161/2018
faktúra
LUNYS, s.r.o.
36472549
35,05 EUR
29.05.2018
Predmet: potraviny ŠJ Ružová
160/2018
faktúra
Tatranská mliekareň, a.s.
31654363
2,88 EUR
29.05.2018
Predmet: potraviny ŠJ Ružová
159/2018
faktúra
HO&PE FAMILY,s.r.o.
130090430
88,55 EUR
29.05.2018
Predmet: potraviny ŠJ Ružová
158/2018
faktúra
LUNYS, s.r.o.
36472549
46,67 EUR
29.05.2018
Predmet: potraviny ŠJ Zelená
157/2018
faktúra
LUNYS, s.r.o.
36472549
27,05 EUR
29.05.2018
Predmet: potraviny ŠJ Zelená
156/2018
faktúra
DOMINO, a.s.
00594644
95,86 EUR
29.05.2018
Predmet: potraviny ŠJ Ružová
155/2018
faktúra
LUNYS, s.r.o.
36472549
54,80 EUR
29.05.2018
Predmet: potraviny ŠJ Ružová
154/2018
faktúra
HOOK, s.r.o
36216224
20,50 EUR
29.05.2018
Predmet: potraviny ŠJ Ružová
153/2018
faktúra
HOOK, s.r.o
36216224
6,91 EUR
29.05.2018
Predmet: potraviny ŠJ Ružová
152/2018
faktúra
HOOK, s.r.o
36216224
1,78 EUR
29.05.2018
Predmet: potraviny ŠJ Zelená
151/2018
faktúra
HOOK, s.r.o
36216224
10,83 EUR
29.05.2018
Predmet: potraviny ŠJ Zelená
150/2018
faktúra
Tatranská mliekareň, a.s.
31654363
0,96 EUR
29.05.2018
Predmet: potraviny ŠJ Zelená
149/2018
faktúra
DOMINO, a.s.
00594644
62,54 EUR
29.05.2018
Predmet: potraviny ŠJ Zelená
148/2018
faktúra
Domäsko, s.r.o.
31719236
308,70 EUR
29.05.2018
Predmet: potraviny ŠJ Ružová
147/2018
faktúra
Tatranská mliekareň, a.s.
31654363
5,76 EUR
29.05.2018
Predmet: potraviny ŠJ Ružová
146/2018
faktúra
Tatranská mliekareň, a.s.
31654363
184,24 EUR
29.05.2018
Predmet: potraviny ŠJ Ružová
INE_020/2018
zmluva
WEBY GROUP, s.r.o.
36046884
0,00 EUR
28.05.2018
Predmet: Zmluva o spracovaní osobných údajov
ZDOT 006/2018
zmluva
Štátna ochrana prírody SR
17058520
200,00 EUR
28.05.2018
Predmet: Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce
ZOD 004/2018
zmluva
Elkostav KM, s. r. o.
36748901
5 720,75 EUR
25.05.2018
Predmet: Zmluva o dielo na dodávku a montáž "IBV Panský kruh v Smižanoch, I. etapa - Rozvody NN, časť Vetvy č. 1 a 2A"
11/1800134
objednávka
Staroň Štefan, Ing.
10763155
557,00 EUR
25.05.2018
Predmet: rekonštrukcia elektr. rozvádzača na ČOV Čingov
11/1800133
objednávka
Sagulová Karolína
40860779
150,40 EUR
25.05.2018
Predmet: kvety-letničky pred radnicu a rímskokatolícky kostol
11/1800132
objednávka
Up Slovensko, s.r.o.
31396674
5 105,28 EUR
25.05.2018
Predmet: jedálny kupón 1400 ks x 3,60 EUR
11/1800131
objednávka
Štefaňák Milan
17118581
320,00 EUR
25.05.2018
Predmet: Autobusová preprava Smižany - Jasov - Ochtiná a späť
11/1800130
objednávka
MIVA Market, spol. s r.o.
36704041
102,37 EUR
25.05.2018
Predmet: čistiace prostriedky pre MŠ Zelená
11/1800129
objednávka
GIZI, spol. s r.o. Spišská Nová Ves
31689612
250,00 EUR
25.05.2018
Predmet: šalovacie tvárnice na pieskovisko MŠ Komenského
11/1800128
objednávka
Telovýchovná jednota Slovan Smižany
00688533
50,00 EUR
25.05.2018
Predmet: autobusová preprava 6.6.2018, Smižany-Čingov a späť
NZC 12/2018
zmluva
Dzimková Katarína Mgr.
14,00 EUR
25.05.2018
Predmet: NZ hrobové miesto
NZC 11/2018
zmluva
Macurová Ema
5,00 EUR
25.05.2018
Predmet: NZ hrobové miesto
2316/2018
faktúra
Poľnohospodárske družstvo "Čingov" Smižany
00204251
243,00 EUR
24.05.2018
Predmet: odstraňovanie odpadu Caterpillar
2315/2018
faktúra
NOVEX plast, s.r.o.
48066087
207,90 EUR
24.05.2018
Predmet: tovar I. Kokyová /dotácia na podporu HP/
2314/2018
faktúra
Martinko Albert MVDr.
33065942
48,70 EUR
24.05.2018
Predmet: odchyt zvierat-vyšetrenie
2313/2018
faktúra
Brantner Nova, s.r.o.
31659641
900,00 EUR
24.05.2018
Predmet: prevádzkovanie siete VO
2312/2018
faktúra
Brantner Nova, s.r.o.
31659641
30,00 EUR
24.05.2018
Predmet: likvidácia odpadu BRKO
2311/2018
faktúra
Brantner Nova, s.r.o.
31659641
2 428,89 EUR
24.05.2018
Predmet: vývoz a zneškodnenie odpadu 4/2018
2310/2018
faktúra
Brantner Nova, s.r.o.
31659641
1 037,16 EUR
24.05.2018
Predmet: vývoz a zneškodnenie odpadu 4/2018
2309/2018
faktúra
Brantner Nova, s.r.o.
31659641
387,33 EUR
24.05.2018
Predmet: vývoz a zneškodnenie odpadu 4/2018
2308/2018
faktúra
Brantner Nova, s.r.o.
31659641
11 714,93 EUR
24.05.2018
Predmet: vývoz a zneškodnenie odpadu 4/2018
2307/2018
faktúra
MIVA Market, spol. s r.o.
36704041
100,01 EUR
24.05.2018
Predmet: darčekové predmety na *Súťaž civil. ochrany*
2306/2018
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
157,81 EUR
24.05.2018
Predmet: telefon. hovory
2305/2018
faktúra
Wolters Kluwer s.r.o.
31348262
33,18 EUR
24.05.2018
Predmet: aktualizácia stavebného zákona
2304/2018
faktúra
Základná škola Komenského 3
35541385
34,80 EUR
24.05.2018
Predmet: príspevok zo SF stravov. MŠ K
2303/2018
faktúra
Základná škola Komenského 3
35541385
74,24 EUR
24.05.2018
Predmet: stravovanie MŠ Komenského
2302/2018
faktúra
JUDr. Fabián Martin
35549840
55,30 EUR
24.05.2018
Predmet: výtv. pom. pre predškolákov MŠ K
2301/2018
faktúra
COOP Jednota Lipt. Mikuláš, s. d.
168963
994,56 EUR
24.05.2018
Predmet: potravinové nákupné poukažky
2300/2018
faktúra
Rupkki, s.r.o.
36580392
118,50 EUR
24.05.2018
Predmet: internet 6/2018
INE 019/2018
zmluva
Východoslovenská distribučná, a. s.
36599361
0,00 EUR
23.05.2018
Predmet: Zmluva o uzavretí budúcej zmluvy o zriadení vecného bremena - umiestnenie elektroenergetického zariadenia na ul. Lipová, Okružná, Štefana Hozu
INE 018/2018
zmluva
Ing. Emília Hudzíková H.E.REAL
37786431
650,00 EUR
23.05.2018
Predmet: Mandátna zmluva na obstaranie dokumentácie "Územný plán obce Smižany - Zmena a doplnok 4/2018"
INE_017/2018
zmluva
Združenie za práva zvierat, o.z.
0,00 EUR
22.05.2018
Predmet: Československý kastračný program - kastrácia zvierat v osadách
11/1800127
objednávka
Gama print, s.r.o.
47036486
1 570,80 EUR
18.05.2018
Predmet: darčekové predmety /Komorniki/
11/1800126
objednávka
Kubík Peter, Ing. - ARMPEK
40329704
162,50 EUR
18.05.2018
Predmet: ochranné odevy
11/1800125
objednávka
Mlynarčík František Ing.
17296978
111,00 EUR
18.05.2018
Predmet: ciachovanie kuch. váh - ŠJ Zelená
11/1800124
objednávka
Mlynarčík František Ing.
17296978
81,00 EUR
18.05.2018
Predmet: ciachovanie kuch. váh - ŠJ Ružová
11/1800123
objednávka
Sagulová Karolína
40860779
20,00 EUR
18.05.2018
Predmet: Kytica - deň matiek
11/1800122
objednávka
ArtComp, s.r.o.
31721281
100,00 EUR
18.05.2018
Predmet: násl. monit.správa č. 2 - Protipovodň. ochrana obce
11/1800121
objednávka
Beton Spiš, s.r.o.
31688233
565,06 EUR
18.05.2018
Predmet: betón na opravu rod. domu /p. Kokyová - hum.pomoc/
KZ_007/2018
zmluva
MIVA Market, spol. s r.o.
36704041
0,00 EUR
18.05.2018
Predmet: Dodávka tovaru-toneru
NZC 10/2018
zmluva
Šarišský Jozef
34,00 EUR
18.05.2018
Predmet: NZ hrobové miesto
145/2018
faktúra
LUNYS, s.r.o.
36472549
72,50 EUR
17.05.2018
Predmet: potraviny ŠJ Ružová
144/2018
faktúra
LUNYS, s.r.o.
36472549
43,67 EUR
17.05.2018
Predmet: potraviny ŠJ Ružová
143/2018
faktúra
Tatranská mliekareň, a.s.
31654363
121,69 EUR
17.05.2018
Predmet: potraviny ŠJ Ružová
142/2018
faktúra
Tatranská mliekareň, a.s.
31654363
2,88 EUR
17.05.2018
Predmet: potraviny ŠJ Ružová
141/2018
faktúra
Domäsko, s.r.o.
31719236
154,71 EUR
17.05.2018
Predmet: potraviny ŠJ Zelená