Dokumenty:
zobraziť na stránke
2271/2018
faktúra
PRO GRUP, s.r.o.
36610607
282,00 EUR
07.05.2018
Predmet: Smiž.hlásnik 4/2018
11/1800107
objednávka
Ján Uhrín
44300212
1 500,00 EUR
07.05.2018
Predmet: dodávka materiálu a montáž altánku - MŠ Ružová, Smižany
INE_015/2018
zmluva
Rozvoj Spiš, n.o.
0,00 EUR
04.05.2018
Predmet: Memorandum o spolupráci pri realizácii Projektu "Efektívna verejná správa"
2270/2018
faktúra
Rupkki, s.r.o.
36580392
33,60 EUR
02.05.2018
Predmet: servisné práce na ob.rozhlase Iliašovská-Štefánikova-Hviezdoslavova
2269/2018
faktúra
Rupkki, s.r.o.
36580392
110,00 EUR
02.05.2018
Predmet: výmena nefunkčného switchu v sieti OCU
2268/2018
faktúra
Energie2, a.s.
46113177
233,36 EUR
02.05.2018
Predmet: el. energia verejné osvet.
2267/2018
faktúra
Energie2, a.s.
46113177
328,24 EUR
02.05.2018
Predmet: el. energia verejné osvet.
2266/2018
faktúra
Energie2, a.s.
46113177
302,14 EUR
02.05.2018
Predmet: el. energia radnica
2265/2018
faktúra
Energie2, a.s.
46113177
570,85 EUR
02.05.2018
Predmet: el. energia verejné osvet.
2264/2018
faktúra
Energie2, a.s.
46113177
279,64 EUR
02.05.2018
Predmet: el. energia verejné osvet.
2263/2018
faktúra
Energie2, a.s.
46113177
149,00 EUR
02.05.2018
Predmet: el. energia verejné osvet.
2262/2018
faktúra
Energie2, a.s.
46113177
173,66 EUR
02.05.2018
Predmet: el. energia verejné osvet.
2261/2018
faktúra
Telefonica Slovakia, s.r.o.
35848863
8,88 EUR
02.05.2018
Predmet: mobil.hovory
2260/2018
faktúra
Orange Slovensko, a.s.
35697270
6,78 EUR
02.05.2018
Predmet: mobil.hovory ŠU
2259/2018
faktúra
Orange Slovensko, a.s.
35697270
143,43 EUR
02.05.2018
Predmet: mobil.hovory
2258/2018
faktúra
SN Living s. r. o.
50739409
360,00 EUR
02.05.2018
Predmet: štrkodrva na spevnenie cesty Koš.briežok
2257/2018
faktúra
Mesto Spišská Nová Ves
00329614
123,30 EUR
02.05.2018
Predmet: odchyt túlavých zvierat
2256/2018
faktúra
Martinko Albert MVDr.
33065942
21,50 EUR
02.05.2018
Predmet: odchyt a vyšetrenie zvierat
2255/2018
faktúra
Tamás Lovász - TL Holding
47414952
1 248,07 EUR
02.05.2018
Predmet: interaktívna zostava MŠ K
2254/2018
faktúra
Rupkki, s.r.o.
36580392
13,16 EUR
02.05.2018
Predmet: oprava sieť. kábla PC
2253/2018
faktúra
Staroň Štefan, Ing.
10763155
275,00 EUR
02.05.2018
Predmet: revízia elektro, bleskozvody (MŠ Z, MŠ R, fontána)
2252/2018
faktúra
Staroň Štefan, Ing.
10763155
300,00 EUR
02.05.2018
Predmet: odstránenie nedostatkov po revízií v náj.bytoch
2251/2018
faktúra
Green Wawe Recycling, s.r.o.
45539197
35,88 EUR
02.05.2018
Predmet: mobilný skart. dokumentov
2250/2018
faktúra
EDUCAPLAY, s.r.o.
44889780
180,60 EUR
02.05.2018
Predmet: čiapky na divadielko pre predškolákov MŠ K
2249/2018
faktúra
Advokátska kancelária Taragel a Počubayová, s.r.o.
50413091
210,00 EUR
02.05.2018
Predmet: právne služby
2248/2018
faktúra
DOMINO, a.s.
00594644
246,42 EUR
02.05.2018
Predmet: čistiace prostriedky MŠ R
2247/2018
faktúra
DOMINO, a.s.
00594644
297,05 EUR
02.05.2018
Predmet: kanc. a výtv. materiál MŠ R
2246/2018
faktúra
DOMINO, a.s.
00594644
206,11 EUR
02.05.2018
Predmet: čistiace prostriedky detské jasle
2245/2018
faktúra
Kristev Ján
33055181
187,25 EUR
02.05.2018
Predmet: oprava a revízia HP a hydrantov
2244/2018
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
158,30 EUR
02.05.2018
Predmet: telef.hovory
2243/2018
faktúra
EM Centrum, s.r.o.
45411743
89,20 EUR
02.05.2018
Predmet: materiál
2242/2018
faktúra
REMESLO SPIŠ s.r.o.
36581038
30,98 EUR
02.05.2018
Predmet: spotrebný materiál
2241/2018
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
128,00 EUR
02.05.2018
Predmet: plyn hasiči
2240/2018
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
1 308,00 EUR
02.05.2018
Predmet: plyn MŠ Z
2239/2018
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
122,00 EUR
02.05.2018
Predmet: plyn OP
2238/2018
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
1 445,00 EUR
02.05.2018
Predmet: plyn MŠ R
2237/2018
faktúra
Kutková Veronika Ing.
31997571
2 040,00 EUR
30.04.2018
Predmet: audit účt. závierky r. 2017
2236/2018
faktúra
Poľnohospodárske družstvo "Čingov" Smižany
00204251
336,00 EUR
30.04.2018
Predmet: rozvoz obedov
2233/2018
faktúra
SEZO - Spiš , združenie obci
35560428
33,00 EUR
30.04.2018
Predmet: členské SEZO 2018
2231/2018
faktúra
Brantner Nova, s.r.o.
31659641
900,00 EUR
30.04.2018
Predmet: prevádzkovanie siete VO
2232/2018
faktúra
SEZO - Spiš , združenie obci
35560428
5 179,80 EUR
30.04.2018
Predmet: príspevok na realizáciu triedeného odpadu I.polrok 2018
2234/2018
faktúra
BENESTRA, s.r.o.
35795662
34,52 EUR
30.04.2018
Predmet: tel. hovory
2235/2018
faktúra
JAGESPIŠ, s.r.o.
36820695
165,00 EUR
30.04.2018
Predmet: oprava odpad. potrubia v byte p.Durstinovej /Rybníky/
NZ_001/2018
zmluva
Štefan Remiaš, Pavla Suržina 107/6, Smižany
0,00 EUR
30.04.2018
Predmet: Prenájom obecného bytu - sup.č.107, or.č.7
2230/2018
faktúra
Brantner Nova, s.r.o.
31659641
30,00 EUR
30.04.2018
Predmet: likvidácia odpadu BRKO
2229/2018
faktúra
Brantner Nova, s.r.o.
31659641
1 591,78 EUR
30.04.2018
Predmet: vývoz a zneškodnenie odpadu 3/2018
2228/2018
faktúra
Brantner Nova, s.r.o.
31659641
1 050,19 EUR
30.04.2018
Predmet: vývoz a zneškodnenie odpadu 3/2018
2227/2018
faktúra
Brantner Nova, s.r.o.
31659641
201,75 EUR
30.04.2018
Predmet: vývoz a zneškodnenie odpadu 3/2018
2226/2018
faktúra
Brantner Nova, s.r.o.
31659641
12 857,34 EUR
30.04.2018
Predmet: vývoz a zneškodnenie odpadu 3/2018
2225/2018
faktúra
Základná škola Komenského 3
35541385
35,40 EUR
30.04.2018
Predmet: príspevok zo SF strav. MŠ K
2224/2018
faktúra
Základná škola Komenského 3
35541385
75,52 EUR
30.04.2018
Predmet: stravovanie MŠ Komenského
2223/2018
faktúra
Rupkki, s.r.o.
36580392
118,50 EUR
30.04.2018
Predmet: internet 5/2018
2222/2018
faktúra
Energie2, a.s.
46113177
687,00 EUR
30.04.2018
Predmet: opakované dodávky elektriny 4/2018
2221/2018
faktúra
Datalan, a.s.
35810734
319,00 EUR
30.04.2018
Predmet: servisné služby korwin 3/2018
2220/2018
faktúra
ILLE - Papier - Service - SK spol. s.r.o.
36226947
46,13 EUR
30.04.2018
Predmet: hygienické prostriedky
2219/2018
faktúra
BOLITO s.r.o.
48046582
105,00 EUR
30.04.2018
Predmet: lekárske posudky na odkázanosť na opatr. sl.
2218/2018
faktúra
Poľnohospodárske družstvo "Čingov" Smižany
00204251
55,20 EUR
30.04.2018
Predmet: vývoz odpadu kontajnery
INE_014/2018
zmluva
Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Spišská Nová Ves, Odborárov 53, 05221 Spišská Nová Ves
0,00 EUR
30.04.2018
Predmet: Dohoda o aktivačnej činnosti č.18/44/052/308
2217/2018
faktúra
COOP Jednota Liptovský Mikuláš-spotrebné družstvo
168963
947,20 EUR
30.04.2018
Predmet: potravinové nákupné poukážky
9061/2018
faktúra
Orange Slovensko, a.s.
35697270
19,85 EUR
30.04.2018
Predmet: Mobil - 001
9059/2018
faktúra
Staroň Štefan, Ing.
10763155
150,00 EUR
30.04.2018
Predmet: Zapojenie čerpadla na ČOV Čingov.
9060/2018
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
29 832,17 EUR
30.04.2018
Predmet: Vyúčtovacia faktúra - plyn 03/2018
INE_013/2018
zmluva
Generali Poisťovňa, a.s., Lamačská cesta 3/A, 84104 Bratislava
35709332
26,90 EUR
30.04.2018
Predmet: Poistná zmluva skupinového úrazového poistenia č.2406099875 - aktivačné práce
127/2018
faktúra
Tatranská mliekareň, a.s.
31654363
0,96 EUR
30.04.2018
Predmet: potraviny ŠJ Zelená
126/2018
faktúra
LUNYS, s.r.o.
36472549
23,93 EUR
30.04.2018
Predmet: potraviny ŚJ Zelená
125/2018
faktúra
HO&PE FAMILY,s.r.o.
130090430
61,82 EUR
30.04.2018
Predmet: potraviny ŠJ Zelená
124/2018
faktúra
HOOK, s.r.o
36216224
18,56 EUR
30.04.2018
Predmet: potraviny ŠJ Ružová
123/2018
faktúra
HOOK, s.r.o
36216224
7,36 EUR
30.04.2018
Predmet: potraviny ŠJ Ružová
122/2018
faktúra
AG FOODS SK, s.r.o.
34144579
115,03 EUR
30.04.2018
Predmet: potraviny ŠJ Ružová
121/2018
faktúra
LUNYS, s.r.o.
36472549
74,81 EUR
30.04.2018
Predmet: potraviny ŠJ Ružová
120/2018
faktúra
LUNYS, s.r.o.
36472549
55,96 EUR
30.04.2018
Predmet: potraviny ŠJ Ružová
119/2018
faktúra
Tatranská mliekareň, a.s.
31654363
128,75 EUR
30.04.2018
Predmet: potraviny ŠJ Ružová
118/2018
faktúra
HO&PE FAMILY,s.r.o.
130090430
67,44 EUR
30.04.2018
Predmet: potraviny ŠJ Ružová
11/1800106
objednávka
Staroň Štefan, Ing.
10763155
320,00 EUR
30.04.2018
Predmet: OP a OS bleskozvodov /Rybníky/
11/1800105
objednávka
MIVA Market, spol. s r.o.
36704041
318,10 EUR
30.04.2018
Predmet: kancel. a čistiace potreby OcÚ
11/1800104
objednávka
Slavomír Slavkovský
33980543
192,00 EUR
30.04.2018
Predmet: oprava písmen na hrobe pána D.E. Slavoja Štraucha
11/1800103
objednávka
FAJASTAV, s.r.o.
46565655
980,00 EUR
30.04.2018
Predmet: úprava komunikácie ul Krátka
11/1800102
objednávka
Up Slovensko, s.r.o.
31396674
5 105,28 EUR
30.04.2018
Predmet: jedálne kupóny
11/1800101
objednávka
Rupkki, s.r.o.
36580392
200,00 EUR
30.04.2018
Predmet: kontrola funkčnosti a násl. odstránenie porúch ma obecnom rozhlase Jahodová, Hollého
117/2018
faktúra
HOOK, s.r.o
36216224
1,83 EUR
25.04.2018
Predmet: potraviny ŠJ Z