Dokumenty:
zobraziť na stránke
9055/2018
faktúra
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.
36500968
1 407,72 EUR
13.04.2018
Predmet: Voda - Čingov
9053/2018
faktúra
AQUASPIŠ spol. s.r.o.
36174360
156,00 EUR
13.04.2018
Predmet: Mesačný paušál ver. vodovodu za 03/2018.
9052/2018
faktúra
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.
36500968
4 240,40 EUR
13.04.2018
Predmet: Voda - PK
9051/2018
faktúra
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.
36500968
1 139,94 EUR
13.04.2018
Predmet: Voda na ulici Rybníky 1479/20.
9050/2018
faktúra
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.
36500968
878,48 EUR
13.04.2018
Predmet: Voda na ulici Rybníky 1493/23, 1494/25.
9049/2018
faktúra
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.
36500968
185,64 EUR
13.04.2018
Predmet: Voda na ulici Pavla Suržina 107/8.
9048/2018
faktúra
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.
36500968
277,14 EUR
13.04.2018
Predmet: Voda na ulici Pavla Suržina 107/7.
9047/2018
faktúra
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.
36500968
253,61 EUR
13.04.2018
Predmet: Voda na ulici Pavla Suržina 107/6.
9046/2018
faktúra
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.
36500968
130,73 EUR
13.04.2018
Predmet: Voda na ulici Pavla Suržina 67/3.
9045/2018
faktúra
Energie2, a.s.
46113177
23,00 EUR
13.04.2018
Predmet: Elektrina Čingov
9044/2018
faktúra
Energie2, a.s.
46113177
50,00 EUR
13.04.2018
Predmet: Elektrina - byty na ulici Pavla Suržina.
9038/2018
faktúra
Energie2, a.s.
46113177
1 714,44 EUR
13.04.2018
Predmet: Energie PK
11/1800086
objednávka
Rupkki, s.r.o.
36580392
15,00 EUR
12.04.2018
Predmet: oprava sieť. kábla
96/2018
faktúra
HOOK, s.r.o
36216224
24,16 EUR
10.04.2018
Predmet: potraviny ŠJ Z
95/2018
faktúra
HOOK, s.r.o
36216224
2,72 EUR
10.04.2018
Predmet: potraviny ŠJ Z
94/2018
faktúra
Kocúrová Zuzana
43530281
4,20 EUR
10.04.2018
Predmet: potraviny ŠJ Z
93/2018
faktúra
Kocúrová Zuzana
43530281
33,60 EUR
10.04.2018
Predmet: potraviny ŠJ R
92/2018
faktúra
HOOK, s.r.o
36216224
7,43 EUR
10.04.2018
Predmet: potraviny ŠJ R
91/2018
faktúra
HOOK, s.r.o
36216224
5,11 EUR
10.04.2018
Predmet: potraviny ŠJ R
90/2018
faktúra
Beck - potraviny
11952296
357,44 EUR
10.04.2018
Predmet: potraviny ŠJ R
89/2018
faktúra
LUNYS, s.r.o.
36472549
57,58 EUR
10.04.2018
Predmet: potraviny ŠJ Z
11/1800085
objednávka
KUNZO plus, s.r.o.
45969493
100,00 EUR
10.04.2018
Predmet: prečistenie dažďovej kanalizácie
11/1800084
objednávka
SN Living s. r. o.
50739409
360,00 EUR
10.04.2018
Predmet: Dovoz štrkodrvy
11/1800083
objednávka
EL spol. s.r.o.
31652859
350,00 EUR
10.04.2018
Predmet: odber a analýza pitnej vody
11/1800082
objednávka
EL spol. s.r.o.
31652859
270,00 EUR
10.04.2018
Predmet: analýza 6 ks vzoriek odpad. vôd
11/1800081
objednávka
Staroň Štefan, Ing.
10763155
150,00 EUR
09.04.2018
Predmet: zapojenie čerpadla na ČOV Čingov
11/1800080
objednávka
KUNZO plus, s.r.o.
45969493
276,38 EUR
09.04.2018
Predmet: výmena EOV 80 - Rybníky 25/1
INE_010/2018
zmluva
Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Spišská Nová Ves
30794536
0,00 EUR
05.04.2018
Predmet: Dohoda vykonávanie absolventskej praxe absolventa školy, vedeného v evidencii uchádzačov o zamestnanie
8
dodatok
Gymnázium
17151589
653,38 EUR
04.04.2018
Predmet: Dodatok č.8 - k Zmluve o poskytnutí FP na záujmové vzdelávanie
11/1800079
objednávka
MIVA Market, spol. s r.o.
36704041
16,60 EUR
04.04.2018
Predmet: Školské potreby pre 1 predškoláka v hmotnej núdzi - MŠ Ružová Smižany
11/1800078
objednávka
MIVA Market, spol. s r.o.
36704041
215,80 EUR
04.04.2018
Predmet: Školské potreby pre 13 predškolákov v hmotnej núdzi - MŠ Zelená Smižany
11/1800077
objednávka
MIVA Market, spol. s r.o.
36704041
2 274,20 EUR
04.04.2018
Predmet: Školské potreby pre 137 žiakov ZŠ Komenského Smižany v hmotnej núdzi
11/1800076
objednávka
DOMINO, a.s.
00594644
250,00 EUR
04.04.2018
Predmet: Čistiace prostriedky a materiál - MŠ Ružová ul.
11/1800075
objednávka
DOMINO, a.s.
00594644
200,00 EUR
04.04.2018
Predmet: Čistiace prostriedky a materiál - detské jasle
11/1800074
objednávka
DOMINO, a.s.
00594644
299,00 EUR
04.04.2018
Predmet: Kancelársky a výtvarný materiál - MŠ Ružová ul.
11/1800073
objednávka
NOMiland,s.r.o.
36174319
219,25 EUR
04.04.2018
Predmet: Rohový matrac 2 ks a vankúš - detské jasle
11/1800072
objednávka
Baribal s. r. o.
44984740
99,80 EUR
04.04.2018
Predmet: učebné pomôcky pre predškolákov - MŠ Zelená
11/1800071
objednávka
COOP Jednota Lipt. Mikuláš, s. d.
168963
947,20 EUR
04.04.2018
Predmet: Potravinové poukážky : 40 x 13,68 €, 40 x 10 € s lehotou platnosti do 30.6.2018
11/1800070
objednávka
Elkostav KM, s. r. o.
36748901
120,00 EUR
04.04.2018
Predmet: prenájom vysokozdvižnej plošiny na orez stromov v obci Smižany
2178/2018
faktúra
UNIQA poisťovňa, a.s.
00653501
324,91 EUR
26.03.2018
Predmet: havarijné poistenie - zrušená poistka dňa 23.4.2018
2177/2018
faktúra
UNIQA poisťovňa, a.s.
00653501
294,21 EUR
26.03.2018
Predmet: havarijné poistenie
2176/2018
faktúra
NAY, a.s.
35763469
259,00 EUR
26.03.2018
Predmet: nákup sporáka
2175/2018
faktúra
Železiarstvo u Širilu, s.r.o.
31689418
282,48 EUR
26.03.2018
Predmet: náradie aktivačná činnosť
2174/2018
faktúra
Slovenská komora exekútorov
35659718
4,20 EUR
26.03.2018
Predmet: vydanie potvrdenia
2173/2018
faktúra
Generali Slovensko poisťovňa, a. s.
35709332
496,80 EUR
26.03.2018
Predmet: havarijné poistenie auta
2172/2018
faktúra
Generali Slovensko poisťovňa, a. s.
35709332
112,74 EUR
26.03.2018
Predmet: povinné zmluvné poistenie auta
2171/2018
faktúra
GAS product & service a.s.
46662073
50,34 EUR
26.03.2018
Predmet: PHM
2170/2018
faktúra
Orange Slovensko, a.s.
35697270
6,81 EUR
26.03.2018
Predmet: mobil. hovory ŠU
2169/2018
faktúra
Orange Slovensko, a.s.
35697270
155,52 EUR
26.03.2018
Predmet: mobil. hovory
2168/2018
faktúra
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.
36500968
58,78 EUR
26.03.2018
Predmet: voda cintorín
2167/2018
faktúra
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.
36500968
15,68 EUR
26.03.2018
Predmet: voda hasiči
2166/2018
faktúra
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.
36500968
211,78 EUR
26.03.2018
Predmet: voda radnica
2165/2018
faktúra
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.
36500968
188,24 EUR
26.03.2018
Predmet: voda MŠ Z
2164/2018
faktúra
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.
36500968
57,52 EUR
26.03.2018
Predmet: voda OP
2163/2018
faktúra
ŠEVT a.s.
31331131
12,30 EUR
26.03.2018
Predmet: tlačivá MŠ Zelená
2162/2018
faktúra
ISKOL, s.r.o.
47484993
100,00 EUR
26.03.2018
Predmet: aktualizácia rozpočtu zateplenia strechy
2161/2018
faktúra
HOBLA H Slovensko, s.r.o.
36268569
237,00 EUR
26.03.2018
Predmet: učebné a didak.pomôcky predškolácie MŠ Z
2160/2018
faktúra
Telefonica Slovakia, s.r.o.
35848863
7,76 EUR
26.03.2018
Predmet: mobil. hovory
2159/2018
faktúra
AGROSMIŽANY, s.r.o.
46029346
1 125,00 EUR
26.03.2018
Predmet: zimná údržba ciest
2158/2018
faktúra
Advokátska kancelária Taragel a Počubayová, s.r.o.
50413091
630,00 EUR
26.03.2018
Predmet: právne služby
2157/2018
faktúra
JUDr. Fabián Martin
35549840
99,74 EUR
26.03.2018
Predmet: učebné pomôcky predškoláci MŠ Zelená
2156/2018
faktúra
Wolters Kluwer s.r.o.
31348262
45,94 EUR
26.03.2018
Predmet: aktualizácia stavebného zákona
2155/2018
faktúra
Bio-Nexus SK, s.r.o.
46812342
720,00 EUR
26.03.2018
Predmet: servisné popl. mapový informačný systém
2154/2018
faktúra
Brantner Nova, s.r.o.
31659641
221,52 EUR
26.03.2018
Predmet: vývoz a zneškodnenie odpadu
2153/2018
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
162,91 EUR
26.03.2018
Predmet: telef. hovory
2152/2018
faktúra
Brantner Nova, s.r.o.
31659641
453,02 EUR
26.03.2018
Predmet: zimná údržba komunikácií
2151/2018
faktúra
Poľnohospodárske družstvo "Čingov" Smižany
00204251
336,00 EUR
26.03.2018
Predmet: rozvoz obedov
2150/2018
faktúra
Martinko Albert MVDr.
33065942
27,30 EUR
26.03.2018
Predmet: odchyt a vyšetrenie zvierat
2149/2018
faktúra
Astor Slovakia
36218146
250,00 EUR
26.03.2018
Predmet: reklamná propagácia obce v Cestovnom lexikóne SR 2018
2148/2018
faktúra
Energie2, a.s.
46113177
243,50 EUR
26.03.2018
Predmet: el. energia ver.osvetlenie Za kaštieľom
2147/2018
faktúra
Energie2, a.s.
46113177
283,34 EUR
26.03.2018
Predmet: el. energia Ružová
2146/2018
faktúra
Energie2, a.s.
46113177
286,50 EUR
26.03.2018
Predmet: el. energia radnica
2145/2018
faktúra
Energie2, a.s.
46113177
584,34 EUR
26.03.2018
Predmet: el. energia Smreková
2144/2018
faktúra
Energie2, a.s.
46113177
288,92 EUR
26.03.2018
Predmet: el. energia
2143/2017
faktúra
Energie2, a.s.
46113177
152,09 EUR
26.03.2018
Predmet: el. energia
2142/2018
faktúra
Energie2, a.s.
46113177
181,97 EUR
26.03.2018
Predmet: el. energia Zelená 117
2141/2018
faktúra
Brantner Nova, s.r.o.
31659641
189,63 EUR
26.03.2018
Predmet: vývoz a zneškodnenie odpadu
88/2018
faktúra
LUNYS, s.r.o.
36472549
23,62 EUR
26.03.2018
Predmet: potraviny ŠJ Z
87/2018
faktúra
DOMINO, a.s.
00594644
91,08 EUR
26.03.2018
Predmet: potraviny ŠJ R
86/2018
faktúra
Tatranská mliekareň, a.s.
31654363
0,96 EUR
26.03.2018
Predmet: potraviny ŠJ R