Dokumenty:
zobraziť na stránke
EXT_028/2018
zmluva
Východoslovenská distribučná, a. s.
36599361
0,00 EUR
13.03.2018
Predmet: pripojenie OM
EXT_029/2018
zmluva
Východoslovenská distribučná, a. s.
36599361
0,00 EUR
13.03.2018
Predmet: pripojenie OM
EXT_030/2018
zmluva
Východoslovenská distribučná, a. s.
36599361
0,00 EUR
13.03.2018
Predmet: pripojenie OM
EXT_031/2018
zmluva
Východoslovenská distribučná, a. s.
36599361
0,00 EUR
13.03.2018
Predmet: pripojenie OM
EXT_032/2018
zmluva
Východoslovenská distribučná, a. s.
36599361
0,00 EUR
13.03.2018
Predmet: pripojenie OM
EXT_033/2018
zmluva
Východoslovenská distribučná, a. s.
36599361
0,00 EUR
13.03.2018
Predmet: pripojenie OM
EXT_034/2018
zmluva
Východoslovenská distribučná, a. s.
36599361
0,00 EUR
13.03.2018
Predmet: pripojenie OM
EXT_035/2018
zmluva
Východoslovenská distribučná, a. s.
36599361
0,00 EUR
13.03.2018
Predmet: pripojenie OM
EXT_036/2018
zmluva
Východoslovenská distribučná, a. s.
36599361
0,00 EUR
13.03.2018
Predmet: pripojenie OM
EXT_037/2018
zmluva
Východoslovenská distribučná, a. s.
36599361
0,00 EUR
13.03.2018
Predmet: pripojenie OM
EXT_038/2018
zmluva
Východoslovenská distribučná, a. s.
36599361
0,00 EUR
13.03.2018
Predmet: pripojenie OM
EXT_039/2018
zmluva
Východoslovenská distribučná, a. s.
36599361
0,00 EUR
13.03.2018
Predmet: pripojenie OM
EXT_044/2018
zmluva
Východoslovenská distribučná, a. s.
36599361
0,00 EUR
13.03.2018
Predmet: pripojenie OM
EXT_001/2018
zmluva
Východoslovenská distribučná, a. s.
36599361
0,00 EUR
13.03.2018
Predmet: pripojenie OM
EXT_040/2018
zmluva
Východoslovenská distribučná, a. s.
36599361
0,00 EUR
13.03.2018
Predmet: pripojenie OM
EXT_041/2018
zmluva
Východoslovenská distribučná, a. s.
36599361
0,00 EUR
13.03.2018
Predmet: pripojenie OM
EXT_042/2018
zmluva
Východoslovenská distribučná, a. s.
36599361
0,00 EUR
13.03.2018
Predmet: pripojenie OM
EXT_043/2018
zmluva
Východoslovenská distribučná, a. s.
36599361
0,00 EUR
13.03.2018
Predmet: pripojenie OM
65/2018
faktúra
DOMINO, a.s.
00594644
55,68 EUR
12.03.2018
Predmet: potraviny ŠJ Z
64/2018
faktúra
Beck - potraviny
11952296
84,72 EUR
12.03.2018
Predmet: potraviny ŠJ Z
63/2018
faktúra
Tatranská mliekareň, a.s.
31654363
81,14 EUR
12.03.2018
Predmet: potraviny ŠJ Z
62/2018
faktúra
Tatranská mliekareň, a.s.
31654363
0,96 EUR
12.03.2018
Predmet: potraviny ŠJ Z
61/2018
faktúra
Tatranská mliekareň, a.s.
31654363
2,88 EUR
12.03.2018
Predmet: potraviny ŠJ R
60/2018
faktúra
Tatranská mliekareň, a.s.
31654363
148,33 EUR
12.03.2018
Predmet: potraviny ŠJ R
59/2018
faktúra
LUNYS, s.r.o.
36472549
37,58 EUR
12.03.2018
Predmet: potraviny ŠJ R
58/2018
faktúra
LUNYS, s.r.o.
36472549
15,58 EUR
12.03.2018
Predmet: potraviny ŠJ R
11/1800058
objednávka
Green Wawe Recycling, s.r.o.
45539197
35,88 EUR
12.03.2018
Predmet: skartácia dokumentov
11/1800057
objednávka
Slaninka Dušan
10756744
124,00 EUR
12.03.2018
Predmet: servis plynového kotla v byte
11/1800056
objednávka
ISKOL, s.r.o.
10756744
100,00 EUR
12.03.2018
Predmet: aktualizácia rozpočtu stavby-Zateplenie strechy objektu Radnica OCU
11/1800055
objednávka
KUNZO plus, s.r.o.
45969493
250,00 EUR
12.03.2018
Predmet: výmena EOV v byte
2140/2018
faktúra
Brantner Nova, s.r.o.
31659641
1 387,18 EUR
12.03.2018
Predmet: vývoz a zneškodnenie odpadu 2/2018
2139/2018
faktúra
Brantner Nova, s.r.o.
31659641
9 589,56 EUR
12.03.2018
Predmet: vývoz a zneškodnenie odpadu 2/2018
2138/2018
faktúra
Brantner Nova, s.r.o.
31659641
30,00 EUR
12.03.2018
Predmet: likvidácia odpadu BRKO
2137/2018
faktúra
Brantner Nova, s.r.o.
31659641
900,00 EUR
12.03.2018
Predmet: prevádzkovanie siete VO
2136/2018
faktúra
Gama print, s.r.o.
47036486
450,00 EUR
12.03.2018
Predmet: žetóny na kom.odpad
2135/2018
faktúra
Základná škola Komenského 3
35541385
52,80 EUR
12.03.2018
Predmet: príspevok zo SF na stravov. MŠ K
2134/2018
faktúra
Základná škola Komenského 3
35541385
112,64 EUR
12.03.2018
Predmet: stravovanie zamestn. MŠ K
2133/2018
faktúra
Energie2, a.s.
46113177
687,00 EUR
12.03.2018
Predmet: dodávka el.energie
2132/2018
faktúra
Rupkki, s.r.o.
36580392
118,50 EUR
12.03.2018
Predmet: internet
2131/2018
faktúra
BENESTRA, s.r.o.
35795662
39,13 EUR
12.03.2018
Predmet: tel. hovory
2130/2018
faktúra
PRO GRUP, s.r.o.
36610607
377,39 EUR
12.03.2018
Predmet: Smižiansky hlásnik 2/2018 +
2129/2018
faktúra
COOP Jednota Liptovský Mikuláš-spotrebné družstvo
168963
497,28 EUR
12.03.2018
Predmet: potravinové poukážky
2128/2018
faktúra
Slaninka Dušan
10756744
123,84 EUR
12.03.2018
Predmet: servis plyn. kotla
2127/2018
faktúra
GAS product & service a.s.
46662073
359,31 EUR
12.03.2018
Predmet: PHM
2126/2018
faktúra
Obec Smižany
00691721
1 987,07 EUR
12.03.2018
Predmet: teplo OCU
2125/2018
faktúra
Datalan, a.s.
35810734
319,00 EUR
12.03.2018
Predmet: servisné služby korwin 2/2018
2124/2018
faktúra
Regionálne vzdelávacie centrum Košice
31268650
29,50 EUR
12.03.2018
Predmet: publikácia "ˇUčtovné súvsťažnosti v samospráve od 1.1.2018"
2123/2018
faktúra
Mesto Spišská Nová Ves
00329614
120,00 EUR
12.03.2018
Predmet: odchyt túlavých zvierat
2122/2018
faktúra
Poľnohospodárske družstvo "Čingov" Smižany
00204251
139,20 EUR
12.03.2018
Predmet: vývoz odpadu kontajnery
2121/2018
faktúra
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.
36500968
50,94 EUR
12.03.2018
Predmet: voda MŠ R
2120/2018
faktúra
MIVA Market, spol. s r.o.
36704041
854,68 EUR
12.03.2018
Predmet: kancelárske potreby OCU
2119/2018
faktúra
Forgáč Ondrej
250,00 EUR
12.03.2018
Predmet: znalecký posudok v lokalite JAMA
2118/2018
faktúra
Telovýchovná jednota Slovan Smižany
00688533
419,00 EUR
12.03.2018
Predmet: aut. preprava predš. MŠ K a MŠ R
2117/2018
faktúra
Poľnohospodárske družstvo "Čingov" Smižany
00204251
69,60 EUR
12.03.2018
Predmet: vývoz odpadu kontajnery
2116/2018
faktúra
Železiarstvo u Širilu, s.r.o.
31689418
300,10 EUR
12.03.2018
Predmet: náradie aktivačná činnosť
2115/2018
faktúra
GAS product & service a.s.
46662073
251,94 EUR
12.03.2018
Predmet: PHM
2114/2018
faktúra
AMP Servise, s.r.o.
47157798
206,70 EUR
12.03.2018
Predmet: zimné pneumatiky 4 ks+výmena a vyváženie KIA
2113/2018
faktúra
Slaninka Dušan
10756744
143,28 EUR
12.03.2018
Predmet: servis plyn. kotla byt.dom
2112/2018
faktúra
Slovenská pošta, a.s.
36631124
107,27 EUR
12.03.2018
Predmet: tlač poštových poukazov ŠJ R + miestne dane
2111/2018
faktúra
MIVA Market, spol. s r.o.
36704041
23,62 EUR
12.03.2018
Predmet: kancelárske potreby
2110/2018
faktúra
MIVA Market, spol. s r.o.
36704041
161,40 EUR
12.03.2018
Predmet: kancelárske potreby OCU
2109/2018
faktúra
Monarch - Fanta František
30667526
123,70 EUR
12.03.2018
Predmet: oprava a výmena žalúzií MŠ R
2108/2018
faktúra
Prima banka Slovensko, a.s.
31575951
60,00 EUR
12.03.2018
Predmet: banková informácia auditorke
2107/2018
faktúra
Peter Hricišák
37177508
250,01 EUR
12.03.2018
Predmet: výmena skiel v bytovom dome
2106/2018
faktúra
FAJASTAV, s.r.o.
46565655
300,00 EUR
12.03.2018
Predmet: oprava zalomenej kanalizácie
2105/2018
faktúra
Brantner Nova, s.r.o.
31659641
801,59 EUR
12.03.2018
Predmet: zimná údržba komunikácií
2104/2017
faktúra
Up Slovensko, s.r.o.
31396674
5 105,28 EUR
12.03.2018
Predmet: stravné lístky
2103/2018
faktúra
UNIQA poisťovňa, a.s.
00653501
33,52 EUR
12.03.2018
Predmet: poistenie techn.zar. MŠ Z
ZOD_003/2018
zmluva
SOMI System, a.s.
36041432
4 968,96 EUR
08.03.2018
Predmet: Zmluva o diel č. GF18056 - Zavedenie GDPR
Dodatok č. 1 DOD 005/2018
dodatok
Tomášek Marián a manž.
9,50 EUR
07.03.2018
Predmet: Predĺženie doby nájmu
Dodatok č. 2 DOD 006/2018
dodatok
Novák Dušan
34572163
800,00 EUR
06.03.2018
Predmet: Predĺženie doby nájmu
NZC 4/2018
zmluva
Kokyová Alena
17,00 EUR
06.03.2018
Predmet: NZ hrobové miesto
12
dodatok
Eurobus, a.s. Košice
36211079
0,00 EUR
06.03.2018
57/2018
faktúra
Domäsko, s.r.o.
31719236
54,05 EUR
05.03.2018
Predmet: potraviny ŠJ R
56/2018
faktúra
Domäsko, s.r.o.
31719236
54,58 EUR
05.03.2018
Predmet: potraviny ŠJ Z
55/2018
faktúra
Kocúrová Zuzana
43530281
12,60 EUR
05.03.2018
Predmet: potraviny ŠJ Z
54/2018
faktúra
LUNYS, s.r.o.
36472549
21,22 EUR
05.03.2018
Predmet: potraviny ŠJ Z
53/2018
faktúra
Tatranská mliekareň, a.s.
31654363
0,96 EUR
05.03.2018
Predmet: potraviny ŠJ Z
52/2018
faktúra
Tatranská mliekareň, a.s.
31654363
2,88 EUR
05.03.2018
Predmet: potraviny ŠJ R
51/2018
faktúra
Kocúrová Zuzana
43530281
16,80 EUR
05.03.2018
Predmet: potraviny ŠJ R