Dokumenty:
zobraziť na stránke
11/1800037
objednávka
AQUASPIŠ spol. s.r.o.
36174360
500,00 EUR
13.02.2018
Predmet: odstránenie poruchy na vodovode Čingov
11/1800036
objednávka
Gama print, s.r.o.
47036486
450,00 EUR
13.02.2018
Predmet: výrova žetónov KUKA a na separovaný odpad v počte po 2000 ks
11/1800035
objednávka
MIVA Market, spol. s r.o.
36704041
30,65 EUR
13.02.2018
Predmet: kancelárske potreby pre komunitné centrum
11/1800034
objednávka
Brantner Nova, s.r.o.
31659641
13.02.2018
Predmet: zimná údržba miestnych komunikácií podľa cenovej ponuky
11/1800033
objednávka
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.
36500968
200,00 EUR
13.02.2018
Predmet: lokalizácia poruchy na vodovode Čingov
2078/2018
faktúra
Energie2, a.s.
46113177
320,38 EUR
12.02.2018
Predmet: el. energia Ružová
2077/2018
faktúra
Energie2, a.s.
46113177
355,44 EUR
12.02.2018
Predmet: el. energia radnica
2076/2018
faktúra
Energie2, a.s.
46113177
755,09 EUR
12.02.2018
Predmet: el. energia Smreková
2075/2018
faktúra
Energie2, a.s.
46113177
361,61 EUR
12.02.2018
Predmet: el. energia Staničná
2074/2018
faktúra
Energie2, a.s.
46113177
182,62 EUR
12.02.2018
Predmet: el.energia Maša
2073/2018
faktúra
Energie2, a.s.
46113177
217,39 EUR
12.02.2018
Predmet: el. energia Zelená
2072/2018
faktúra
ILLE - Papier - Service - SK spol. s.r.o.
36226947
44,35 EUR
12.02.2018
Predmet: hygienické prostr.
2071/2018
faktúra
JAGESPIŠ, s.r.o.
36820695
124,70 EUR
12.02.2018
Predmet: oprava rozvodov vody
2070/2018
faktúra
Brantner Nova, s.r.o.
31659641
30,00 EUR
12.02.2018
Predmet: likvidácia odpadu BRKO
2069/2018
faktúra
Brantner Nova, s.r.o.
31659641
693,60 EUR
12.02.2018
Predmet: demontáž vianočnej výzoby
2068/2018
faktúra
Brantner Nova, s.r.o.
31659641
105,81 EUR
12.02.2018
Predmet: montáž napájacieho kábla pre merač rýchlosti na ul. Tatranskej
2067/2018
faktúra
Brantner Nova, s.r.o.
31659641
10 030,13 EUR
12.02.2018
Predmet: vývoz a zneškodnenie odpadu 1/2018
2066/2018
faktúra
Brantner Nova, s.r.o.
31659641
2 521,81 EUR
12.02.2018
Predmet: vývoz a zneškodnenie odpadu
2065/2018
faktúra
Brantner Nova, s.r.o.
31659641
900,00 EUR
12.02.2018
Predmet: prevádzkovanie siete VO
2064/2018
faktúra
Základná škola Komenského 3
35541385
113,92 EUR
12.02.2018
Predmet: stravovanie zamestnancov MŠ K
2063/2018
faktúra
Základná škola Komenského 3
35541385
46,28 EUR
12.02.2018
Predmet: príspevok zo SF stravov. MŠ K
2062/2018
faktúra
Up Slovensko, s.r.o.
31396674
384,91 EUR
12.02.2018
Predmet: stravné lístky ŠÚ
2061/2018
faktúra
Datalan, a.s.
35810734
319,00 EUR
12.02.2018
Predmet: servisné služby Korwin 1/2018
2060/2018
faktúra
B - komplet, s.r.o.
36600326
461,60 EUR
12.02.2018
Predmet: koberce a rohožky MŠ R
2059/2018
faktúra
BENESTRA, s.r.o.
35795662
42,18 EUR
12.02.2018
Predmet: tel. hovory
2058/2018
faktúra
COOP Jednota Liptovský Mikuláš-spotrebné družstvo
168963
399,84 EUR
12.02.2018
Predmet: potravinové nákupné poukážky
2057/2018
faktúra
FESI comp s.r.o.
36597431
62,29 EUR
12.02.2018
Predmet: oprava notebooku+nový TP Link
2056/2018
faktúra
Poľnohospodárske družstvo "Čingov" Smižany
00204251
46,80 EUR
12.02.2018
Predmet: vývoz odpadu zo žumpy MŠ R
2055/2018
faktúra
Brantner Nova, s.r.o.
31659641
314,78 EUR
12.02.2018
Predmet: zimná údržba komunikácií
2054/2018
faktúra
IFOsoft s.r.o.
31666108
75,60 EUR
12.02.2018
Predmet: update evidencia bytov
2053/2018
faktúra
IFOsoft s.r.o.
31666108
33,60 EUR
12.02.2018
Predmet: update vyúčtovanie byty
2052/2018
faktúra
Energie2, a.s.
46113177
687,00 EUR
12.02.2018
Predmet: dodávka el.energie
2051/2018
faktúra
GAS product & service a.s.
46662073
623,30 EUR
12.02.2018
Predmet: PHM
2050/2018
faktúra
Obec Smižany
00691721
1 924,14 EUR
12.02.2018
Predmet: dodanie tepla 1/2018
2049/2018
faktúra
NOVEX plast, s.r.o.
48066087
1 463,42 EUR
12.02.2018
Predmet: materiál na rekonštr. pódia Alutrus
2048/2018
faktúra
Penxa Milan Ing. - FEROOBCHOD
33849871
1 061,64 EUR
12.02.2018
Predmet: materiál na rekonštr. pódia Alutrus
2047/2018
faktúra
Poľnohospodárske družstvo "Čingov" Smižany
00204251
242,40 EUR
12.02.2018
Predmet: vývoz odpadu kontajnery
2046/2018
faktúra
Kanal Servis, s.r.o.
50612395
270,00 EUR
12.02.2018
Predmet: revízia odpad. potrubia MŠ R
2045/2018
faktúra
Kotulič Peter
66925797
108,00 EUR
12.02.2018
Predmet: didaktická pom. MŠ Z
2044/2018
faktúra
Slaninka Dušan
10756744
69,89 EUR
12.02.2018
Predmet: servisné práce na plyn.zariad. MŠ a ZŠ Z
2043/2018
faktúra
Slaninka Dušan
10756744
144,32 EUR
12.02.2018
Predmet: odborná prehliadka plyn.zariad. MŠ a ZŠ Zelená
2042/2018
faktúra
Slaninka Dušan
10756744
115,48 EUR
12.02.2018
Predmet: servisné práce na plyn.zariad. MŠ R
2041/2018
faktúra
Slaninka Dušan
10756744
157,97 EUR
12.02.2018
Predmet: odborná prehliadka plyn.zariad. MŠ R
38/2018
faktúra
Tatranská mliekareň, a.s.
31654363
168,58 EUR
12.02.2018
Predmet: potraviny ŠJ R
37/2018
faktúra
Domäsko, s.r.o.
31719236
251,47 EUR
12.02.2018
Predmet: potraviny ŠJ R
36/2018
faktúra
Tatranská mliekareň, a.s.
31654363
38,97 EUR
12.02.2018
Predmet: potraviny ŠJ Z
35/2018
faktúra
Domäsko, s.r.o.
31719236
158,29 EUR
12.02.2018
Predmet: potraviny ŠJ Z
34/2018
faktúra
Beck - potraviny
11952296
271,32 EUR
12.02.2018
Predmet: potraviny ŠJ R
33/2018
faktúra
LUNYS, s.r.o.
36472549
24,24 EUR
12.02.2018
Predmet: potraviny ŠJ R
32/2018
faktúra
Beck - potraviny
11952296
139,43 EUR
12.02.2018
Predmet: potraviny ŠJ Z
KZ 003/2018
zmluva
Milan Rerko
4 384,62 EUR
08.02.2018
Predmet: Kúpna zmluva na odkúpenie pozemku E-KN 1777/1 v lokalite JAMA v Smižanoch
9018/2018
faktúra
Pacák Michal
30273978
569,44 EUR
08.02.2018
Predmet: Spotreba elektr. energie ČOV.
9017/2018
faktúra
Technická inšpekcia, a.s.
36653004
960,00 EUR
08.02.2018
Predmet: Opakovaná skúška horákov plynových kotlov v PK.
9016/2018
faktúra
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.
36500968
1 221,00 EUR
08.02.2018
Predmet: Voda na ulici Rybníky 1479/20.
9015/2018
faktúra
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.
36500968
941,23 EUR
08.02.2018
Predmet: Voda na ulici Rybníky 1493/23, 1494/25.
9014/2018
faktúra
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.
36500968
211,78 EUR
08.02.2018
Predmet: Voda na ulici Pavla Suržina 107/8.
9013/2018
faktúra
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.
36500968
292,82 EUR
08.02.2018
Predmet: Voda na ulici Pavla Suržina 107/7.
9012/2018
faktúra
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.
36500968
279,76 EUR
08.02.2018
Predmet: Voda na ulici Pavla Suržina 107/6,
9011/2018
faktúra
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.
36500968
156,86 EUR
08.02.2018
Predmet: Voda na ulici Pavla Suržina 67/3.
9009/2018
faktúra
AMIS Poprad, s.r.o.
31706461
3 084,65 EUR
08.02.2018
Predmet: Servis termokondenzačného ekonomizera 3 EPLUS v PK.
9008/2018
faktúra
Zastko Pavel Plynoservis
17286816
630,01 EUR
08.02.2018
Predmet: Odborná prehliadka na plynovom zariadení v PK.
9007/2018
faktúra
Zastko Pavol - Plynoservis
17286816
229,92 EUR
08.02.2018
Predmet: Asistencia pri úradných skúškach TI Košice.
9006/2018
faktúra
Zastko Pavel Plynoservis
17286816
158,50 EUR
08.02.2018
Predmet: Oprava na plynovom zariadení v PK.
9005/2018
faktúra
Rupkki, s.r.o.
36580392
11,85 EUR
08.02.2018
Predmet: Internet - 02/2018
9004/2018
faktúra
Orange Slovensko, a.s.
35697270
2,59 EUR
08.02.2018
Predmet: Mobil - 002
9003/2018
faktúra
Orange Slovensko, a.s.
35697270
15,30 EUR
08.02.2018
Predmet: Mobil - 001
9002/2018
faktúra
Energie2, a.s.
46113177
50,00 EUR
08.02.2018
Predmet: Energie - nájomné byty.
9001/2018
faktúra
Energie2, a.s.
46113177
23,00 EUR
08.02.2018
Predmet: Energie - Čingov
9227/2017
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
30 047,29 EUR
08.02.2018
Predmet: Plyn - vyúčtovacia faktúra
9224/2017
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
18,20 EUR
08.02.2018
Predmet: Telefon - PK
31/2018
faktúra
Tatranská mliekareň, a.s.
31654363
91,66 EUR
05.02.2018
Predmet: potraviny ŠJ R
30/2018
faktúra
AG FOODS SK, s.r.o.
34144579
238,24 EUR
05.02.2018
Predmet: potraviny ŠJ R
29/2018
faktúra
Tatranská mliekareň, a.s.
31654363
2,88 EUR
05.02.2018
Predmet: potraviny ŠJ R
28/2018
faktúra
Kocúrová Zuzana
43530281
19,20 EUR
05.02.2018
Predmet: potraviny ŠJ Z
27/2018
faktúra
Tatranská mliekareň, a.s.
31654363
57,64 EUR
05.02.2018
Predmet: potraviny ŠJ Z
26/2018
faktúra
Tatranská mliekareň, a.s.
31654363
0,96 EUR
05.02.2018
Predmet: potraviny ŠJ Z
25/2018
faktúra
LUNYS, s.r.o.
36472549
40,58 EUR
05.02.2018
Predmet: potraviny ŠJ Z
24/2018
faktúra
LUNYS, s.r.o.
36472549
61,50 EUR
05.02.2018
Predmet: potraviny ŠJ Z
23/2018
faktúra
LUNYS, s.r.o.
36472549
49,86 EUR
05.02.2018
Predmet: potraviny ŠJ Z
22/2018
faktúra
Kocúrová Zuzana
43530281
19,20 EUR
05.02.2018
Predmet: potraviny ŠJ R