Dokumenty:
zobraziť na stránke
360
faktúra
TRIMEL s.r.o.
31319068
277,09 EUR
02.08.2019
Predmet: Obecný úrad - pozáručný servis informačného systému IS SAMO 3. kvartál 2019
361
faktúra
Martinus, s.r.o.
45503249
81,38 EUR
02.08.2019
Predmet: Knižnica - knihy
362
faktúra
IKAR, a. s.
00678856
375,25 EUR
02.08.2019
Predmet: Knižnica - knihy
363
faktúra
IKAR, a. s.
00678856
118,52 EUR
02.08.2019
Predmet: Knižnica - knihy
364
faktúra
Slovak Telekom a.s.
35763469
45,72 EUR
02.08.2019
Predmet: Mobilné telefóny
365
faktúra
Gabriela Ježková
34908145
225,84 EUR
02.08.2019
Predmet: Drobný stavebný odpad ,drevo inde neuvedené a odpad z les. hos.
366
faktúra
CNS EuroGrants s.r.o.
45421153
180,00 EUR
02.08.2019
Predmet: Poradensko konzultačné služby- 5. Následná monitorovacia správa Revitalizácia s
367
faktúra
Technická údržba budov s.r.o.
46652469
338,10 EUR
02.08.2019
Predmet: VH - prvomontáž 3x PKP Invest, 7, 2x Lúčna ulica, výmena ventilu 286
368
faktúra
Impress-SK, a.s.
44072112
93,60 EUR
02.08.2019
Predmet: Obecný úrad - tlačiarenské služby odpadový kalendár
369
faktúra
Zvac Systems s.r.o.
35859911
80,64 EUR
02.08.2019
Predmet: Opravy a údržba miestny rozhlas
370
faktúra
Consilior Iuris s.r.o.
47231157
528,00 EUR
02.08.2019
Predmet: Právne služby
371
faktúra
Lindstrom s.r.o.
35742364
18,61 EUR
02.08.2019
Predmet: Prenájom a pranie rohoží
372
faktúra
AA SYSTÉM s.r.o.
35853018
238,80 EUR
02.08.2019
Predmet: KD nákup obezdrótový set AKG-2x mikrófón fo ruky
373
faktúra
Technická údržba budov s.r.o.
46652469
92,70 EUR
02.08.2019
Predmet: VH - prvomontáž Sivák
374
faktúra
MARBIL spol. s r. o.
31431844
856,66 EUR
02.08.2019
Predmet: MŠ - klampiarnské práce
375
faktúra
DRUCKER s. r. o.
44925417
276,48 EUR
02.08.2019
Predmet: tonery originál, repas tonerov
376
faktúra
SAWBAC Slovensko,a.s.
35849584
229,73 EUR
02.08.2019
Predmet: KD čistiace a hygienické prostriedky
377
faktúra
INTERIER CHP s.r.o.
36799602
1 029,00 EUR
02.08.2019
Predmet: MŠ - klimatizácia Vivax 5,2 kW
6
faktúra
HAFIS s.r.o.
52203662
2 687,56 EUR
02.08.2019
Predmet: Oddychová zóna - Fontána obec
7
faktúra
FINAL CONSTRUCT s.r.o.
52107256
2 878,16 EUR
02.08.2019
Predmet: Oddychová zóna - Fontána obec
8
faktúra
Peter Stachovič
30365597
3 120,00 EUR
02.08.2019
Predmet: Rozšírenie vodovodu lokalita "Starý mlyn
13
faktúra
Šj pri MŠ Obec Jakubov
00304816
198,00 EUR
06.08.2019
Predmet: Príspevok na stravu 55% zam. Šj, MŠ
14
faktúra
Šj pri MŠ Obec Jakubov
00304816
10,80 EUR
06.08.2019
Predmet: Príspevok na stravu zo SF, MŠ
378
faktúra
EWORKS.sk s.r.o.
46483608
33,60 EUR
06.08.2019
Predmet: Poplatok za prevádzku stránky
379
faktúra
Stanislav Slaninka
41720431
1 000,00 EUR
06.08.2019
Predmet: TJ - stavebné práce byt v areáli TJ
380
faktúra
INŠTALMONT IN, s.r.o.
35874511
56,35 EUR
06.08.2019
Predmet: VH, dielňa - všeobecný materiál
381
faktúra
Bednarič a syn
11697415
70,00 EUR
06.08.2019
Predmet: PO - preventívne PP kontroly
382
faktúra
Slavomír Binčík - JUNIOR
34391509
1,91 EUR
06.08.2019
Predmet: Obecný úrad kancelárske potreby
383
faktúra
Slavomír Binčík - JUNIOR
34391509
54,61 EUR
06.08.2019
Predmet: Obecný úrad kancelárske potreby
384
faktúra
Dušan Spuchlák - Drogéria-
14055864
143,60 EUR
06.08.2019
Predmet: Verejná zeleň materiál na údržbu lavičiek
385
faktúra
Slovenský plynárenský priemyse
35815256
1 375,00 EUR
06.08.2019
Predmet: Budovy obce spotreba plyn
386
faktúra
Základná škola ŠJ pri ZŠ
31810250
119,00 EUR
06.08.2019
Predmet: Príspevok na stravu invalidní dôchodci
387
faktúra
Katarína Najvirt
47915862
291,00 EUR
06.08.2019
Predmet: Príspevok na stravu invalidní, starobní dôchodci
388
faktúra
SAWBAC Slovensko,a.s.
35849584
72,29 EUR
06.08.2019
Predmet: MŠ - hygienické potreby
389
faktúra
Tibor Kostka
41101651
250,00 EUR
06.08.2019
Predmet: Dotácia REGOB servis a správa počítačovej siete
390
faktúra
ZSE Energia a.s.
36677281
27,49 EUR
06.08.2019
Predmet: ČOV spotreba el. energie
391
faktúra
ZSE Energia a.s.
36677281
31,77 EUR
06.08.2019
Predmet: ČOV spotreba el. energie
392
faktúra
ZSE Energia a.s.
36677281
54,59 EUR
06.08.2019
Predmet: Zberný dvor el. energie
393
faktúra
ZSE Energia a.s.
36677281
30,76 EUR
06.08.2019
Predmet: ČOV spotreba el. energie
394
faktúra
ZSE Energia a.s.
36677281
62,48 EUR
06.08.2019
Predmet: VO spotreba el. energie
395
faktúra
ZSE Energia a.s.
36677281
301,60 EUR
06.08.2019
Predmet: TJ spotreba el. energie
396
faktúra
ZSE Energia a.s.
36677281
216,66 EUR
06.08.2019
Predmet: MŠ spotreba el. energie
397
faktúra
ZSE Energia a.s.
36677281
442,43 EUR
06.08.2019
Predmet: Spotreba el. energia DS, KD, ZS a OcÚ
398
faktúra
ZSE Energia a.s.
36677281
13,43 EUR
06.08.2019
Predmet: ČOV spotreba el. energie
399
faktúra
ZSE Energia a.s.
36677281
17,40 EUR
06.08.2019
Predmet: ČOV spotreba el. energie
400
faktúra
Gabriela Ježková
34908145
148,70 EUR
06.08.2019
Predmet: Odpady - drobný stavebný odpad 200308, drevo iné 200138
401
faktúra
FCC Slovensko, s.r.o.
31318762
653,36 EUR
06.08.2019
Predmet: Odpady FCC veľkoobjenový zber 200307
18
faktúra
Komunálna poisťovňa
31595545
25,07 EUR
07.08.2019
Predmet: Poistenie DP MH vlečka MA447YA
402
faktúra
ZSE Energia a.s.
36677281
388,45 EUR
07.08.2019
Predmet: ÚV spotreba el. energie
403
faktúra
ZSE Energia a.s.
36677281
412,27 EUR
07.08.2019
Predmet: VO spotreba el. energie
404
faktúra
EUROFINS BEL/NOVAMANN s.r.o.
31329209
110,40 EUR
07.08.2019
Predmet: VH - rozbory vody
405
faktúra
EUROFINS BEL/NOVAMANN s.r.o.
31329209
244,80 EUR
07.08.2019
Predmet: VH - rozbory vody
406
faktúra
Zvac Systems s.r.o.
35859911
267,12 EUR
07.08.2019
Predmet: Kamerový systém servis
90/2019
zmluva
Ministerstvo dopravy a výstavb
30416094
2 486 200,00 EUR
08.08.2019
Predmet: Zmluva o poskytnutí dotácie na obstaranie nájomných bytov
91/2019
zmluva
Ministerstvo dopravy a výstavb
30416094
26 250,00 EUR
08.08.2019
Predmet: Zmluva o poskytnutí dotácie na obstaranie technickej vybavenosti
92/2019
zmluva
Filip Marčin
0,00 EUR
08.08.2019
Predmet: Zmluvy voda č. 03001/04
93/2019
zmluva
Filip Marčin
0,00 EUR
08.08.2019
Predmet: Zmluvy kanalizácia
94/2019
zmluva
Igor Malý
0,00 EUR
08.08.2019
Predmet: Zmluvy kanalizácia 03002/05
95/2019
zmluva
Igor Malý
0,00 EUR
08.08.2019
Predmet: Zmluvy voda č. 03002/04
78
faktúra
Mäso-ÚDENINY -Potraviny
40645673
381,95 EUR
13.08.2019
Predmet: Šj potravinové zásoby - dodacie listy
79
faktúra
COOP Jednota Senica
00168891
205,01 EUR
13.08.2019
Predmet: Šj potravinové zásoby - dodacie listy
80
faktúra
REGIONALL EXPRESS SK s.r.o.
46784837
40,75 EUR
13.08.2019
Predmet: Nákup potravinových zásob
81
faktúra
REGIONALL EXPRESS SK s.r.o.
46784837
30,37 EUR
13.08.2019
Predmet: Nákup potravinových zásob
82
faktúra
REGIONALL EXPRESS SK s.r.o.
46784837
8,05 EUR
13.08.2019
Predmet: Nákup potravinových zásob
83
faktúra
Mäso-ÚDENINY -Potraviny
40645673
118,53 EUR
13.08.2019
Predmet: Šj potravinové zásoby - dodacie listy
84
faktúra
COOP Jednota Senica
00168891
94,73 EUR
13.08.2019
Predmet: Šj potravinové zásoby - dodacie listy
408
faktúra
Slovak Telekom a.s.
35763469
293,34 EUR
14.08.2019
Predmet: MŠ, OcÚ pevné linky a mobilné telefóny
407
faktúra
FCC Slovensko, s.r.o.
31318762
1 284,41 EUR
14.08.2019
Predmet: Poplatok komunálny odpad FCC
409
faktúra
Orange Slovensko a.s.
35697270
16,27 EUR
14.08.2019
Predmet: OcÚ internet, SIM karta ČOV
410
faktúra
RNDr. Peter Vyskočil
35333049
285,18 EUR
14.08.2019
Predmet: Kanalizácia, vodovod - odborný dozor
9
faktúra
BEGRA spol. s.r.o.
35881640
7 605,18 EUR
15.08.2019
Predmet: Oddychová zóna - Fontána obec
19
faktúra
UNIQA poisťovňa a.s.
00653501
679,99 EUR
15.08.2019
Predmet: Poistenie priemyselných rizík
96/2019
zmluva
Slovenský plynárenský priemyse
35815256
0,00 EUR
20.08.2019
Predmet: Zmluva o združenej dodávke plynu
97/2019
zmluva
Elena Ružičková
138,65 EUR
22.08.2019
Predmet: Nájomná zmluva bytový dom
98/2019
zmluva
Juraj Szabó
0,00 EUR
22.08.2019
Predmet: Zmluvy voda č. 03004/04
99/2019
zmluva
Klaudia Kaňková
0,00 EUR
22.08.2019
Predmet: Zmluvy voda č. 03003/04
100/2019
zmluva
Juraj Szabó
0,00 EUR
22.08.2019
Predmet: Zmluvy kanalizácia č. 03004/05
101/2019
zmluva
Klaudia Kaňková
0,00 EUR
22.08.2019
Predmet: Zmluvy kanalizácia č. 03003/05
102/2019
zmluva
Jozef Pavešic
450,00 EUR
28.08.2019
Predmet: Zmluva o uskutočnení hudobnej produkcie
85
faktúra
Friskas, s.r.o.
31319017
135,59 EUR
28.08.2019
Predmet: Nákup potravinových zásob