organizácia
Materská škola Ul. A.Sládkoviča 1130, Žarnovica
zriaďovateľ Mesto Žarnovica
zverejnené dokumenty: 8729
Dokumenty:
zobraziť na stránke
DF197/2017
faktúra
ANTIK Telecom s.r.o.
36191400
0,03 EUR
11.12.2017
Predmet: Internet za 11/2017, MŠ AS
1/R17067
objednávka
Ján Kavecký - ŽALÚZIE
44713975
547,37 EUR
11.12.2017
Predmet: Dodávka a montáž žalúzií, pieskovaná fólia
1/R17066
objednávka
Rolinec Company, s.r.o.
50434926
75,00 EUR
11.12.2017
Predmet: Registrácia domény, vytvorenie e-meilov
1/R17065
objednávka
ELPROM Ing.Pavol Kilík
33324221
240,00 EUR
11.12.2017
Predmet: Revidovanie elektrospotrebičov a príslušenstva
1/R17064
objednávka
AQUAKOR STAVEBNINY, s.r.o.
45860564
180,00 EUR
11.12.2017
Predmet: Materiál na úpravu podláh kotolne v MŠ PJ
ZMŠ0032012/D11
dodatok
Žarnovická energetická, s.r.o.
36744921
0,00 EUR
06.12.2017
Predmet: Určenie regulačného príkonu-príloha č.11 ku zmluve o dodávke tepla
PF216/2017
faktúra
POZANA MEAT, s.r.o.
50909142
76,45 EUR
06.12.2017
Predmet: Mäsové výrobky, ŠJ AS
PF215/2017
faktúra
POZANA MEAT, s.r.o.
50909142
191,77 EUR
06.12.2017
Predmet: Mäso, ŠJ AS
PF214/2017
faktúra
Ing. Miloš Foltán
17987814
245,76 EUR
06.12.2017
Predmet: Chlieb, ŠJ AS
DF196/2017
faktúra
Anton Kunčík
33996555
2 608,00 EUR
06.12.2017
Predmet: prípravné práce, položenie dlažby a obkladu v MŠ PJ
DF195/2017
faktúra
TOPICO s.r.o.
44392010
72,82 EUR
04.12.2017
Predmet: Prenájom stroja a kopírovanie za 11/2017
PF213/2017
faktúra
Loránt Nagy-NARIAS
47514248
618,46 EUR
04.12.2017
Predmet: Potraviny, ŠJ AS
1/R17063
objednávka
ELARIN s.r.o.
452040841
225,00 EUR
04.12.2017
Predmet: Hravá geometria
DF192/2017
faktúra
Websupport, s.r.o.
36421928
89,28 EUR
04.12.2017
Predmet: Sk.doména a the hosting ms zarnovica
1/R17062
objednávka
MAQUITA s.r.o.
36316881
80,28 EUR
04.12.2017
Predmet: Temperové farby
PF212/2017
faktúra
INMEDIA, spol. s r.o.
36019208
91,48 EUR
01.12.2017
Predmet: Potraviny, ŠJ AS
DF194/2017
faktúra
ELARIN s.r.o.
452040841
767,00 EUR
01.12.2017
Predmet: Didaktické pomôcky
DF193/2017
faktúra
SAO-Masaryk Marián
30459231
3 637,34 EUR
01.12.2017
Predmet: Montáž podlahy v MŠ PJ
DF191/2017
faktúra
INFRA Slovakia, s.r.o.
44752423
61,39 EUR
01.12.2017
Predmet: Učebné pomôcky, kafometíky, MŠ PJ
PF211/2017
faktúra
INMEDIA, spol. s r.o.
36019208
466,35 EUR
29.11.2017
Predmet: Potraviny, ŠJ AS
PF210/2017
faktúra
Tatranská mliekareň a.s.
31654363
2,51 EUR
29.11.2017
Predmet: Školské mlieko, ŠJ
PF209/2017
faktúra
Tatranská mliekareň a.s.
31654363
5,35 EUR
29.11.2017
Predmet: Školské mlieko, ŠJ AS
1/R17061
objednávka
Slovenská legálna metrológia
37954521
54,00 EUR
29.11.2017
Predmet: Overenie váh pre ŠJ
1/R17060
objednávka
ADM s.r.o.
31561560
163,10 EUR
29.11.2017
Predmet: Kalibráciu teplomerov pre ŠJ
1/R17059
objednávka
Websupport, s.r.o.
36421928
89,28 EUR
27.11.2017
Predmet: sk. doména a the hosting mszarnovica
1/R17058
objednávka
ELARIN s.r.o.
452040841
767,00 EUR
27.11.2017
Predmet: Školské a učebné pomôcky (integrovanný záchranný systém, hravá geometria, rozprávky
1/R17057
objednávka
INFRA Slovakia, s.r.o.
44752423
61,39 EUR
27.11.2017
Predmet: Šesť kafometíkov pre MŠ
PF208/2017
faktúra
Fresco plus, s.r.o.
50012070
13,50 EUR
27.11.2017
Predmet: Ovocie, ŠJ AS
PF207/2017
faktúra
Fresco plus, s.r.o.
50012070
27,00 EUR
27.11.2017
Predmet: Ovocie, ŠJ AS
PF206/2017
faktúra
CHRIEN, spol. s.r.o
36008338
324,41 EUR
27.11.2017
Predmet: Potraviny, ŠJ AS
DF189/2017
faktúra
RAABE Dr.Josef Raabe, Slovensko, s.r.o.
35908718
41,00 EUR
27.11.2017
Predmet: Riadenie materskej školy, publikácia, nov. 2017
DF190/2017
faktúra
Tonada, s.r.o.
45263523
21,99 EUR
22.11.2017
Predmet: Kolekcia Spievankovo 6
PF205/2017
faktúra
INMEDIA, spol. s r.o.
36019208
355,91 EUR
21.11.2017
Predmet: Potraviny, ŠJ AS
DF188/2017
faktúra
LASSELSBERGER,s.r.o.
46450963
1 746,70 EUR
21.11.2017
Predmet: Obklady a dlažba pre MŠ PJ
DF187/2017
faktúra
PARKET MANN, s.r.o.
35853816
1 088,33 EUR
21.11.2017
Predmet: Podlahovina s podložkami, prvkami podľa cenovej ponuky pre MŠ PJ
DF186/2017
faktúra
Haglaitner Hygiene Slovensko s.r.o.
35840790
223,10 EUR
21.11.2017
Predmet: Čistiace prostriedky do myčky
DF185/2017
faktúra
Mesto Žarnovica
00321117
81,65 EUR
21.11.2017
Predmet: Programové vybavenie 10-12/2017, Softip
DF184/2017
faktúra
Mesto Žarnovica
00321117
183,12 EUR
21.11.2017
Predmet: Údržba škôl a školských zariadení za 10/2017
DF183/2017
faktúra
STIEFEL EUROCART s.r.o.
31360513
88,00 EUR
21.11.2017
Predmet: Magnetky-potraviny
DF181/2017
faktúra
Mesto Žarnovica
00321117
256,86 EUR
21.11.2017
Predmet: Mzdová agenda za 10/2017
1/R17056
objednávka
Tonada, s.r.o.
45263523
21,99 EUR
20.11.2017
Predmet: Kolekcia Spievankovo 6
1/R17055
objednávka
LASSELSBERGER,s.r.o.
46450963
1 746,70 EUR
20.11.2017
Predmet: Obklady a dlažba podľa výberu pre MŠ PJ
1/R17054
objednávka
Mestský podnik služieb Žarnovica s.r.o.
44299311
180,00 EUR
15.11.2017
Predmet: Pristavenie kontajnera na stavebný odpad pre MŠ P. Jilemnického
DF182/2017
faktúra
Roman Slezák - GELOS
34546278
50,00 EUR
15.11.2017
Predmet: Deratizácia a dezinfekcia v ŠJ AS
DF180/2017
faktúra
STIEFEL EUROCART s.r.o.
31360513
92,00 EUR
15.11.2017
Predmet: Výučbové CD : Staráme sa o svoje telo
DF179/2017
faktúra
Plast-Mont
360565588
114,60 EUR
15.11.2017
Predmet: Sieťky na okná v MŠ PJ
DF178/2017
faktúra
AQUAKOR STAVEBNINY, s.r.o.
45860564
1 653,49 EUR
15.11.2017
Predmet: Materiál na vyrovnanie a opravu podláh v MŠ PJ
DF177/2017
faktúra
Anton Kunčík
33996555
1 932,00 EUR
15.11.2017
Predmet: Prípravné práce, samo nivelizačný poter, pokládka podláh
DF176/2017
faktúra
Kováčik, s.r.o.
34108629
271,20 EUR
15.11.2017
Predmet: Kontrola hasiacich prístrojov a hydrantov v MŠ AS
1/R17053
objednávka
Jozef Žilka
45327068
200,00 EUR
15.11.2017
Predmet: Elektroinštalačné práce v MŠ P. Jilemnického
1/R17052
objednávka
Anton Kunčík
33996555
2 500,00 EUR
15.11.2017
Predmet: Prípravné práce, pokládka dlažby a obkladov v MŠ PJ
1/R17051
objednávka
SAO-Masaryk Marián
30459231
2 935,22 EUR
15.11.2017
Predmet: Dodávka a montáž podláh v MŠ P. Jilemnického
1/R17050
objednávka
Ing. Herko Marek
47405422
750,00 EUR
13.11.2017
Predmet: Deliace priečky v detských WC v MŠ AS
PF204/2017
faktúra
INMEDIA, spol. s r.o.
36019208
209,95 EUR
10.11.2017
Predmet: Potraviny, ŠJ AS
PF203/2017
faktúra
INMEDIA, spol. s r.o.
36019208
110,18 EUR
10.11.2017
Predmet: Potraviny, ŠJ AS
PF202/2017
faktúra
Tatranská mliekareň a.s.
31654363
2,11 EUR
10.11.2017
Predmet: Školské mlieko, ŠJ PJ
PF201/2017
faktúra
Tatranská mliekareň a.s.
31654363
5,73 EUR
10.11.2017
Predmet: Školské mlieko, ŠJ AS
PF200/2017
faktúra
POZANA MEAT, s.r.o.
50909142
282,16 EUR
10.11.2017
Predmet: Mäso, ŠJ AS
PF199/2017
faktúra
Tatranská mliekareň a.s.
31654363
1,43 EUR
10.11.2017
Predmet: Školské mlieko, ŠJ PJ
PF198/2017
faktúra
Tatranská mliekareň a.s.
31654363
3,10 EUR
10.11.2017
Predmet: Školské mlieko, ŠJ AS
PF197/2017
faktúra
Loránt Nagy-NARIAS
47514248
720,42 EUR
10.11.2017
Predmet: Potraviny, ŠJ AS
PF196/2017
faktúra
CHRIEN, spol. s.r.o
36008338
71,58 EUR
10.11.2017
Predmet: Potraviny, ŠJ AS
PF195/2017
faktúra
Ing. Miloš Foltán
17987814
246,21 EUR
10.11.2017
Predmet: Chlieb, ŠJ AS
PF193/2017
faktúra
POZANA MEAT, s.r.o.
50909142
20,99 EUR
10.11.2017
Predmet: Mäsové výrobky, ŠJ AS
DF174/2017
faktúra
Netronics, s.r.o.
36621501
108,00 EUR
10.11.2017
Predmet: Profilaktické služby za 10/2017
DF173/2017
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
54,58 EUR
10.11.2017
Predmet: Za služby pevnej siete za 10/2017
DF172/2017
faktúra
DATALAN, a.s.
35810734
15,60 EUR
10.11.2017
Predmet: Servisné služby na základe zmluvy za 10/2017
DF171/2017
faktúra
Žarnovická energetická, s.r.o.
36744921
1 824,74 EUR
10.11.2017
Predmet: Faktúra za teplo v MŠ AS
DF170/2017
faktúra
ANTIK Telecom s.r.o.
36191400
0,03 EUR
10.11.2017
Predmet: Internet za 10/2017, MŠ PJ
DF169/2017
faktúra
ANTIK Telecom s.r.o.
36191400
0,03 EUR
10.11.2017
Predmet: Internet za 10/2017, MŠ AS
DF168/2017
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
568,00 EUR
10.11.2017
Predmet: Odber zemného plynu za 11/2017
DF167/2017
faktúra
TOPICO s.r.o.
44392010
53,98 EUR
10.11.2017
Predmet: Prenájom stroja a kopírovanie za 10/2017
DF166/2017
faktúra
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.
36644030
307,24 EUR
10.11.2017
Predmet: Vodné, stočné, zrážková voda od 19.7.-do 24.10.2017 v MŠ PJ
DF165/2017
faktúra
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.
36644030
767,17 EUR
10.11.2017
Predmet: Vodné, stočné, zrážková voda od 19.7.2017-do 24.10.2017, MŠ AS
1/R17049
objednávka
Haglaitner Hygiene Slovensko s.r.o.
35840790
180,00 EUR
10.11.2017
Predmet: Čistiace prostriedky do myčky riadu
1/R17048
objednávka
AQUAKOR STAVEBNINY, s.r.o.
45860564
3 000,00 EUR
10.11.2017
Predmet: Materiál na opravu podláh do MŠ PJ
1/R17047
objednávka
EVENIT, s.r.o.
43919073
201,08 EUR
10.11.2017
Predmet: Detské plachty s gumičkou
PF194/2017
faktúra
INMEDIA, spol. s r.o.
36019208
169,86 EUR
03.11.2017
Predmet: Potraviny
DF164/2017
faktúra
STIEFEL EUROCART s.r.o.
31360513
285,00 EUR
03.11.2017
Predmet: Rôzne učebné a školské pomôcky
DF163/2017
faktúra
INFRA Slovakia, s.r.o.
44752423
61,39 EUR
03.11.2017
Predmet: Učebné pomôcky - kafometíky