organizácia
Materská škola Ul. A.Sládkoviča 1130, Žarnovica
zriaďovateľ Mesto Žarnovica
zverejnené dokumenty: 8729
Dokumenty:
zobraziť na stránke
DF94/2017
faktúra
Detské ihriská SK s.r.o.
47613165
60,00 EUR
30.06.2017
Predmet: Hlavná ročná kontrola detského ihriska
1/R17024
objednávka
DATALAN, a.s.
35810734
66,00 EUR
23.06.2017
Predmet: Úprava šablón pre DF, VPD, PPD v Korwine
1/R17023
objednávka
Detské ihriská SK s.r.o.
47613165
60,00 EUR
23.06.2017
Predmet: Revízia preliezkových zostáv v MŠ
DF93/2017
faktúra
RAABE Dr.Josef Raabe, Slovensko, s.r.o.
35908718
41,00 EUR
21.06.2017
Predmet: Publikácia : Riadenie MŠ, jún2017
DF92/2017
faktúra
L-TEX com s.r.o.
36755800
297,45 EUR
21.06.2017
Predmet: Pracovné oblečenie a obuv pre ŠJ
DF91/2017
faktúra
L-TEX com s.r.o.
36755800
380,00 EUR
21.06.2017
Predmet: Pracovné oblečenie pre MŠ
PF131/2017
faktúra
INMEDIA, spol. s r.o.
36019208
151,68 EUR
19.06.2017
Predmet: Potraviny, ŠJ PJ
PF130/2017
faktúra
INMEDIA, spol. s r.o.
36019208
478,46 EUR
19.06.2017
Predmet: Potraviny, ŠJ AS
PF129/2017
faktúra
CHRIEN, spol. s.r.o
36008338
94,72 EUR
19.06.2017
Predmet: Potraviny, ŠJ AS
DF90/2017
faktúra
Mesto Žarnovica
00321117
81,65 EUR
19.06.2017
Predmet: Programové vybavenie 4-6/2017, Softip
DF89/2017
faktúra
Mesto Žarnovica
00321117
183,12 EUR
19.06.2017
Predmet: Údržba škôl a školských zariadení
DF88/2017
faktúra
Mesto Žarnovica
00321117
256,86 EUR
19.06.2017
Predmet: Mzdová agenda za 5/2017
DF87/2017
faktúra
Netronics, s.r.o.
36621501
108,00 EUR
19.06.2017
Predmet: Profilaktické služby za 5/2017
DF86/2017
faktúra
DATALAN, a.s.
35810734
15,60 EUR
19.06.2017
Predmet: Servisné služby za 5/2017
1/R17022
objednávka
L-TEX com s.r.o.
36755800
380,00 EUR
09.06.2017
Predmet: Pracovné oblečenie pre MŠ
1/R17021
objednávka
L-TEX com s.r.o.
36755800
310,00 EUR
09.06.2017
Predmet: Pracovné oblečenie pre ŠJ
PF128/2017
faktúra
INMEDIA, spol. s r.o.
36019208
91,55 EUR
09.06.2017
Predmet: Potraviny, ŠJ PJ
PF127/2017
faktúra
INMEDIA, spol. s r.o.
36019208
179,52 EUR
09.06.2017
Predmet: Potraviny, ŠJ AS
p4/2017
faktúra
Generali Slovensko poisťovňa, a.s.
35709332
172,00 EUR
09.06.2017
Predmet: Poistenie hnuteľných vecí a elektroniky
DF85/2017
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
54,60 EUR
09.06.2017
Predmet: Za služby pevnej siete, 5/2017
DF84/2017
faktúra
Žarnovická energetická, s.r.o.
36744921
1 261,40 EUR
09.06.2017
Predmet: Faktúra za teplo, MŠ AS, 5/2017
PF126/2017
faktúra
Pozana mäso s.r.o.
36059056
6,50 EUR
07.06.2017
Predmet: Mäsové výrobky, ŠJ PJ
PF125/2017
faktúra
Pozana mäso s.r.o.
36059056
15,33 EUR
07.06.2017
Predmet: Mäsové výrobky, ŠJ AS
DF83/2017
faktúra
ANTIK Telecom s.r.o.
36191400
0,03 EUR
07.06.2017
Predmet: Internet za 5/2017 v MŠ PJ
DF82/2017
faktúra
ANTIK Telecom s.r.o.
36191400
0,03 EUR
07.06.2017
Predmet: Internet za 5/2017 v MŠ AS
DF81/2017
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
568,00 EUR
07.06.2017
Predmet: Odber zemného plynu za 6/2017
DF80/2017
faktúra
TOPICO s.r.o.
44392010
89,12 EUR
07.06.2017
Predmet: Prenájom kopírky za 5/2017
DF79/2017
faktúra
NOMIland s.r.o.
36174319
496,28 EUR
07.06.2017
Predmet: Rôzne školské a učebné pomôcky
PF124/2017
faktúra
Ing. Miloš Foltán
17987814
87,39 EUR
05.06.2017
Predmet: Chlieb, ŠJ PJ
PF123/2017
faktúra
Ing. Miloš Foltán
17987814
209,90 EUR
05.06.2017
Predmet: Chlieb, ŠJ AS
PF122/2017
faktúra
Fresco s.r.o.
45316767
2,50 EUR
05.06.2017
Predmet: Ovocie, ŠJ PJ
PF121/2017
faktúra
Fresco s.r.o.
45316767
5,00 EUR
05.06.2017
Predmet: Ovocie, ŠJ AS
PF120/2017
faktúra
Pozana mäso s.r.o.
36059056
53,96 EUR
05.06.2017
Predmet: Mäso, ŠJ PJ
PF119/2017
faktúra
Pozana mäso s.r.o.
36059056
198,69 EUR
05.06.2017
Predmet: Mäso, ŠJ AS
PF118/2017
faktúra
CHRIEN, spol. s.r.o
36008338
81,46 EUR
05.06.2017
Predmet: Potraviny, ŠJ PJ
PF117/2017
faktúra
CHRIEN, spol. s.r.o
36008338
136,94 EUR
05.06.2017
Predmet: Potraviny, ŠJ AS
PF116/2017
faktúra
INMEDIA, spol. s r.o.
36019208
105,27 EUR
05.06.2017
Predmet: Potraviny, ŠJ PJ
PF115/2017
faktúra
INMEDIA, spol. s r.o.
36019208
384,84 EUR
05.06.2017
Predmet: Potraviny, ŠJ AS
PF114/2017
faktúra
Loránt Nagy-NARIAS
47514248
246,91 EUR
05.06.2017
Predmet: Potraviny, ŠJ PJ
PF113/2017
faktúra
Loránt Nagy-NARIAS
47514248
559,50 EUR
05.06.2017
Predmet: Potraviny, ŠJ AS
PF112/2017
faktúra
Tatranská mliekareň a.s.
31654363
27,40 EUR
31.05.2017
Predmet: Školské mlieko, ŠJ PJ
PF111/2017
faktúra
Tatranská mliekareň a.s.
31654363
60,90 EUR
31.05.2017
Predmet: Školské mlieko, ŠJ AS
DF78/2017
faktúra
RAABE Dr.Josef Raabe, Slovensko, s.r.o.
35908718
98,00 EUR
31.05.2017
Predmet: Časopis Škola a stravovanie, predplatné
1/R17020
objednávka
STIEFEL EUROCART s.r.o.
31360513
814,80 EUR
29.05.2017
Predmet: Školské a učebné pomôcky
1/R17019
objednávka
RAABE Dr.Josef Raabe, Slovensko, s.r.o.
35908718
98,00 EUR
22.05.2017
Predmet: Časopis : Škola a stravovanie, ročné predplatné
PF110/2017
faktúra
INMEDIA, spol. s r.o.
36019208
103,51 EUR
22.05.2017
Predmet: Potraviny, ŠJ PJ
PF109/2017
faktúra
INMEDIA, spol. s r.o.
36019208
278,76 EUR
22.05.2017
Predmet: Potraviny, ŠJ AS
DF77/2017
faktúra
Melánia Polončanová
34487271
60,00 EUR
22.05.2017
Predmet: Knihy pre deti
1/R17018
objednávka
NOMIland s.r.o.
36174319
538,38 EUR
19.05.2017
Predmet: Rôzne učebné a školské pomôcky
PF108/2017
faktúra
INMEDIA, spol. s r.o.
36019208
32,16 EUR
19.05.2017
Predmet: Potraviny, ŠJ AS
PF107/2017
faktúra
Tatranská mliekareň a.s.
31654363
8,00 EUR
19.05.2017
Predmet: Školské mlieko, ŠJ PJ
PF106/2017
faktúra
Tatranská mliekareň a.s.
31654363
14,40 EUR
19.05.2017
Predmet: Školské mlieko, ŠJ AS
1/R17017
objednávka
Melánia Polončanová
34487271
60,00 EUR
19.05.2017
Predmet: Knihy podľa výberu - 9 ks
PF105/2017
faktúra
INMEDIA, spol. s r.o.
36019208
99,75 EUR
17.05.2017
Predmet: Potraviny, ŠJ PJ
PF104/2017
faktúra
INMEDIA, spol. s r.o.
36019208
254,13 EUR
17.05.2017
Predmet: Potraviny, ŠJ AS
p3/2017
faktúra
Generali Slovensko poisťovňa, a.s.
35709332
99,95 EUR
17.05.2017
Predmet: Poistenie elektronických zariadení
DF76/2017
faktúra
Mesto Žarnovica
00321117
183,12 EUR
17.05.2017
Predmet: Údržba škôl a školských zariadení za 4/2017
DF75/2017
faktúra
Mesto Žarnovica
00321117
256,86 EUR
17.05.2017
Predmet: Mzdová agenda za 4/2017
ZMŠ0022017
zmluva
SOMI Systems, a.s.
36041432
0,00 EUR
17.05.2017
Predmet: Zmluva o zachovávaní mlčanlivosti
ZMŠ0032015/D1
dodatok
Slovak Telekom, a.s.
35763469
74,00 EUR
15.05.2017
Predmet: Dodatok k zmluve o poskytovaní verejných služieb - balík služieb
PF103/2017
faktúra
Pozana mäso s.r.o.
36059056
18,07 EUR
12.05.2017
Predmet: Mäsové výrobky, ŠJ PJ
PF102/2017
faktúra
Pozana mäso s.r.o.
36059056
27,91 EUR
12.05.2017
Predmet: Mäsové výrobky, ŠJ AS
PF101/2017
faktúra
Pozana mäso s.r.o.
36059056
33,30 EUR
12.05.2017
Predmet: Mäso, ŠJ PJ
PF100/2017
faktúra
Pozana mäso s.r.o.
36059056
134,04 EUR
12.05.2017
Predmet: Mäso, ŠJ AS
PF99/2017
faktúra
Tatranská mliekareň a.s.
31654363
8,00 EUR
12.05.2017
Predmet: Školské mlieko, ŠJ PJ
PF98/2017
faktúra
Tatranská mliekareň a.s.
31654363
14,40 EUR
12.05.2017
Predmet: Školské mlieko, ŠJ AS
PF97/2017
faktúra
Ing. Miloš Foltán
17987814
50,81 EUR
12.05.2017
Predmet: Chlieb, ŠJ PJ
PF96/2017
faktúra
Ing. Miloš Foltán
17987814
159,86 EUR
12.05.2017
Predmet: Chlieb, ŠJ AS
PF95/2017
faktúra
INMEDIA, spol. s r.o.
36019208
64,73 EUR
12.05.2017
Predmet: Potraviny, ŠJ PJ
PF94/2017
faktúra
INMEDIA, spol. s r.o.
36019208
205,87 EUR
12.05.2017
Predmet: Potraviny, ŠJ AS
PF93/2017
faktúra
Loránt Nagy-NARIAS
47514248
142,03 EUR
12.05.2017
Predmet: Potraviny, ŠJ PJ
PF92/2017
faktúra
Loránt Nagy-NARIAS
47514248
383,69 EUR
12.05.2017
Predmet: Potraviny, ŠJ AS
PF91/2017
faktúra
CHRIEN, spol. s.r.o
36008338
53,66 EUR
12.05.2017
Predmet: Potraviny, ŠJ PJ
PF90/2017
faktúra
CHRIEN, spol. s.r.o
36008338
141,00 EUR
12.05.2017
Predmet: Potraviny, ŠJ AS
PF89/2017
faktúra
Tatranská mliekareň a.s.
31654363
8,00 EUR
12.05.2017
Predmet: Školské mlieko, ŠJ PJ
PF88/2017
faktúra
Tatranská mliekareň a.s.
31654363
14,40 EUR
12.05.2017
Predmet: Školské mlieko, ŠJ AS
PF87/2017
faktúra
Fresco s.r.o.
45316767
16,00 EUR
12.05.2017
Predmet: Ovocie, ŠJ PJ
PF86/2017
faktúra
Fresco s.r.o.
45316767
32,00 EUR
12.05.2017
Predmet: Ovocie, ŠJ AS
DF74/2017
faktúra
Netronics, s.r.o.
36621501
108,00 EUR
12.05.2017
Predmet: Profilaktické služby za apríl 2017
DF73/2017
faktúra
DATALAN, a.s.
35810734
15,60 EUR
12.05.2017
Predmet: Servisné služby za 4/2017