organizácia
Materská škola Ul. A.Sládkoviča 1130, Žarnovica
zriaďovateľ Mesto Žarnovica
zverejnené dokumenty: 8731
Dokumenty:
zobraziť na stránke
PF5/2017
faktúra
INMEDIA, spol. s r.o.
36019208
56,91 EUR
03.02.2017
Predmet: Potraviny, ŠJ AS
PF4/2017
faktúra
INMEDIA, spol. s r.o.
36019208
18,93 EUR
03.02.2017
Predmet: Potraviny, ŠJ PJ
PF3/2017
faktúra
INMEDIA, spol. s r.o.
36019208
58,27 EUR
03.02.2017
Predmet: Potraviny, ŠJ PJ
PF2/2017
faktúra
CHRIEN, spol. s.r.o
36008338
117,97 EUR
03.02.2017
Predmet: Potraviny, ŠJ AS
PF1/2017
faktúra
INMEDIA, spol. s r.o.
36019208
199,67 EUR
03.02.2017
Predmet: Potraviny, ŠJ AS
DF4/2017
faktúra
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.
36644030
295,36 EUR
03.02.2017
Predmet: Vodné, stočné, zrážk. voda od 26.10.2016-do 18.1.2017 v MŠ PJ
DF3/2017
faktúra
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.
36644030
538,20 EUR
03.02.2017
Predmet: Vodné, stočné, zrážková voda od 26.10.2016-do19.1.2017 v MŠ AS
DF2/2017
faktúra
Stredoslovenská energetika, a.s.
36403008
457,87 EUR
03.02.2017
Predmet: Nedoplatok el. energie za r. 2016
DF1/2017
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
568,00 EUR
03.02.2017
Predmet: Odber zemného plynu za 1/2017
1/R17006
objednávka
DATALAN, a.s.
35810734
35,00 EUR
03.02.2017
Predmet: Ročná uzávierka a preklopenie roku 20016 v KORWINE
1/R17005
objednávka
Ing. Anton Adamec - RTZ
12607355
200,00 EUR
01.02.2017
Predmet: Školenie a overenie odborných vedomostí obsluhovačky tlakových a plynových zariadení
DF264/2016
faktúra
DATALAN, a.s.
35810734
15,60 EUR
27.01.2017
Predmet: Servisné služby za 12/2016
DF263/2016
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
60,56 EUR
27.01.2017
Predmet: Za služby pevnej siete za 12/2016
DF262/2016
faktúra
Žarnovická energetická, s.r.o.
36744921
2 437,40 EUR
27.01.2017
Predmet: Faktúra za teplo 12/2016 v MŠ AS
1/R17004
objednávka
DAQUA, v.o.s.
36052621
300,00 EUR
25.01.2017
Predmet: Spotrebný tovar podľa výberu - celoročná objednávka pre MŠ,ŠJ
1/R17003
objednávka
Anna Kuklová - KLM
30456720
1 500,00 EUR
25.01.2017
Predmet: Čistiace prostriedky a potreby podľa výberu - celoročná objednávka pre MŠ, ŠJ
1/R17002
objednávka
DELTACOM COMPUTERS, s.r.o.
43860826
300,00 EUR
25.01.2017
Predmet: Kancelárske potreby podľa výberu - celoročná objednávka
1/R17001
objednávka
ŠEVT a.s.
31331131
34,68 EUR
25.01.2017
Predmet: Rôzne tlačivá pre MŠ
ZŠJ0062017
zmluva
Loránt Nagy-NARIAS
47514248
1 000,00 EUR
18.01.2017
Predmet: Dodávka čerstvého ovocia, zeleniny a iného tovaru
DF261/2016
faktúra
ANTIK Telecom s.r.o.
36191400
0,03 EUR
18.01.2017
Predmet: Internet za 12/2016, MŠ PJ
DF260/2016
faktúra
ANTIK Telecom s.r.o.
36191400
0,03 EUR
18.01.2017
Predmet: Internet za 12/2016, MŠ AS
ZŠJ0052017
zmluva
Bohuš Šesták s.r.o.
44240104
5 000,00 EUR
18.01.2017
Predmet: Dodávka potravinárskeho tovaru
ZŠJ0042017
zmluva
INMEDIA, spol. s r.o.
36019208
7 000,00 EUR
02.01.2017
Predmet: Dodávka mrazeného, potravinárskeho tovaru
ZŠJ0032017
zmluva
Pozana mäso s.r.o.
36059056
2 500,00 EUR
02.01.2017
Predmet: Dodávka mäsa a mäsových výrobkov
ZŠJ0022017
zmluva
CHRIEN, spol. s.r.o
36008338
2 600,00 EUR
02.01.2017
Predmet: Dodávať potravinársky tovar a to mrazené a chladené mäso, hydinu, mrazené ryby, zeleninu a iný potravinársky tovar
ZŠJ0012017
zmluva
Ing. Miloš Foltán
17987814
2 800,00 EUR
02.01.2017
Predmet: Dodávka chleba a pečiva a iného tovaru do školských jedální
1/R16080
objednávka
Ondrej Kosztolanyi
3460877
449,22 EUR
30.12.2016
Predmet: Koberec do triedy, rohože
1/R16079
objednávka
TOPICO s.r.o.
44392010
104,40 EUR
30.12.2016
Predmet: Tonery do tlačiarní
PF294/2016
faktúra
Ing. Miloš Foltán
17987814
55,14 EUR
28.12.2016
Predmet: Pekárenské výrobky, ŠJ PJ
PF293/2016
faktúra
Ing. Miloš Foltán
17987814
122,03 EUR
28.12.2016
Predmet: Pekárenské výrobky, ŠJ AS
PF292/2016
faktúra
K.O.Fruit SK, s.r.o.
43781241
72,52 EUR
28.12.2016
Predmet: Potraviny, ŠJ PJ
PF291/2016
faktúra
K.O.Fruit SK, s.r.o.
43781241
153,04 EUR
28.12.2016
Predmet: Potraviny, ŠJ AS
PF290/2016
faktúra
Pozana mäso s.r.o.
36059056
38,41 EUR
28.12.2016
Predmet: Mäso, ŠJ PJ
PF289/2016
faktúra
Pozana mäso s.r.o.
36059056
17,50 EUR
28.12.2016
Predmet: Mäsové výrobky, ŠJ AS
PF288/2016
faktúra
Pozana mäso s.r.o.
36059056
6,58 EUR
28.12.2016
Predmet: Mäsové výrobky, ŠJ PJ
PF287/2016
faktúra
Pozana mäso s.r.o.
36059056
83,99 EUR
28.12.2016
Predmet: Mäso, ŠJ AS
DF259/2016
faktúra
DATALAN, a.s.
35810734
108,00 EUR
28.12.2016
Predmet: Práce na vzdialený prístup podľa obj.
DF258/2016
faktúra
TOPICO s.r.o.
44392010
104,40 EUR
28.12.2016
Predmet: Tonery do tlačiarní
DF257/2016
faktúra
RAABE Dr.Josef Raabe, Slovensko, s.r.o.
35908718
91,73 EUR
28.12.2016
Predmet: Publikácia ŠVP-aktualizácia
DF256/2016
faktúra
TOPICO s.r.o.
44392010
53,54 EUR
28.12.2016
Predmet: Prenájom stroja- kopírky a kopírovanie za 12/2016
DF255/2016
faktúra
Ing. Jana Klobučníková
35071966
300,00 EUR
28.12.2016
Predmet: Za služby BOZPO a pracov. zdravotnej služby za 4. štvrťrok
DF254/2016
faktúra
Anna Kuklová - KLM
30456720
78,44 EUR
28.12.2016
Predmet: Čistiace, hygienické potreby pre MŠ
DF253/2016
faktúra
Generali Slovensko poisťovňa, a.s.
35709332
398,00 EUR
28.12.2016
Predmet: Poistenie detí za rok 2017
DF252/2016
faktúra
eGov Systems spol. s r. o
35827521
48,00 EUR
28.12.2016
Predmet: Služby eGov za rok 2017
DF250/2016
faktúra
Branislav Dvoriščák,Gastro-Galaxi
412310082
1 278,86 EUR
28.12.2016
Predmet: Chladiaca vitrína ,strúhač zeleniny, príborník, pokrievka na kontajner pre ŠJ
DF246/2016
faktúra
Netronics, s.r.o.
36621501
108,00 EUR
28.12.2016
Predmet: Profilaktické služby za 12/2016
DF245/2016
faktúra
Netronics, s.r.o.
36621501
1 017,05 EUR
28.12.2016
Predmet: Lenovo TPE560 s inštaláciou, systémové práce a profilaktické za 11/2016
DF236/2016
faktúra
Mesto Žarnovica
00321117
183,14 EUR
28.12.2016
Predmet: Údržba škôl a školských zariadení 12/2016
DF235/2016
faktúra
Mesto Žarnovica
00321117
248,50 EUR
28.12.2016
Predmet: Mzdová agenda za 12/2016
ZMŠ0032012/D9
dodatok
Žarnovická energetická, s.r.o.
36744921
0,00 EUR
19.12.2016
Predmet: Určenie regulačného príkonu - príloha č.9
ZMŠ0042012/D5
dodatok
Stredoslovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
0,00 EUR
19.12.2016
Predmet: Dodatok č.05 k Zmluve o dodávke plynu pre odberateľov kategórie Malé podnikanie a organizácie (maloodber)
DF251/2016
faktúra
BENJAMÍN s.r.o.
25523414
120,12 EUR
19.12.2016
Predmet: Životný cyklus zvierat, Magpad
PF286/2016
faktúra
Tatranská mliekareň a.s.
31654363
11,95 EUR
19.12.2016
Predmet: Školské mlieko, ŠJ PJ
PF285/2016
faktúra
Tatranská mliekareň a.s.
31654363
23,11 EUR
19.12.2016
Predmet: Školské mlieko, ŠJ AS
PF284/2016
faktúra
INMEDIA, spol. s r.o.
36019208
21,08 EUR
19.12.2016
Predmet: Potraviny, ŠJ PJ
PF283/2016
faktúra
INMEDIA, spol. s r.o.
36019208
26,44 EUR
19.12.2016
Predmet: Potraviny, ŠJ AS
PF282/2016
faktúra
Fresco s.r.o.
45316767
8,00 EUR
15.12.2016
Predmet: Ovocie, ŠJ PJ
PF281/2016
faktúra
Fresco s.r.o.
45316767
16,00 EUR
15.12.2016
Predmet: Ovocie, ŠJ AS
DF249/2016
faktúra
NOMIland s.r.o.
36174319
82,26 EUR
15.12.2016
Predmet: Kočík, kolíska, školské kriedy
DF248/2016
faktúra
NOMIland s.r.o.
36174319
754,74 EUR
15.12.2016
Predmet: Rôzne učebné a školské pomôcky
PF280/2016
faktúra
INMEDIA, spol. s r.o.
36019208
258,33 EUR
14.12.2016
Predmet: Potraviny, ŠJ PJ
PF279/2016
faktúra
INMEDIA, spol. s r.o.
36019208
104,95 EUR
14.12.2016
Predmet: Potraviny, ŠJ AS
DF247/2016
faktúra
EVENIT, s.r.o.
43919073
152,30 EUR
14.12.2016
Predmet: Paplóny pre deti
DF244/2016
faktúra
NOMIland s.r.o.
36174319
362,88 EUR
14.12.2016
Predmet: Rôzne učebné a školské pomôcky
1/R16078
objednávka
Branislav Dvoriščák,Gastro-Galaxi
412310082
1 278,89 EUR
14.12.2016
Predmet: Vitrínka chladiaca, strúhač zeleniny, zostava kotúčov, príborník, kryt na nádobu na odpad
1/R16077
objednávka
EVENIT, s.r.o.
43919073
152,30 EUR
14.12.2016
Predmet: Antialergické paplóny pre deti
1/R16076
objednávka
DATALAN, a.s.
35810734
80,00 EUR
12.12.2016
Predmet: Služby na sprístupnenie Korwinu na novom ntb.
PF278/2016
faktúra
INMEDIA, spol. s r.o.
36019208
81,69 EUR
09.12.2016
Predmet: Potraviny, ŠJ AS
PF277/2016
faktúra
Pozana mäso s.r.o.
36059056
69,39 EUR
09.12.2016
Predmet: Mäso, ŠJ PJ
PF276/2016
faktúra
Pozana mäso s.r.o.
36059056
213,36 EUR
09.12.2016
Predmet: Mäso, ŠJ AS
PF275/2016
faktúra
Tatranská mliekareň a.s.
31654363
6,40 EUR
09.12.2016
Predmet: Školské mlieko, ŠJ AS
PF274/2016
faktúra
Tatranská mliekareň a.s.
31654363
1,60 EUR
09.12.2016
Predmet: Školské mlieko, ŠJ PJ
DF243/2016
faktúra
DAQUA, v.o.s.
36052621
11,63 EUR
09.12.2016
Predmet: Materiál na opravu do ŠJ
DF242/2016
faktúra
Anna Kuklová - KLM
30456720
32,55 EUR
09.12.2016
Predmet: Kanvica rýchlo varná, náhradné mapy pre MŠ
DF241/2016
faktúra
Anna Kuklová - KLM
30456720
142,25 EUR
09.12.2016
Predmet: Čistiace, dezinfekčné prostriedky pre ŠJ
DF240/2016
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
60,56 EUR
09.12.2016
Predmet: Za služby pevnej siete
DF239/2016
faktúra
Haglaitner Hygiene Slovensko s.r.o.
35840790
23,62 EUR
09.12.2016
Predmet: Čistiace, a dezinfekčné prostriedky pre nerez a rúry
DF238/2016
faktúra
STIEFEL EUROCART s.r.o.
31360513
54,00 EUR
09.12.2016
Predmet: Farebné bublinky, špirály - tekuté presýpacie hodiny
DF237/2016
faktúra
ELARIN s.r.o.
452040841
516,00 EUR
09.12.2016
Predmet: Človek a svet, príroda, spoločnosť - uč.pomôcky
DF234/2016
faktúra
Žarnovická energetická, s.r.o.
36744921
2 198,36 EUR
09.12.2016
Predmet: Faktúra za teplo 11/2016