organizácia
Materská škola Ul. A.Sládkoviča 1130, Žarnovica
zriaďovateľ Mesto Žarnovica
zverejnené dokumenty: 8731
Dokumenty:
zobraziť na stránke
DF200/2016
faktúra
DATALAN, a.s.
35810734
15,60 EUR
11.11.2016
Predmet: Servisné služby na základe zmluvy
PF238/2016
faktúra
Pozana mäso s.r.o.
36059056
52,95 EUR
09.11.2016
Predmet: Mäso, ŠJ PJ
PF237/2016
faktúra
Pozana mäso s.r.o.
36059056
139,84 EUR
09.11.2016
Predmet: Mäso, ŠJ AS
PF236/2016
faktúra
Ing. Miloš Foltán
17987814
65,37 EUR
09.11.2016
Predmet: Chlieb, ŠJ PJ
PF235/2016
faktúra
Ing. Miloš Foltán
17987814
199,24 EUR
09.11.2016
Predmet: Chlieb, ŠJ AS
DF199/2016
faktúra
Žarnovická energetická, s.r.o.
36744921
1 858,73 EUR
09.11.2016
Predmet: Faktúra za teplo, 10/2016 v MŠ AS
DF198/2016
faktúra
ANTIK Telecom s.r.o.
36191400
0,03 EUR
09.11.2016
Predmet: Internet za 10/2016 v MŠ PJ
DF197/2016
faktúra
ANTIK Telecom s.r.o.
36191400
0,03 EUR
09.11.2016
Predmet: Internet za 10/2016, MŠ AS
DF196/2016
faktúra
Haglaitner Hygiene Slovensko s.r.o.
35840790
248,26 EUR
09.11.2016
Predmet: Umývacie prostriedky do myčky
DF195/2016
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
627,00 EUR
09.11.2016
Predmet: Odber zemného plynu za 11/2016
PF234/2016
faktúra
K.O.Fruit SK, s.r.o.
43781241
114,66 EUR
04.11.2016
Predmet: Potraviny, ŠJ PJ
PF233/2016
faktúra
K.O.Fruit SK, s.r.o.
43781241
239,93 EUR
04.11.2016
Predmet: Potraviny, ŠJ AS
DF194/2016
faktúra
Vanger popcorn-Marta Vangerová
11844833
24,00 EUR
04.11.2016
Predmet: Gelový lep
DF193/2016
faktúra
TOPICO s.r.o.
44392010
78,83 EUR
04.11.2016
Predmet: Prenájom kopírky a kopírovanie
DF192/2016
faktúra
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.
36644030
321,52 EUR
04.11.2016
Predmet: Vodné, stočné v MŠ PJ od 27.7.2016-do 25.10.2016
DF191/2016
faktúra
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.
36644030
566,88 EUR
04.11.2016
Predmet: Vodné, stočné v MŠ As od 27.7.2016-do 25.10.2016
1/R16063
objednávka
Vanger popcorn-Marta Vangerová
11844833
24,00 EUR
02.11.2016
Predmet: Lep gelový
1/R16062
objednávka
BENJAMÍN s.r.o.
25523414
372,50 EUR
02.11.2016
Predmet: Životný cyklus, Cesta, MagPad, Geomag, Chobotnička a iné škol. pomôcky
1/R16061
objednávka
Haglaitner Hygiene Slovensko s.r.o.
35840790
248,25 EUR
02.11.2016
Predmet: Umývací prostriedok Egosol, Neutral
1/R16060
objednávka
ADM s.r.o.
31561560
90,00 EUR
02.11.2016
Predmet: Rekalibrácia bezdotykového infračerveného teplomeru
1/R16059
objednávka
Netronics, s.r.o.
36621501
53,00 EUR
02.11.2016
Predmet: Raam do počítača Lenovo, router
DF190/2016
faktúra
Anna Kuklová - KLM
30456720
112,18 EUR
31.10.2016
Predmet: Čistiace, hygienické prostriedky pre MŠ
PF232/2016
faktúra
Tatranská mliekareň a.s.
31654363
3,19 EUR
28.10.2016
Predmet: Školské mlieko, ŠJ P. Jilemnického
PF231/2016
faktúra
Tatranská mliekareň a.s.
31654363
17,00 EUR
28.10.2016
Predmet: Školské mlieko, ŠJ A. Sládkoviča
PF230/2016
faktúra
INMEDIA, spol. s r.o.
36019208
128,75 EUR
28.10.2016
Predmet: Potraviny, ŠJ P. Jilemnického
PF229/2016
faktúra
INMEDIA, spol. s r.o.
36019208
257,68 EUR
28.10.2016
Predmet: Potraviny, ŠJ A. Sládkoviča
PF228/2016
faktúra
Fresco s.r.o.
45316767
16,00 EUR
28.10.2016
Predmet: Ovocie, ŠJ P. Jilemnického
PF227/2016
faktúra
Fresco s.r.o.
45316767
32,00 EUR
28.10.2016
Predmet: Ovocie, ŠJ A. Sládkoviča
DF189/2016
faktúra
Mgr. Silvia Bartelt
40786021
34,99 EUR
26.10.2016
Predmet: DVD Lucinka Pusinka1,2,3
PF226/2016
faktúra
INMEDIA, spol. s r.o.
36019208
88,26 EUR
26.10.2016
Predmet: Potraviny, ŠJ P. Jilemnického
PF225/2016
faktúra
INMEDIA, spol. s r.o.
36019208
339,48 EUR
26.10.2016
Predmet: Potraviny, ŠJ A. Sládkoviča
1/R16058
objednávka
Educaplay, s.r.o.
44889780
369,35 EUR
21.10.2016
Predmet: Rôzne učebné a školské pomôcky
1/R16057
objednávka
Mgr. Silvia Bartelt
40786021
34,99 EUR
21.10.2016
Predmet: DVD Lucinka pusinka
PF224/2016
faktúra
Tatranská mliekareň a.s.
31654363
1,60 EUR
21.10.2016
Predmet: Školské mlieko, ŠJ P. Jilemnického
PF223/2016
faktúra
Tatranská mliekareň a.s.
31654363
6,40 EUR
21.10.2016
Predmet: Školské mlieko, ŠJ AS
PF222/2016
faktúra
CHRIEN, spol. s.r.o
36008338
5,81 EUR
21.10.2016
Predmet: Potraviny, ŠJ P. Jilemnického
PF221/2016
faktúra
CHRIEN, spol. s.r.o
36008338
119,22 EUR
21.10.2016
Predmet: Potraviny, ŠJ A. Sládkoviča
DF188/2016
faktúra
Mesto Žarnovica
00321117
72,63 EUR
21.10.2016
Predmet: Programové vybavenie 7-9/2016, Softip
DF187/2016
faktúra
Mesto Žarnovica
00321117
183,14 EUR
21.10.2016
Predmet: Údržba škôl a školských zariadení za 9/2016
DF186/2016
faktúra
Mesto Žarnovica
00321117
248,50 EUR
21.10.2016
Predmet: Mzdová agenda za 9/2016
1/R16056
objednávka
STIEFEL EUROCART s.r.o.
31360513
445,60 EUR
17.10.2016
Predmet: Rôzne školské a učebné pomôcky
PF220/2016
faktúra
INMEDIA, spol. s r.o.
36019208
33,86 EUR
17.10.2016
Predmet: Potraviny, ŠJ P. Jilemnického
PF219/2016
faktúra
INMEDIA, spol. s r.o.
36019208
149,70 EUR
17.10.2016
Predmet: Potraviny, ŠJ A. Sládkoviča
DF185/2016
faktúra
Netronics, s.r.o.
36621501
348,60 EUR
17.10.2016
Predmet: Profilaktické služby za 9/2016, Eset- školská licencia
DF184/2016
faktúra
NOMIland s.r.o.
36174319
21,78 EUR
14.10.2016
Predmet: Pracovné zošity pre predškolákov: Rastiem zdravo
1/R16055
objednávka
STIEFEL EUROCART s.r.o.
31360513
818,90 EUR
14.10.2016
Predmet: Rôzne učebné a školské pomôcky
PF218/2016
faktúra
Tatranská mliekareň a.s.
31654363
31,21 EUR
10.10.2016
Predmet: Školské mlieko, ŠJ PJ
PF217/2016
faktúra
Tatranská mliekareň a.s.
31654363
63,98 EUR
10.10.2016
Predmet: Školské mlieko, ŠJ AS
PF216/2016
faktúra
Bohuš Šesták s.r.o.
44240104
109,74 EUR
10.10.2016
Predmet: Potraviny, ŠJ PJ
PF215/2016
faktúra
Bohuš Šesták s.r.o.
44240104
77,82 EUR
10.10.2016
Predmet: Potraviny, ŠJ PJ
PF214/2016
faktúra
Bohuš Šesták s.r.o.
44240104
109,74 EUR
10.10.2016
Predmet: Potraviny, ŠJ AS
PF213/2016
faktúra
Bohuš Šesták s.r.o.
44240104
179,87 EUR
10.10.2016
Predmet: Potraviny, ŠJ AS
PF212/2016
faktúra
INMEDIA, spol. s r.o.
36019208
57,21 EUR
10.10.2016
Predmet: Potraviny, ŠJ PJ
PF211/2016
faktúra
INMEDIA, spol. s r.o.
36019208
212,20 EUR
10.10.2016
Predmet: Potraviny, ŠJ AS
PF210/2016
faktúra
Pozana mäso s.r.o.
36059056
50,22 EUR
10.10.2016
Predmet: Mäsové výrobky, ŠJ AS
PF209/2016
faktúra
Pozana mäso s.r.o.
36059056
23,95 EUR
10.10.2016
Predmet: Mäsové výrobky, ŠJ PJ
DF183/2016
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
60,56 EUR
10.10.2016
Predmet: Za služby pevnej siete
DF182/2016
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
627,00 EUR
10.10.2016
Predmet: Odber zemného plynu za 10/2016
DF180/2016
faktúra
KARFER s.r.o.
36691208
33,20 EUR
10.10.2016
Predmet: Školské potreby pre predškolákov v HN
p7/2016
faktúra
Generali Slovensko poisťovňa, a.s.
35709332
98,00 EUR
10.10.2016
Predmet: Poistenie elektronických zariadení v MŠ AS, PJ
PF208/2016
faktúra
K.O.Fruit SK, s.r.o.
43781241
137,64 EUR
07.10.2016
Predmet: Potraviny ŠJ PJ
PF207/2016
faktúra
K.O.Fruit SK, s.r.o.
43781241
337,45 EUR
07.10.2016
Predmet: Potraviny, ŠJ AS
PF204/2016
faktúra
Ing. Miloš Foltán
17987814
70,50 EUR
07.10.2016
Predmet: Chlieb, ŠJ PJ
PF203/2016
faktúra
Ing. Miloš Foltán
17987814
197,33 EUR
07.10.2016
Predmet: Chlieb, ŠJ AS
PF202/2016
faktúra
CHRIEN, spol. s.r.o
36008338
35,40 EUR
07.10.2016
Predmet: Potraviny, ŠJ PJ
PF201/2016
faktúra
CHRIEN, spol. s.r.o
36008338
173,40 EUR
07.10.2016
Predmet: Potraviny, ŠJ AS
PF205/2016
faktúra
Pozana mäso s.r.o.
36059056
171,51 EUR
07.10.2016
Predmet: Mäso, ŠJ AS
PF206/2016
faktúra
Pozana mäso s.r.o.
36059056
68,23 EUR
07.10.2016
Predmet: Mäso, ŠJ PJ
DF181/2016
faktúra
Štefan Hudec - KOMPRAC
11927232
112,50 EUR
07.10.2016
Predmet: Prevedenie kominárskych prác a revízia komínov
DF179/2016
faktúra
DATALAN, a.s.
35810734
15,60 EUR
07.10.2016
Predmet: Servisné služby za 9/2016
DF178/2016
faktúra
Ing. Jana Klobučníková
35071966
300,00 EUR
07.10.2016
Predmet: Za služby BOZPO a zdrav. služby za 3. štvrťrok
DF177/2016
faktúra
Žarnovická energetická, s.r.o.
36744921
1 178,46 EUR
07.10.2016
Predmet: Faktúra za teplo 9/2016
DF176/2016
faktúra
ANTIK Telecom s.r.o.
36191400
0,03 EUR
07.10.2016
Predmet: Internet za 9/2016, MŠ PJ
DF175/2016
faktúra
ANTIK Telecom s.r.o.
36191400
0,03 EUR
07.10.2016
Predmet: Internet za 9/2016, MŠ AS
DF174/2016
faktúra
RAABE Dr.Josef Raabe, Slovensko, s.r.o.
35908718
90,68 EUR
07.10.2016
Predmet: Publikácia ŠVP, aktualizácia
p6/2016
faktúra
Komunálna poisťovňa, a.s.Vienna Insurance Group
31595545
13,28 EUR
07.10.2016
Predmet: Úrazové poistenie pre uchádzačov o zamestnanie počas dobrovoľníckej služby
DF173/2016
faktúra
NOMIland s.r.o.
36174319
249,18 EUR
03.10.2016
Predmet: Rôzne pracovné zošity pre predškolákov
DF172/2016
faktúra
DAQUA, v.o.s.
36052621
18,04 EUR
03.10.2016
Predmet: Spotrebný materiál na opravy, MŠ PJ
PF200/2016
faktúra
INMEDIA, spol. s r.o.
36019208
41,86 EUR
30.09.2016
Predmet: Potraviny, ŠJ PJ
PF199/2016
faktúra
INMEDIA, spol. s r.o.
36019208
163,39 EUR
30.09.2016
Predmet: Potraviny, ŠJ AS