organizácia
Materská škola Ul. A.Sládkoviča 1130, Žarnovica
zriaďovateľ Mesto Žarnovica
zverejnené dokumenty: 8731
Dokumenty:
zobraziť na stránke
PF198/2016
faktúra
Fresco s.r.o.
45316767
16,00 EUR
30.09.2016
Predmet: Školské ovocie, ŠJ PJ
PF197/2016
faktúra
Fresco s.r.o.
45316767
32,00 EUR
30.09.2016
Predmet: Školské ovocie
DF171/2016
faktúra
Slovenská legálna metrológia
37954521
27,00 EUR
30.09.2016
Predmet: Kalibrácia váhy pre ŠJ
DF170/2016
faktúra
TOPICO s.r.o.
44392010
73,55 EUR
30.09.2016
Predmet: Prenájom kopírky, 9/2016
DF169/2016
faktúra
Anna Kuklová - KLM
30456720
42,08 EUR
30.09.2016
Predmet: Čistiace, hygienické potreby, stojany, chňapky, skopok pre ŠJ
DF168/2016
faktúra
Branislav Dvoriščák,Gastro-Galaxi
412310082
125,28 EUR
30.09.2016
Predmet: Šálka vysoká, 90 ks
ZMŠ0072016
zmluva
Komunálna poisťovňa, a.s.Vienna Insurance Group
31595545
13,28 EUR
30.09.2016
Predmet: Úrazové poistenie uchádzačov o zamestnanie počas aktívnej činnosti formou dobrovoľníckej služby
1/R16054
objednávka
KARFER s.r.o.
36691208
33,20 EUR
28.09.2016
Predmet: Školské potreby pre predškolákov v hmotnej núdzi
PF196/2016
faktúra
INMEDIA, spol. s r.o.
36019208
112,80 EUR
28.09.2016
Predmet: Potraviny, ŠJ PJ
PF195/2016
faktúra
INMEDIA, spol. s r.o.
36019208
136,03 EUR
28.09.2016
Predmet: Potraviny, ŠJ AS
DF167/2016
faktúra
Anna Kuklová - KLM
30456720
101,96 EUR
28.09.2016
Predmet: Čistiace, hygienické, dezinf. prostriedky pre ŠJ
DF166/2016
faktúra
Anna Kuklová - KLM
30456720
35,29 EUR
28.09.2016
Predmet: Čistiace, hygienické, dezinf. prostriedky, farba,štetec
DF165/2016
faktúra
RAABE Dr.Josef Raabe, Slovensko, s.r.o.
35908718
5,60 EUR
28.09.2016
Predmet: Pedagogický diár
PF194/2016
faktúra
INMEDIA, spol. s r.o.
36019208
30,15 EUR
23.09.2016
Predmet: Potraviny, ŠJ PJ
PF193/2016
faktúra
INMEDIA, spol. s r.o.
36019208
41,24 EUR
23.09.2016
Predmet: Potraviny, ŠJ AS
PF192/2016
faktúra
INMEDIA, spol. s r.o.
36019208
53,73 EUR
23.09.2016
Predmet: Potraviny, ŠJ A. Sládkoviča
DF164/2016
faktúra
MAQUITA s.r.o.
36316881
5,50 EUR
23.09.2016
Predmet: Pracovné zošity pre predškolákov
1/R16053
objednávka
Jozef Ďurovič - PLYNSERVIS - NPM
33997527
72,00 EUR
23.09.2016
Predmet: Údržba, prečistenie plynových pecí pre MŠ P. Jilemnického
1/R16052
objednávka
RAABE Dr.Josef Raabe, Slovensko, s.r.o.
35908718
5,60 EUR
23.09.2016
Predmet: Pedagogický diár pre MŠ
ZMŠ0062016
zmluva
Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Banská Štiavnica
30794536
975,48 EUR
23.09.2016
Predmet: Dohoda č.16/27/52A/246 o zabezpečení podmienok vykonávania aktivačnej činnosti formou dobrovoľníckej služby a o poskytnutí príspevku na aktivačnú činnosť formou dobrovoľníckej služby
PF191/2016
faktúra
Tatranská mliekareň a.s.
31654363
9,68 EUR
21.09.2016
Predmet: Školské mlieko, ŠJ PJ
PF190/2016
faktúra
Tatranská mliekareň a.s.
31654363
25,00 EUR
21.09.2016
Predmet: Školské mlieko, ŠJ AS
PF189/2016
faktúra
CHRIEN, spol. s.r.o
36008338
116,38 EUR
21.09.2016
Predmet: Potraviny, ŠJ A. Sládkoviča
PF188/2016
faktúra
CHRIEN, spol. s.r.o
36008338
57,84 EUR
21.09.2016
Predmet: Potraviny, ŠJ P. Jilemnického
1/R16051
objednávka
MAQUITA s.r.o.
36316881
5,50 EUR
21.09.2016
Predmet: Pracovné zošity pre predškolákov
1/R16050
objednávka
NOMIland s.r.o.
36174319
388,23 EUR
19.09.2016
Predmet: Rôzne školské pomôcky a písanky
DF163/2016
faktúra
Mesto Žarnovica
00321117
183,14 EUR
19.09.2016
Predmet: Údržba škôl a škol. zariadení za 8/2016
DF162/2016
faktúra
Mesto Žarnovica
00321117
183,14 EUR
19.09.2016
Predmet: Údržba škôl a škol. zariadení za 7/2016
DF161/2016
faktúra
Mesto Žarnovica
00321117
248,50 EUR
19.09.2016
Predmet: Mzdová agenda za 8/2016
DF160/2016
faktúra
Mesto Žarnovica
00321117
248,50 EUR
19.09.2016
Predmet: Mzdová agenda za 7/2016
DF159/2016
faktúra
Ing. Milan Kosmeľ
17803331
650,40 EUR
19.09.2016
Predmet: Revízia plynovej kotolne a spotrebičov v MŠ PJ, ŠJ AS
PF187/2016
faktúra
GPM VOZ s.r.o.
36020036
47,54 EUR
16.09.2016
Predmet: Potraviny, ŠJ A. Sládkoviča
PF186/2016
faktúra
GPM VOZ s.r.o.
36020036
27,43 EUR
16.09.2016
Predmet: Potraviny, ŠJ PJ, stred.04
1/R16049
objednávka
Slovenská legálna metrológia
37954521
27,00 EUR
16.09.2016
Predmet: Overenie váhy pre Školskú jedáleň
PF185/2016
faktúra
Bohuš Šesták s.r.o.
44240104
30,36 EUR
14.09.2016
Predmet: Potraviny, ŠJ P. Jilemnického
PF184/2016
faktúra
Bohuš Šesták s.r.o.
44240104
355,28 EUR
14.09.2016
Predmet: Potraviny, ŠJ P. Jilemnického
PF183/2016
faktúra
Bohuš Šesták s.r.o.
44240104
661,76 EUR
14.09.2016
Predmet: Potraviny, ŠJ A. Sládkoviča
PF182/2016
faktúra
INMEDIA, spol. s r.o.
36019208
96,52 EUR
14.09.2016
Predmet: Potraviny, ŠJ P. JIlemnického
PF181/2016
faktúra
INMEDIA, spol. s r.o.
36019208
99,35 EUR
14.09.2016
Predmet: Potraviny, ŠJ A. Sládkoviča
DF158/2016
faktúra
DATALAN, a.s.
35810734
81,00 EUR
14.09.2016
Predmet: Práce na vzdialený prístup na základe objednávky-SQL server
DF157/2016
faktúra
DATALAN, a.s.
35810734
15,60 EUR
14.09.2016
Predmet: Servisné služby na základe zmluvy za 8/2016
DF156/2016
faktúra
Netronics, s.r.o.
36621501
108,00 EUR
14.09.2016
Predmet: Profilaktické služby za 8/2016
DF155/2016
faktúra
BENJAMÍN s.r.o.
25523414
83,92 EUR
14.09.2016
Predmet: Učebné a školské pomôcky
1/R16048
objednávka
K.O.Fruit SK, s.r.o.
43781241
24,00 EUR
12.09.2016
Predmet: Ovocie, zelenina a vajíčka pre ŠJ A. Sládkoviča, P. Jilemnického
DF154/2016
faktúra
RAABE Dr.Josef Raabe, Slovensko, s.r.o.
35908718
40,00 EUR
09.09.2016
Predmet: Štátny vzdelávací program pre predprimárne vzdelávanie, publikácie
DF153/2016
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
60,56 EUR
09.09.2016
Predmet: Za služby pevnej siete
DF152/2016
faktúra
Žarnovická energetická, s.r.o.
36744921
1 003,16 EUR
09.09.2016
Predmet: Faktúra za teplo
DF151/2016
faktúra
ARES, spol. s r.o.
31363822
75,40 EUR
09.09.2016
Predmet: Za časopisy Včielka ,Predškolská výchova, Rodina a škola
PF180/2016
faktúra
Pozana mäso s.r.o.
36059056
30,03 EUR
09.09.2016
Predmet: Mäso, ŠJ PJ
PF179/2016
faktúra
Pozana mäso s.r.o.
36059056
7,13 EUR
09.09.2016
Predmet: Mäsové výrobky, ŠJ PJ
PF178/2016
faktúra
Ing. Miloš Foltán
17987814
38,98 EUR
09.09.2016
Predmet: Chlieb a pekárenské výrobky, ŠJ PJ
DF150/2016
faktúra
ANTIK Telecom s.r.o.
36191400
0,03 EUR
09.09.2016
Predmet: Internet za 8/2016, MŠ PJ
DF149/2016
faktúra
ANTIK Telecom s.r.o.
36191400
0,03 EUR
09.09.2016
Predmet: Internet za 8/2016, MŠ AS
DF147/2016
faktúra
RAABE Dr.Josef Raabe, Slovensko, s.r.o.
35908718
40,90 EUR
09.09.2016
Predmet: Riadenie materskej školy, publikácia august 2016
1/R16047
objednávka
Štefan Hudec - KOMPRAC
11927232
155,00 EUR
07.09.2016
Predmet: Prevedenie kominárskych prác a revíziu komínov v MŠ PJ
1/R16046
objednávka
Ing. Milan Kosmeľ
17803331
650,00 EUR
07.09.2016
Predmet: Revízia plynovej kotolne a plynových spotrebičov pre MŠ PJ, ŠJ AS
1/R16045
objednávka
Netronics, s.r.o.
36621501
382,00 EUR
07.09.2016
Predmet: ESET Endpoint - licencia na 11 počítačov
ZŠJ0082016
zmluva
K.O.Fruit SK, s.r.o.
43781241
0,00 EUR
05.09.2016
Predmet: Dodávať zmluvný tovar -potraviny na základe objednávok
PF176/2016
faktúra
INMEDIA, spol. s r.o.
36019208
136,33 EUR
05.09.2016
Predmet: Potraviny, ŠJ AS
p4/2016
faktúra
Generali Slovensko poisťovňa, a.s.
35709332
40,00 EUR
05.09.2016
Predmet: Poistenie elektronických zariadení v MŠ AS
PF177/2016
faktúra
Bohuš Šesták s.r.o.
44240104
212,44 EUR
05.09.2016
Predmet: Potraviny, ŠJ AS, PJ
PF175/2016
faktúra
INMEDIA, spol. s r.o.
36019208
109,28 EUR
05.09.2016
Predmet: Potraviny, ŠJ PJ
DF148/2016
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
627,00 EUR
05.09.2016
Predmet: Odber zemného plynu za 9/2016
DF146/2016
faktúra
EM - LIFT, s.r.o.
36016802
63,12 EUR
05.09.2016
Predmet: Servisná a odborná prehliadka výťahov, odstránenie závad
DF145/2016
faktúra
TOPICO s.r.o.
44392010
82,76 EUR
05.09.2016
Predmet: Prenájom stroja-kopírky a kopírovanie za 8/2016
PF174/2016
faktúra
GPM VOZ s.r.o.
36020036
55,67 EUR
31.08.2016
Predmet: Potraviny, ŠJ PJ
DF144/2016
faktúra
Branislav Dvoriščák,Gastro-Galaxi
412310082
274,61 EUR
31.08.2016
Predmet: Taniere a šálky pre ŠJ AS, PJ
p5/2016
faktúra
Generali Slovensko poisťovňa, a.s.
35709332
172,00 EUR
31.08.2016
Predmet: Poistenie hnuteľných vecí a elektroniky v MŠ AS, PJ
ZMŠ0042016/D1
dodatok
Odborový zväz PŠAV na Slovensku pri MŠ
0,00 EUR
31.08.2016
Predmet: Doplnok č.1 ku Kolektívnej zmluve na rok 2016
1/R16044
objednávka
ARES, spol. s r.o.
31363822
75,40 EUR
26.08.2016
Predmet: Predškolská výchova , Rodina a škola, Časopis Včielka - predplatné šk. r. 2016/2017
1/R16043
objednávka
RAABE Dr.Josef Raabe, Slovensko, s.r.o.
35908718
40,00 EUR
26.08.2016
Predmet: Štátny vzdelávací program pre predprimárne vzdelávanie v materských školách
1/R16042
objednávka
Branislav Dvoriščák,Gastro-Galaxi
412310082
399,89 EUR
26.08.2016
Predmet: Taniere a hrnčeky do ŠJ
ZMŠ0032012/D8
dodatok
Žarnovická energetická, s.r.o.
36744921
0,00 EUR
22.08.2016
Predmet: Určenie objednaného množstva tepla pre rok 2017
1/R16041
objednávka
DATALAN, a.s.
35810734
54,00 EUR
22.08.2016
Predmet: Prechod na vyššiu verziu SQL Serveru 2008
PF173/2016
faktúra
INMEDIA, spol. s r.o.
36019208
75,95 EUR
19.08.2016
Predmet: Potraviny, ŠJ P. Jilemnického
PF172/2016
faktúra
INMEDIA, spol. s r.o.
36019208
86,47 EUR
19.08.2016
Predmet: Potraviny, ŠJ P. Jilemnického
PF171/2016
faktúra
Ing. Miloš Foltán
17987814
83,54 EUR
12.08.2016
Predmet: Chlieb a pekárenské výrobky, ŠJ A. Sládkoviča
PF170/2016
faktúra
Pozana mäso s.r.o.
36059056
2,12 EUR
12.08.2016
Predmet: Mäsové výrobky, ŠJ A. Sládkoviča
PF169/2016
faktúra
Pozana mäso s.r.o.
36059056
48,35 EUR
12.08.2016
Predmet: Mäso, ŠJ A. Sládkoviča
DF143/2016
faktúra
PETREX Trenčín s.r.o.
36321290
179,40 EUR
12.08.2016
Predmet: Pastelky Jumbo