organizácia
Materská škola Ul. A.Sládkoviča 1130, Žarnovica
zriaďovateľ Mesto Žarnovica
zverejnené dokumenty: 8729
Dokumenty:
zobraziť na stránke
PF161/2017
faktúra
Bohuš Šesták s.r.o.
44240104
272,40 EUR
06.09.2017
Predmet: Potraviny, ŠJ AS
PF160/2017
faktúra
Ing. Miloš Foltán
17987814
92,76 EUR
06.09.2017
Predmet: Chlieb, ŠJ AS
PF159/2017
faktúra
Bohuš Šesták s.r.o.
44240104
279,08 EUR
06.09.2017
Predmet: Potraviny, ŠJ AS
PF158/2017
faktúra
Bohuš Šesták s.r.o.
44240104
564,07 EUR
06.09.2017
Predmet: Potraviny, ŠJ AS
PF157/2017
faktúra
Pozana mäso s.r.o.
36059056
18,44 EUR
06.09.2017
Predmet: Mäso a mäsové výrobky v ŠJ AS
PF156/2017
faktúra
Pozana mäso s.r.o.
36059056
42,93 EUR
06.09.2017
Predmet: Mäso, mäsové výrobky, ŠJ AS
PF155/2017
faktúra
Pozana mäso s.r.o.
36059056
12,52 EUR
06.09.2017
Predmet: Mäsové výrobky, ŠJ AS
DF132/2017
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
568,00 EUR
06.09.2017
Predmet: Odber zemného plynu za 9/2017
DF131/2017
faktúra
TOPICO s.r.o.
44392010
62,69 EUR
06.09.2017
Predmet: Prenájom kopírky, kopírovanie
DF130/2017
faktúra
TOPICO s.r.o.
44392010
266,49 EUR
06.09.2017
Predmet: Rôzne školské potreby
DF129/2017
faktúra
ADM s.r.o.
31561560
110,00 EUR
06.09.2017
Predmet: Kalibrácia teplomerov do ŠJ
p5/2017
faktúra
Generali Slovensko poisťovňa, a.s.
35709332
40,00 EUR
06.09.2017
Predmet: Poistenie elektronických zariadení
p2/2017
faktúra
Mesto Žarnovica
00321117
302,01 EUR
06.09.2017
Predmet: Miestny poplatok za komunálne odpady a drobný st. odpad, 2.splátka
PF154/2017
faktúra
Loránt Nagy-NARIAS
47514248
170,10 EUR
23.08.2017
Predmet: Ovocie, zelenina
DF128/2017
faktúra
Tibor Varga TSV PAPIER
32627211
220,86 EUR
23.08.2017
Predmet: Rôzny materiál do spotreby pre predškolákov
ZMŠ0032012/D10
dodatok
Žarnovická energetická, s.r.o.
36744921
0,00 EUR
23.08.2017
Predmet: Určenie objednaného množstva tepla pre rok 2018
ZMŠ0042012/D9
dodatok
Stredoslovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
0,00 EUR
23.08.2017
Predmet: Dodatok č. 09 k Zmluve o dodávke plynu pre odberateľov kategórie Malé podnikanie a organizácie (maloodber)
DF127/2017
faktúra
Mesto Žarnovica
00321117
81,65 EUR
21.08.2017
Predmet: Programové vybavenie 7-9/2017, Softip
DF126/2017
faktúra
Mesto Žarnovica
00321117
561,06 EUR
21.08.2017
Predmet: Poistenie budovy MŠ AS, PJ
PF153/2017
faktúra
INMEDIA, spol. s r.o.
36019208
204,77 EUR
21.08.2017
Predmet: Potraviny, ŠJ AS
PF152/2017
faktúra
CHRIEN, spol. s.r.o
36008338
70,63 EUR
21.08.2017
Predmet: Potraviny, ŠJ AS
1/R17031
objednávka
ADM s.r.o.
31561560
110,00 EUR
21.08.2017
Predmet: Kalibrácia teplomerov pre ŠJ
1/R17030
objednávka
Tibor Varga TSV PAPIER
32627211
220,86 EUR
16.08.2017
Predmet: Školské a kancelárske potreby
1/R17029
objednávka
TOPICO s.r.o.
44392010
266,52 EUR
16.08.2017
Predmet: Školské a kancelárske potreby
DF125/2017
faktúra
Netronics, s.r.o.
36621501
108,00 EUR
16.08.2017
Predmet: Profilaktické služby za 7/2017
DF124/2017
faktúra
Mesto Žarnovica
00321117
183,12 EUR
16.08.2017
Predmet: Údržba škôl a školských zariadení za 7/2017
DF123/2017
faktúra
Mesto Žarnovica
00321117
256,86 EUR
16.08.2017
Predmet: Mzdová agenda za 7/2017
DF122/2017
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
54,58 EUR
16.08.2017
Predmet: Za služby pevnej siete, 7/2017
DF121/2017
faktúra
DATALAN, a.s.
35810734
15,60 EUR
16.08.2017
Predmet: Servisné služby na základe zmluvy za 7/2017
PF150/2017
faktúra
Ing. Miloš Foltán
17987814
63,95 EUR
14.08.2017
Predmet: Chlieb, ŠJ AS
DF120/2017
faktúra
Stredoslovenská energetika, a.s.
36403008
1 831,00 EUR
14.08.2017
Predmet: Za dodávku el. energie, 2. splátka
DF118/2017
faktúra
Žarnovická energetická, s.r.o.
36744921
1 011,96 EUR
14.08.2017
Predmet: Faktúra za teplo, 7/2017 MŠ AS
ZMŠ0032015/D2
dodatok
Slovak Telekom, a.s.
35763469
39,98 EUR
14.08.2017
Predmet: Dodatok k zmluve o poskytovaní verejných služieb
PF151/2017
faktúra
INMEDIA, spol. s r.o.
36019208
196,97 EUR
07.08.2017
Predmet: Potraviny, ŠJ AS
DF119/2017
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
568,00 EUR
07.08.2017
Predmet: Odber zemného plynu za 8/2017
DF117/2017
faktúra
ANTIK Telecom s.r.o.
36191400
0,03 EUR
07.08.2017
Predmet: Internet za 7/2017, MŠ PJ
DF116/2017
faktúra
ANTIK Telecom s.r.o.
36191400
0,03 EUR
07.08.2017
Predmet: Internet za 7/2017, MŠ AS
DF115/2017
faktúra
AQUAKOR STAVEBNINY, s.r.o.
45860564
60,80 EUR
07.08.2017
Predmet: Zakrývacie fólie, lepiace pásky
1/R17028
objednávka
AQUAKOR STAVEBNINY, s.r.o.
45860564
100,00 EUR
07.08.2017
Predmet: Zakrývacie fólie, lepiace pásky
PF149/2017
faktúra
Pozana mäso s.r.o.
36059056
7,28 EUR
04.08.2017
Predmet: Mäsové výrobky, ŠJ AS
PF148/2017
faktúra
Loránt Nagy-NARIAS
47514248
215,66 EUR
04.08.2017
Predmet: Ovocie a zelenina, ŠJ AS
PF147/2017
faktúra
Pozana mäso s.r.o.
36059056
34,06 EUR
04.08.2017
Predmet: Mäso, ŠJ AS
DF114/2017
faktúra
TOPICO s.r.o.
44392010
64,33 EUR
04.08.2017
Predmet: Prenájom stroja-kopírky a výstup zo zariadenia za 7/2017
DF113/2017
faktúra
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.
36644030
432,80 EUR
04.08.2017
Predmet: Vodné, stočné, zrážk. voda od 25.4.-do 18.7. v MŠ PJ
DF112/2017
faktúra
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.
36644030
684,84 EUR
04.08.2017
Predmet: Vodné, stočné, zrážk. voda od 25.4.-do 18.7. v MŠ AS
DF111/2017
faktúra
Branislav Dvoriščák,Gastro-Galaxi
412310082
349,20 EUR
31.07.2017
Predmet: Sprcha stojánková
PF146/2017
faktúra
INMEDIA, spol. s r.o.
36019208
102,62 EUR
24.07.2017
Predmet: Potraviny, ŠJ AS
DF110/2017
faktúra
Mesto Žarnovica
00321117
183,12 EUR
24.07.2017
Predmet: Údržba škôl a školských zariadení za 6/2017
DF109/2017
faktúra
Mesto Žarnovica
00321117
256,86 EUR
24.07.2017
Predmet: Mzdová agenda za 6/2017
PF144/2017
faktúra
Tatranská mliekareň a.s.
31654363
12,00 EUR
14.07.2017
Predmet: Školské mlieko, ŠJ AS
PF143/2017
faktúra
CHRIEN, spol. s.r.o
36008338
61,20 EUR
14.07.2017
Predmet: Potraviny, ŠJ PJ
PF142/2017
faktúra
CHRIEN, spol. s.r.o
36008338
37,32 EUR
14.07.2017
Predmet: Potraviny, ŠJ AS
PF141/2017
faktúra
Ing. Miloš Foltán
17987814
72,28 EUR
14.07.2017
Predmet: Chlieb, ŠJ PJ
PF140/2017
faktúra
Ing. Miloš Foltán
17987814
196,66 EUR
14.07.2017
Predmet: Chlieb, ŠJ AS
PF139/2017
faktúra
Pozana mäso s.r.o.
36059056
13,73 EUR
14.07.2017
Predmet: Potraviny, ŠJ PJ
PF138/2017
faktúra
Pozana mäso s.r.o.
36059056
42,30 EUR
14.07.2017
Predmet: Potraviny, ŠJ AS
PF137/2017
faktúra
Pozana mäso s.r.o.
36059056
47,84 EUR
14.07.2017
Predmet: Mäso, ŠJ PJ
PF136/2017
faktúra
Pozana mäso s.r.o.
36059056
151,40 EUR
14.07.2017
Predmet: Mäso, ŠJ AS
DF108/2017
faktúra
DATALAN, a.s.
35810734
15,60 EUR
14.07.2017
Predmet: Servisné služby na základe zmluvy za 6/2017
DF107/2017
faktúra
Netronics, s.r.o.
36621501
108,00 EUR
14.07.2017
Predmet: Profilaktické služby za jún 2017
DF106/2017
faktúra
SOFT - GL, spol. s.r.o. Košice
36182214
78,48 EUR
14.07.2017
Predmet: Aktualizácia a servis programu ŠJ4
DF105/2017
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
57,92 EUR
14.07.2017
Predmet: Za služby pevnej siete 6/2017
DF103/2017
faktúra
Žarnovická energetická, s.r.o.
36744921
1 020,82 EUR
14.07.2017
Predmet: Faktúra za teplo 6/2017
DF102/2017
faktúra
ŠEVT a.s.
31331131
48,80 EUR
14.07.2017
Predmet: Za rôzne tlačivá pre MŠ
DF101/2017
faktúra
Ing. Jana Klobučníková
35071966
300,00 EUR
14.07.2017
Predmet: Za služby BOZPO a pracov. zdravotnej služby za 2. štvrťrok
1/R17027
objednávka
Branislav Dvoriščák,Gastro-Galaxi
412310082
343,20 EUR
14.07.2017
Predmet: Sprcha stojánková, 2ks do ŠJ
1/R17026
objednávka
SOFT - GL, spol. s.r.o. Košice
36182214
78,48 EUR
10.07.2017
Predmet: Ročná aktualizácia programu ŠJ4 pre ŠJ
1/R17025
objednávka
ARES, spol. s r.o.
31363822
75,40 EUR
10.07.2017
Predmet: Časopisy: Predškolská výchova, Rodina a škola, Včielka
PF145/2017
faktúra
INMEDIA, spol. s r.o.
36019208
113,90 EUR
10.07.2017
Predmet: Potraviny, ŠJ AS
DF104/2017
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
568,00 EUR
07.07.2017
Predmet: Odber zemného plynu za 7/2017
DF100/2017
faktúra
DAQUA, v.o.s.
36052621
35,57 EUR
07.07.2017
Predmet: Materiál na opravu, MŠ PJ
DF99/2017
faktúra
ANTIK Telecom s.r.o.
36191400
0,03 EUR
07.07.2017
Predmet: Internet za 6/2017 v MŠ PJ
DF98/2017
faktúra
ANTIK Telecom s.r.o.
36191400
0,03 EUR
07.07.2017
Predmet: Internet za 6/2017
DF97/2017
faktúra
TOPICO s.r.o.
44392010
55,37 EUR
07.07.2017
Predmet: Prenájom kopírky a výstup zo zariadenia za 6/2017
DF96/2017
faktúra
STIEFEL EUROCART s.r.o.
31360513
814,80 EUR
30.06.2017
Predmet: Učebné a školské pomôcky
PF135/2017
faktúra
Loránt Nagy-NARIAS
47514248
189,07 EUR
30.06.2017
Predmet: Potraviny, ŠJ PJ
PF134/2017
faktúra
Loránt Nagy-NARIAS
47514248
470,27 EUR
30.06.2017
Predmet: Potraviny, ŠJ AS
PF133/2017
faktúra
INMEDIA, spol. s r.o.
36019208
51,68 EUR
30.06.2017
Predmet: Potraviny, ŠJ PJ
PF132/2017
faktúra
INMEDIA, spol. s r.o.
36019208
123,65 EUR
30.06.2017
Predmet: Potraviny, ŠJ AS
DF95/2017
faktúra
RAABE Dr.Josef Raabe, Slovensko, s.r.o.
35908718
90,78 EUR
30.06.2017
Predmet: Publikácia ŠVP: Jazyk a komunikácia, Umenie a kultúra, Človek a príroda