Dokumenty:
zobraziť na stránke
2018/224
objednávka
Obec Zemianske Kostoľany
00651001
51,20 EUR
31.12.2018
Predmet: montážna plošina
218008
faktúra
Obec Zemianske Kostoľany
00651001
48,00 EUR
16.04.2018
Predmet: doprava Oslany-PE
217647
faktúra
Obec Zemianske Kostoľany
00651001
165,00 EUR
08.02.2018
Predmet: preprava
2017/221
objednávka
Obec Zemianske Kostoľany
00651001
48,00 EUR
08.01.2018
Predmet: preprava
217543
faktúra
Obec Zemianske Kostoľany
00651001
65,50 EUR
29.12.2017
Predmet: doprava FS Oslianka-Ľubia
217252
faktúra
Obec Zemianske Kostoľany
00651001
62,75 EUR
29.12.2017
Predmet: doprava Deň matiek
2017/195
objednávka
Obec Zemianske Kostoľany
00651001
165,00 EUR
29.12.2017
Predmet: preprava divadlo
2017/170
objednávka
Obec Zemianske Kostoľany
00651001
65,50 EUR
29.12.2017
Predmet: preprava Ľubianka
2017/74
objednávka
Obec Zemianske Kostoľany
00651001
62,75 EUR
20.11.2017
Predmet: doprava
216527
faktúra
Obec Zemianske Kostoľany
00651001
168,00 EUR
29.12.2016
Predmet: preprava Medzihorie
2016/72
objednávka
Obec Zemianske Kostoľany
00651001
0,00 EUR
24.08.2016
Predmet: Medzihorie-preprava Oslany - Radobica
215575
faktúra
Obec Zemianske Kostoľany
00651001
50,50 EUR
18.12.2015
Predmet: MŠ - preprava
215557
faktúra
Obec Zemianske Kostoľany
00651001
50,50 EUR
18.12.2015
Predmet: MŠ - prepr. korčulovanie
2015/151
objednávka
Obec Zemianske Kostoľany
00651001
50,50 EUR
18.12.2015
Predmet: MŠ - preprava
2015/150
objednávka
Obec Zemianske Kostoľany
00651001
50,50 EUR
18.12.2015
Predmet: preprava MŠ
215325
faktúra
Obec Zemianske Kostoľany
00651001
123,00 EUR
26.08.2015
Predmet: preprava Medzihorie
2015/090
objednávka
Obec Zemianske Kostoľany
00651001
26.08.2015
Predmet: preprava autobusom deň Medzihorie
214589
faktúra
Obec Zemianske Kostoľany
00651001
47,25 EUR
04.02.2015
Predmet: preprava
214585
faktúra
Obec Zemianske Kostoľany
00651001
47,25 EUR
04.02.2015
Predmet: preprava
214562
faktúra
Obec Zemianske Kostoľany
00651001
47,25 EUR
10.12.2014
Predmet: preprava Mš
214547
faktúra
Obec Zemianske Kostoľany
00651001
47,25 EUR
10.12.2014
Predmet: preprava - Mš
214538
faktúra
Obec Zemianske Kostoľany
00651001
47,25 EUR
10.12.2014
Predmet: preprava Mš
214532
faktúra
Obec Zemianske Kostoľany
00651001
47,25 EUR
10.12.2014
Predmet: preprava - Mš
214245
faktúra
Obec Zemianske Kostoľany
00651001
182,00 EUR
18.07.2014
Predmet: Preprava klub dôch.
212305
faktúra
Obec Zemianske Kostoľany
00651001
41,75 EUR
13.07.2012
Predmet: preprava - Mš
225123
faktúra
Obec Skačany
00311057
388,53 EUR
23.04.2025
Predmet: Náklady HK
224487
faktúra
Obec Skačany
00311057
41,39 EUR
01.01.2025
Predmet: refakt. nákl. HK 2024
220552
faktúra
Obec Skačany
00311057
231,74 EUR
31.12.2020
Predmet: nákl. HK - 2020
219656
faktúra
Obec Skačany
00311057
62,22 EUR
31.12.2019
Predmet: nákl.HK 2.polrok 2019
219417
faktúra
Obec Skačany
00311057
71,93 EUR
09.12.2019
Predmet: nákl.HK 1.polrok 2019
218693
faktúra
Obec Skačany
00311057
106,52 EUR
01.05.2019
Predmet: nákl.HK 2-4.Q/18
218236
faktúra
Obec Skačany
00311057
10,35 EUR
14.07.2018
Predmet: nákl. HK 1.Q/2018
217639
faktúra
Obec Skačany
00311057
58,23 EUR
08.02.2018
Predmet: náklady HK
217521
faktúra
Obec Skačany
00311057
55,45 EUR
29.12.2017
Predmet: nákl.HK 3.Q/2017
217480
faktúra
Obec Skačany
00311057
14,43 EUR
29.12.2017
Predmet: nákl.HK 2.Q/2017
217248
faktúra
Obec Skačany
00311057
9,97 EUR
29.12.2017
Predmet: náklady HK 1.Q/17
216608
faktúra
Obec Skačany
00311057
9,97 EUR
31.03.2017
Predmet: náklady HK
216409
faktúra
Obec Skačany
00311057
24,04 EUR
29.12.2016
Predmet: náklady HK 2.Q/2016
216218
faktúra
Obec Skačany
00311057
106,45 EUR
09.06.2016
Predmet: náklady HK 1.Q/2016
215611
faktúra
Obec Skačany
00311057
76,89 EUR
27.01.2016
Predmet: refakt. náklady HK
215373
faktúra
Obec Skačany
00311057
22,75 EUR
26.08.2015
Predmet: náklady HK
215186
faktúra
Obec Skačany
00311057
32,42 EUR
15.05.2015
Predmet: refakturácia nákladov HK
214552
faktúra
Obec Skačany
00311057
221,50 EUR
10.12.2014
Predmet: náklady na HK
214201
faktúra
Obec Skačany
00311057
60,06 EUR
26.05.2014
Predmet: refakturácia nákladov HK
224044
faktúra
Obec Poluvsie
00318418
275,00 EUR
15.04.2024
Predmet: školenie
2024/023
objednávka
Obec Poluvsie
00318418
275,00 EUR
15.04.2024
Predmet: školenie
3038.
zmluva
Obec Oslany
00318396
0,00 EUR
25.07.2022
Predmet: Zmluva o výpožičke kompostéra
2982.
zmluva
Obec Oslany
00318396
0,00 EUR
16.02.2022
Predmet: Zmluva o výpožičke kompostéra
2881.
zmluva
Obec Oslany
00318396
0,00 EUR
16.09.2021
Predmet: Zmluva o výpožičke kompostéra
2839.
zmluva
Obec Oslany
00318396
0,00 EUR
10.06.2021
Predmet: Zmluva o výpožičke kompostéra
2751.
zmluva
Obec Oslany
00318396
0,00 EUR
05.11.2020
Predmet: Zmluva o výpožičke kompostéra
2731.
zmluva
Obec Oslany
00318396
0,00 EUR
11.09.2020
Predmet: Zmluva o výpožičke kompostéra
2696.
zmluva
Obec Oslany
00318396
0,00 EUR
18.06.2020
Predmet: Zmluva o výpožičke kompostéra
2688.
zmluva
Obec Oslany
00318396
0,00 EUR
04.05.2020
Predmet: Zmluva o výpožičke kompostéra
2675.
zmluva
Obec Oslany
00318396
0,00 EUR
25.03.2020
Predmet: Zmluva o výpožičke kompostéra
2641.
zmluva
Obec Oslany
00318396
0,00 EUR
20.12.2019
Predmet: Zmluva o výpožičke kompostéra
2567.
zmluva
Obec Oslany
00318396
0,00 EUR
06.08.2019
Predmet: Zmluva o výpožičke kompostéra
2554.
zmluva
Obec Oslany
00318396
0,00 EUR
17.06.2019
Predmet: Zmluva o výpožičke kompostéra
2525.
zmluva
Obec Oslany
00318396
0,00 EUR
04.04.2019
Predmet: Zmluva o výpožičke kompostéra
1739.
zmluva
Obec Oslany
00318396
0,00 EUR
29.09.2017
Predmet: Zamestnávateľská zmluva
459.
zmluva
Obecný úrad Skačany
00311057
0,00 EUR
25.06.2014
Predmet: Zmluva o zriadení funkcie spoločný hlavný kontrolór
211219
faktúra
Obecný úrad Skačany
00311057
17,35 EUR
31.05.2011
Predmet: cestovné náklady
2022/089
objednávka
Obecný futbalový klub Baník Lehota pod Vtáčnikom
31931511
200,00 EUR
25.12.2022
Predmet: 100. výročie zal. TJ Slovan-futb. zápas
222438
faktúra
Obecný futbalový klub - Baník
31931511
200,00 EUR
30.12.2022
Predmet: odohratie zápasu 100.výr.
223373
faktúra
Obec Horná Ves
00318108
190,80 EUR
31.12.2023
Predmet: doprava Medzihorie
2023/063
objednávka
Obec Horná Ves
00318108
190,80 EUR
07.08.2023
Predmet: doprava Medzihorie
213533
faktúra
Obec Horná Ves
00318108
70,00 EUR
09.12.2013
Predmet: Has.súťaž
1632.
zmluva
Obec Chlebnice
00314510
2 600,00 EUR
20.02.2017
Predmet: Kúpna zmluva
3391.
dodatok
Obec Čereňany, Horná Ves, Radobica a MUDr. Mariem Mezgou, s.r.o.
3 904,35 EUR
09.07.2024
Predmet: Dodatok č. 4-2024
3172.
dodatok
Obec Čereňany, Horná Ves, Radobica a MUDr. Mariem Mezgou, s.r.o.
0,00 EUR
19.04.2023
Predmet: Dodatok č.3/2023
2952.
dodatok
Obec Čereňany, Horná Ves, Radobica a MUDr. Mariem Mezgou, s.r.o.
2 851,00 EUR
27.12.2021
Predmet: Dodatok č.2/2021
2780.
dodatok
Obec Čereňany, Horná Ves, Radobica a MUDr. Mariem Mezgou, s.r.o.
3 050,00 EUR
30.12.2020
Predmet: Dodatok č.1/2020
2635.
zmluva
Obec Čereňany, Horná Ves, Radobica a MUDr. Mariem Mezgou, s.r.o.
2 026,00 EUR
19.12.2019
Predmet: Zmluva o spolupráci obcí
443. Zmluva o spoločnom znášaní nákladov
zmluva
Obec Čereňany
00318043
5 120,00 EUR
17.04.2014
Predmet: Zmluva o spoločnom znášaní nákladov
212270
faktúra
Obec Bystričany
00318019
79,20 EUR
13.07.2012
Predmet: školenie
3540.
zmluva
Občianske združenie Stolnotenisový klub PD Žarnov Oslany
00625329
1 250,00 EUR
24.02.2025
Predmet: Zmluva o poskytnutí dotácie - Stolný tenis
3337.
zmluva
Občianske združenie Stolnotenisový klub PD Žarnov Oslany
00625329
1 250,00 EUR
09.02.2024
Predmet: Zmluva o poskytnutí dotácie - Stolný tenis
3221.
dodatok
Občianske združenie Stolnotenisový klub PD Žarnov Oslany
00625329
1 950,00 EUR
08.08.2023
Predmet: Dodatok č. 1-2023
3196.
zmluva
Občianske združenie Stolnotenisový klub PD Žarnov Oslany
00625329
750,00 EUR
09.06.2023
Predmet: Zmluva č. 4/2023 o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce
3014.
zmluva
Občianske združenie Stolnotenisový klub PD Žarnov Oslany
00625329
750,00 EUR
18.05.2022
Predmet: Zmluva č. 4/2022