Dokumenty:
zobraziť na stránke
218295
faktúra
Základná škola
31201741
210,93 EUR
14.07.2018
Predmet: Oú-strava 5/2018
218294
faktúra
Základná škola
31201741
315,21 EUR
14.07.2018
Predmet: MŠ-strava 5/2018
218293
faktúra
EKOSERVIS SLOVENSKO, s.r.o.
31714030
75,00 EUR
14.07.2018
Predmet: ČOV servis 5/2018
218292
faktúra
JUDr.Magdaléna Gogorová
14223929
212,10 EUR
14.07.2018
Predmet: práv.sl.
218291
faktúra
JUDr.Magdaléna Gogorová
14223929
325,81 EUR
14.07.2018
Predmet: práv.sl.
218290
faktúra
JUDr.Magdaléna Gogorová
14223929
154,00 EUR
14.07.2018
Predmet: práv.sl.
218289
faktúra
SAD Prievidza a.s.
36324043
110,00 EUR
14.07.2018
Predmet: MŠ-preprava
218288
faktúra
SAD Prievidza a.s.
36324043
110,00 EUR
14.07.2018
Predmet: MŠ-preprava
218287
faktúra
Bánovská regionálna rozvojová agentúra
45746940
150,00 EUR
14.07.2018
Predmet: vyprac.žiad. o pos.dot.sp
218286
faktúra
LackoviČOV MONT s.r.o.
50626698
269,00 EUR
14.07.2018
Predmet: dod. a mont. dúch.ČOV Pek
218285
faktúra
Synergos Slovensko s.r.o.
31442412
2 208,00 EUR
14.07.2018
Predmet: energ.audit ver.bud.
218284
faktúra
Netsoft s.r.o.
47179791
484,01 EUR
14.07.2018
Predmet: výmena pevného disku
218283
faktúra
Lindstrom, s.r.o.
35742364
32,11 EUR
14.07.2018
Predmet: prenájom roh. Oú 5/18
218282
faktúra
Lindstrom, s.r.o.
35742364
30,14 EUR
14.07.2018
Predmet: MŠ prenájom roh. 5/18
218281
faktúra
DAFFER spol.s.r.o.
36320439
498,72 EUR
14.07.2018
Predmet: MŠ-laminov.,viazačka
218280
faktúra
REMEK, s.r.o.
36535605
546,00 EUR
14.07.2018
Predmet: upgrade 2018 Remek
218279
faktúra
Juraj Grom
43606504
120,00 EUR
14.07.2018
Predmet: ozvuč.Deň matiek
218278
faktúra
Orange Slovensko, a.s.
35697270
144,14 EUR
14.07.2018
Predmet: mobil Oú+internet TJ Sl.
218277
faktúra
LackoviČOV MONT s.r.o.
50626698
48,00 EUR
14.07.2018
Predmet: dod. a mont.oceľ.lana
218276
faktúra
Slovak telekom,a.s. /mobil/
35763469
39,65 EUR
14.07.2018
Predmet: mobil Oú+VO 15.4.18-14.5.
218275
faktúra
MAGNA ENERGIA a.s.
35743565
10,88 EUR
14.07.2018
Predmet: zal.el.en.kino
218274
faktúra
BENET s.r.o.
36299219
30,00 EUR
14.07.2018
Predmet: opr.zámku Vých.988/2
218273
faktúra
Elarin, s.r.o. Slovenský autor a predajca uč.pomôk
45240841
701,00 EUR
14.07.2018
Predmet: MŠ-didakt.pomôcky
218272
faktúra
Slovenský ochranný zväz autorský
00178454
105,60 EUR
14.07.2018
Predmet: hud.prod.-máj.vesel.
218271
faktúra
Patricius Sova-GEOSKTEAM
48185655
240,00 EUR
14.07.2018
Predmet: vyhot.geom.plánu
218270
faktúra
Simons Trade s.r.o.
44006268
110,40 EUR
14.07.2018
Predmet: tieniaca sieť
218269
faktúra
CATERING JOSIP s.r.o.
47546051
1 200,00 EUR
14.07.2018
Predmet: služby
218268
faktúra
Marius Pedersen, a.s.
34115901
570,99 EUR
14.07.2018
Predmet: znešk.neb.odpadu
218267
faktúra
Polartek spol. s.r.o.
47515091
46,10 EUR
14.07.2018
Predmet: plátno biele
218266
faktúra
Technické služby mesta Partizánske
36311693
123,31 EUR
14.07.2018
Predmet: fekál
218265
faktúra
Juraj Lacúška - JULA
34632417
83,00 EUR
14.07.2018
Predmet: KD-prip.el.sp.,zás.,kniž
218264
faktúra
Juraj Lacúška - JULA
34632417
16,60 EUR
14.07.2018
Predmet: FúO-Pekár.-poruchy el.zvo
218263
faktúra
Patricius Sova-GEOSKTEAM
48185655
30,00 EUR
14.07.2018
Predmet: vyhot.adres.bodu
218262
faktúra
Štefan Šimun
40652599
25,00 EUR
14.07.2018
Predmet: MŠ-preprava plav.výcvik
218261
faktúra
Štefan Šimun
40652599
25,00 EUR
14.07.2018
Predmet: MŠ-preprava plav.výcvik
218260
faktúra
Štefan Šimun
40652599
25,00 EUR
14.07.2018
Predmet: MŠ-preprava plav.výcvik
218259
faktúra
Štefan Šimun
40652599
25,00 EUR
14.07.2018
Predmet: MŠ-preprava plav.výcvik
218258
faktúra
Štefan Šimun
40652599
25,00 EUR
14.07.2018
Predmet: MŠ-preprava
218257
faktúra
SPP,a.s.
35815256
122,00 EUR
14.07.2018
Predmet: plyn 5/18 KD
218256
faktúra
SPP,a.s.
35815256
652,00 EUR
14.07.2018
Predmet: plyn 5/18 MŠ
218255
faktúra
SPP,a.s.
35815256
259,00 EUR
14.07.2018
Predmet: plyn 5/18 Oú
218254
faktúra
SPP,a.s.
35815256
126,00 EUR
14.07.2018
Predmet: plyn 5/18 TJ Slovan
218253
faktúra
MAGNA ENERGIA a.s.
35743565
113,59 EUR
14.07.2018
Predmet: el.en.5/18 TJ Slova
218252
faktúra
MAGNA ENERGIA a.s.
35743565
1 235,94 EUR
14.07.2018
Predmet: el.en 5/2018
218251
faktúra
MAGNA ENERGIA a.s.
35743565
921,63 EUR
14.07.2018
Predmet: el.en 5/2018ČOV,MŠ,VO nám
218250
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
150,62 EUR
14.07.2018
Predmet: telefón 4/18 Oú+MŠ
218249
faktúra
osobnyudaj.sk, s.r.o.
50528041
48,00 EUR
14.07.2018
Predmet: výkon zodpov.osoby 5/201
218248
faktúra
Vlasta Ostrihoňová - Textil Lux
33545413
111,09 EUR
14.07.2018
Predmet: brokát krojová ruža
218247
faktúra
Ing. Martin Jahodník INPOSTAV
51457628
1 800,00 EUR
14.07.2018
Predmet: proj.dok.-rekon.Domu smút
218246
faktúra
Technické služby mesta Partizánske
36311693
1 316,07 EUR
14.07.2018
Predmet: prepr.VOK
218245
faktúra
Technické služby mesta Partizánske
36311693
872,81 EUR
14.07.2018
Predmet: zber a prepr. KO
218244
faktúra
Technické služby mesta Partizánske
36311693
1 340,35 EUR
14.07.2018
Predmet: zneškod.KO
218243
faktúra
MAGNA ENERGIA a.s.
35743565
68,02 EUR
14.07.2018
Predmet: vyučt.el.en.4/18 TJ Slova
218242
faktúra
MAGNA ENERGIA a.s.
35743565
-10,13 EUR
14.07.2018
Predmet: vyučt.el.en.4/18 Dom smút
218241
faktúra
MAGNA ENERGIA a.s.
35743565
152,59 EUR
14.07.2018
Predmet: vyučt.el.en.4/18 ČOVPPek.
218240
faktúra
MAGNA ENERGIA a.s.
35743565
33,61 EUR
14.07.2018
Predmet: vyučt.el.en.4/18 MŠ
218239
faktúra
MAGNA ENERGIA a.s.
35743565
-257,70 EUR
14.07.2018
Predmet: vyuč.el.en.4/18 VO Nám.sl
218238
faktúra
Ivan Kováčik - KOVIN
41851277
63,50 EUR
14.07.2018
Predmet: práce s plošinou
218237
faktúra
Netsoft s.r.o.
47179791
127,20 EUR
14.07.2018
Predmet: opr. PC
218236
faktúra
Obec Skačany
00311057
10,35 EUR
14.07.2018
Predmet: nákl. HK 1.Q/2018
218235
faktúra
EKOSERVIS SLOVENSKO, s.r.o.
31714030
75,00 EUR
14.07.2018
Predmet: ČOV servis 4/2018
218234
faktúra
Základná škola
31201741
203,82 EUR
14.07.2018
Predmet: Oú-strava 4/2018
218233
faktúra
Základná škola
31201741
277,29 EUR
14.07.2018
Predmet: MŠ-strava 4/2018
218232
faktúra
Bc Andrej Hrúz - A.N.D. Agency
40632733
49,00 EUR
14.07.2018
Predmet: mikrofóny
218231
faktúra
Lindstrom, s.r.o.
35742364
32,11 EUR
14.07.2018
Predmet: prenájom roh. Oú 4/18
218230
faktúra
Lindstrom, s.r.o.
35742364
19,58 EUR
14.07.2018
Predmet: MŠ prenájom roh. 4/18
218229
faktúra
Cronson, s.r.o.
35942134
1 908,00 EUR
14.07.2018
Predmet: stav.pr.-par.dosky,sch.KD
218228
faktúra
Marta Kňazeová
34342664
1 985,00 EUR
14.07.2018
Predmet: dod.,mont.zácl.KD
218227
faktúra
Martin Ferjanec
41366336
391,00 EUR
14.07.2018
Predmet: zámočnícke práce KD
218226
faktúra
Martin Ferjanec
41366336
1 029,00 EUR
14.07.2018
Predmet: zámočnícke práce KD
218225
faktúra
Ing. Stanislav Kurbel
46333461
1 205,00 EUR
14.07.2018
Predmet: rekl.pred.
218224
faktúra
Marcela Hýroššová - IRMA
34632611
200,00 EUR
14.07.2018
Predmet: MŠ-uteráky detské
218223
faktúra
REKUK, spol. s r.o.
36284319
210,00 EUR
14.07.2018
Predmet: tlač pohľadníc
218222
faktúra
Juraj Grom
43606504
117,30 EUR
14.07.2018
Predmet: ozvuč.ver.bud.-šuflík,zám
218221
faktúra
RM Gastro- JAZ s.r.o.
34153004
781,92 EUR
14.07.2018
Predmet: chladnička ver.bud.
218220
faktúra
Ing. Andrzej Marusa
32656611
680,00 EUR
14.07.2018
Predmet: opona ver.budova
218219
faktúra
Ing. Andrzej Marusa
32656611
3 980,00 EUR
14.07.2018
Predmet: opona ver.budova
218218
faktúra
Wolters Kluwer s.r.o.
31348262
84,00 EUR
14.07.2018
Predmet: predpl. Účtovníctvo ROPO
218217
faktúra
Ing. Igor Styk DOMOV
37288121
3 950,00 EUR
14.07.2018
Predmet: stoly,stoličky ver.bud.
218216
faktúra
Tatiana Klimová
43541208
140,00 EUR
14.07.2018
Predmet: garafie, gazánie