mesto
Kremnica
Banskobystrický kraj, okres Žiar nad Hronom
zverejnené dokumenty: 21348
Dokumenty:
zobraziť na stránke
o2725g
objednávka
Ing. Amália Černajová - Čertex
45450048
46,20 EUR
09.01.2018
Predmet: Vnútorná správa SEKR PRI
o2724g
objednávka
Kartell s.r.o.
34127909
110,00 EUR
09.01.2018
Predmet: lanko riadenia, koliky korby - FUMO
o2723g
objednávka
Andrej Kozáčik
47833505
100,00 EUR
09.01.2018
Predmet: 1 ks autobatéria Bosch 88 AH
o2722g
objednávka
Daniel Friebert
34610863
2 000,00 EUR
09.01.2018
Predmet: Elektromateriál podľa potreby na rok 2018
o2721g
objednávka
PARAPETROL a.s.
36526606
1 300,00 EUR
09.01.2018
Predmet: Oleje a maziva na rok 2018
o2720g
objednávka
ICEL - autoreal s.r.o.
31611443
2 000,00 EUR
09.01.2018
Predmet: Náhradné diely pre motorové vozidlá podľa potreby na rok 2018
o2719g
objednávka
AG-METAL s.r.o.
31593445
2 000,00 EUR
09.01.2018
Predmet: náhradné diely pre motorové vozidlá podľa potreby na rok 2018
o2718g
objednávka
Ing. Erik Janota
64320995
200,00 EUR
08.01.2018
Predmet: Štartér Multicar M26
o2717
objednávka
Andrej Kozáčik
47833505
93,00 EUR
08.01.2018
Predmet: Akumulátor 88 Ah
z1189g - Dohoda o ukončení nájmu podľa Nájomnej zmluvy č. OSMM 2008/00437 zo dňa 09.04.2008
dodatok
Michal Valent
0,00 EUR
08.01.2018
Predmet: ukončenie nájmu
f6618g-890/2017
faktúra
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s..
36644030
28,36 EUR
08.01.2018
Predmet: voda za 4. štvrťrok 2017
f6617g-895/2017
faktúra
ICEL - autoreal s.r.o.
31611443
90,64 EUR
08.01.2018
Predmet: Materiál
f6616g-891/2017
faktúra
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s..
36644030
161,71 EUR
08.01.2018
Predmet: Belov dom-zrážková voda 4.štvrťrok
f6615g-892/2017
faktúra
Commander Systems, s.r.o.
35938617
213,96 EUR
08.01.2018
Predmet: TS- monitor vozidiel 12/2017
f6614g-845/2017
faktúra
Infosystémy, spol. s r.o.
36640859
900,00 EUR
08.01.2018
Predmet: Administrácia IS URBIS
f6613g-878/2017
faktúra
Slovnaft, a.s.
31322832
949,50 EUR
08.01.2018
Predmet: PHM
f6612g-897/2017
faktúra
Stanislav KANIS- BUKAS
41074882
55,00 EUR
08.01.2018
Predmet: Činnosť pracovnej zdravotnej služby za mesiac 12/2017.
f6611-896/2017
faktúra
Stanislav KANIS- BUKAS
41074882
150,00 EUR
08.01.2018
Predmet: Odmena za mesiac 12/2017 v zmysle mandátnej zmluvy.
o2716g
objednávka
Abies spol s.r.o.
44448317
165,00 EUR
05.01.2018
Predmet: Žeriav - stavanie vianočného stromčeka
o2715g
objednávka
Ing. Ľubomír Kaščák
380,00 EUR
05.01.2018
Predmet: Náučno reprezentačný projekt pre deti - 130 ks
o2714g
objednávka
3 MIKO s.r.o.
36053724
600,00 EUR
05.01.2018
Predmet: Oprava prednej nápravy - Ford Fussion
f6610g-2017/097
faktúra
Slovnaft, a.s.
31322832
69,80 EUR
04.01.2018
Predmet: PHM
f6609g-893/2017
faktúra
3 MIKO s.r.o.
36053724
231,80 EUR
04.01.2018
Predmet: Servis sedačiek - Ford Fussion ZH 473 AY
f6608g-885/2017
faktúra
VM Telecom, s.r.o.
35837594
360,00 EUR
04.01.2018
Predmet: zriadenie- virtuálna ústredňa VIPTel Cloud
f6607g-889/2017
faktúra
Petit Press, a.s.
35790253
388,80 EUR
04.01.2018
Predmet: tlač -Kremnické noviny 12/2017
f6606g-856/2017
faktúra
Mestský bytový podnik
00634336
170,00 EUR
04.01.2018
Predmet: odborné revízie tlakových a plynových zariadení
o2713g
objednávka
Up Slovensko, s.r.o.
31396674
4 375,00 EUR
04.01.2018
Predmet: Stravné lístky 1250 ks
o2712g
objednávka
VM Telecom s.r.o.
35837594
360,00 EUR
03.01.2018
Predmet: Zriadenie virtuálna ústredňa VIPTel Cloud 1ks
z1188g - Rámcová kúpna zmluva
zmluva
Infosystémy, spol. s r.o.
36640859
0,00 EUR
02.01.2018
Predmet: opakované dodávky spotrebného materiálu pre informačno komunikačné technológie podľa špecifikácie uvedenej v prílohe č. 1
z1187g - Zmluva o poskytovaní služieb na počítačovej technike Mestského úradu v Kremnici a Mestskej polície v Kremnici
zmluva
Infosystémy, spol. s r.o.
36640859
498,00 EUR
02.01.2018
Predmet: - pravidelná údržba a diagnostika zariadení - výpočtová technika
- inštalácia novej softwarovej konfigurácie zariadení
- konzultačné a poradenské služby pre zamestnancov mesta Kremnica v týchto organizačných útvaroch: Mestský úrad, Mestská polícia v Kremnici, oddelenie technických služieb
- odstraňovanie porúch na zariadeniach objednávateľa
z1186g - Zmluva o administrácii informačného systému URBIS
zmluva
Infosystémy, spol. s r.o.
36640859
402,00 EUR
02.01.2018
Predmet: - činnosť administrátora IS URBIS
- inštalácia aktualizácií a konfigurácia IS
- konzultačné a poradenské službe pre zamestnancov pracujúcich v IS URBIS
f6605g-887/2017
faktúra
Marián Horník - Autobiznis
41792858
15,00 EUR
29.12.2017
Predmet: Poťah volantu
f6604g-888/2017
faktúra
Insportline s.r.o.
36311723
466,20 EUR
29.12.2017
Predmet: Športové náradie
f6603g-881/2017
faktúra
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s..
36644030
7,21 EUR
29.12.2017
Predmet: voda za IV. štvrťrok 2017
f6602g-882/2017
faktúra
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s..
36644030
20,17 EUR
29.12.2017
Predmet: Voda IV. štvrťrok 2017
f6601g-883/2017
faktúra
Pracovné odevy ZIGO s.r.o.
43909159
24,60 EUR
29.12.2017
Predmet: Pracovné odevy - TS
f6600g-884/2017
faktúra
AG-METAL s.r.o.
31593445
125,37 EUR
29.12.2017
Predmet: materiál
f6599-877/2017
faktúra
ABIES s.r.o.
44448317
163,20 EUR
29.12.2017
Predmet: Práce žeriavom Tatra AD28
f6598g-880/2017
faktúra
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s..
36644030
236,23 EUR
29.12.2017
Predmet: Voda, zrážková voda
f6597g-874/2017
faktúra
HAKOM s.r.o.
36000124
516,00 EUR
29.12.2017
Predmet: dopravné značky na výmenu za poškodené
f6596g-861/2017
faktúra
Daniel Friebert
34610863
88,93 EUR
29.12.2017
Predmet: Kancelársky materiál
f6595g-849/2017
faktúra
3 MIKO s.r.o.
36053724
187,80 EUR
29.12.2017
Predmet: Oprava motorového vozidla Ford ZH 473 AY
f6594g-859/2017
faktúra
Infosystémy, spol. s r.o.
36640859
433,50 EUR
29.12.2017
Predmet: Tonery
f6593g-866/2017
faktúra
Infosystémy, spol. s r.o.
36640859
39,60 EUR
29.12.2017
Predmet: Led žiarovka - 12ks
f6592g-879/2017
faktúra
1115 o.z.
42019648
940,00 EUR
29.12.2017
Predmet: Prenájom 10-12/2017
f6591g-864/2017
faktúra
Marián Petrík
50995324
660,00 EUR
29.12.2017
Predmet: Spracovanie drevnej hmoty, výroba a predaj palivového dreva
f6590g-869/2017
faktúra
Mestské lesy Kremnica s.r.o.
31600182
359,95 EUR
29.12.2017
Predmet: palivové drevo
f6589g-873/2017
faktúra
Infosystémy, spol. s r.o.
36640859
237,00 EUR
29.12.2017
Predmet: MS Office 2016 Home and Business
o2711g
objednávka
3 MIKO s.r.o.
36053724
400,00 EUR
28.12.2017
Predmet: Výmena kľučky, dverí na minibuse Renault Master
o2710g
objednávka
3 MIKO s.r.o.
36053724
380,00 EUR
28.12.2017
Predmet: Pretesnenie zadného strmeňa na minibuse Renault Master EVČ ZH933BA
f6588g-2017/096
faktúra
Slovnaft, a.s.
31322832
81,42 EUR
28.12.2017
Predmet: PHM
o2709g
objednávka
3 MIKO s.r.o.
36053724
200,00 EUR
27.12.2017
Predmet: Servis pred STK - FORD ZH-473AY
z1185g - Návrh poistnej zmluvy pre poistenie strojov a elektroniky
zmluva
Kooperatíva poisťovňa, a.s. VIG
00585441
2 785,10 EUR
27.12.2017
Predmet: poistenie súboru zariadení a pojazdných strojov - pojazdné pracovné stroje
z1184g - Zaradenie motorového vozidla do súboru
dodatok
Kooperatíva poisťovňa, a.s. VIG
00585441
1 045,09 EUR
27.12.2017
Predmet: havarijné poistenie - traktor poľnohospodársky DEUTZ FAHR
o2708g
objednávka
Marián Petrík
660,00 EUR
27.12.2017
Predmet: Palivové drevo -22 m3
f6587g-876/2017
faktúra
ROOLINE s.r.o.
46468625
109,91 EUR
27.12.2017
Predmet: Reklamné nálepky
f6586g-853/2017
faktúra
MADE spol. s.r.o.
36041688
198,00 EUR
27.12.2017
Predmet: Osobná konzultácia URBIS
f6585g-865/2017
faktúra
PARAPETROL a.s.
36526606
290,09 EUR
27.12.2017
Predmet: Olej hydraulický OTHP32
f6584g-858/2017
faktúra
Občianske združenie Pro Etno
30867304
400,00 EUR
27.12.2017
Predmet: Vianočný koncert
f6583g-842/2017
faktúra
Orange Slovensko, a.s.
35697270
464,88 EUR
27.12.2017
Predmet: telefonne služby, internet 12/2017
f6582g-875/2017
faktúra
RINGBURGER, s.r.o.
47046856
483,00 EUR
27.12.2017
Predmet: Prenájom - podujatie december /2017
f6581g-871/2017
faktúra
STAVI TRANS s.r.o.
47090995
540,00 EUR
27.12.2017
Predmet: TS- práca so strojom CAT 434
f6580g-847/2017
faktúra
Slovnaft, a.s.
31322832
1 365,27 EUR
27.12.2017
Predmet: PHM
f6579g-857/2017
faktúra
Jana Škrobianová - KOBET
36944751
1 560,00 EUR
27.12.2017
Predmet: TS - lavičky 8 KS
f6578g-872/2017
faktúra
STAVI TRANS s.r.o.
47090995
2 107,10 EUR
27.12.2017
Predmet: TS- Štrk a posyp
f6577g-860/2017
faktúra
Daniel Friebert
34610863
2 774,95 EUR
27.12.2017
Predmet: Materiál
f6576g-9044/2017
faktúra
Ing.Peter Baňák
40609839
2 880,00 EUR
27.12.2017
Predmet: Pluh na sneh
f6575g-867/2017
faktúra
Globál s.r.o.
31580637
6 085,01 EUR
27.12.2017
Predmet: Plastové predizolované potrubie AUSTROFLEX.
o2707g
objednávka
Infosystémy, spol. s r.o.
36640859
237,00 EUR
27.12.2017
Predmet: Microsoft office Home and Business 2016
o2706g
objednávka
Infosystémy, spol. s r.o.
36640859
39,60 EUR
27.12.2017
Predmet: Whiteenergy led žiarovka -12ks
f6574g-850/2017
faktúra
Poradca s.r.o.
36371271
59,00 EUR
27.12.2017
Predmet: Predplatné 2018 - PAM
f6573g-840/2017
faktúra
Slovanet a.s.
35765143
24,16 EUR
22.12.2017
Predmet: TS - Horná Ves internet
f6572g-846/2017
faktúra
MAT - obaly, s.r.o.
36315303
223,99 EUR
22.12.2017
Predmet: PE vrecia
f6571-835/2017
faktúra
Mestský bytový podnik
00634336
630,00 EUR
22.12.2017
Predmet: Odborné prehliadky a odborné skúšky.
f6570g-841/2017
faktúra
STAVI TRANS s.r.o.
47090995
1 053,05 EUR
22.12.2017
Predmet: TS - posyp
f6569g-838/2017
faktúra
T+T, a.s.Žilina
36400491
4 831,09 EUR
22.12.2017
Predmet: TS -uloženie KO na skládku v ZH
f6568g-868/2017
faktúra
TSM SLOVAKIA s.r.o.
45331294
184,81 EUR
22.12.2017
Predmet: Automateriál
f6567g-870/2017
faktúra
ORVEX spol. s.r.o.
30226562
886,80 EUR
22.12.2017
Predmet: Reťaze na traktor
f6566g-848/2017
faktúra
3 MIKO s.r.o.
36053724
407,20 EUR
21.12.2017
Predmet: Oprava motorového vozidla Škoda Yeti.
f6565g-851/2017
faktúra
MORAM CZ, s.r.o.
27712079
431,47 EUR
21.12.2017
Predmet: Vysokotepelná penetrácia PETTRA 77B.