samosprávny kraj
Bratislavský samosprávny kraj
zverejnené dokumenty: 21227
Dokumenty:
zobraziť na stránke
0774/13/EO
objednávka
SATUR TRAVEL a.s.
35787202
346,16 EUR
06.11.2013
Predmet: Zabezpečenie letenky na trase Viedeň - Amsterdam - Forencia pre Mikisa Moselta v termíne 15. - 20. 11. 2013, ktorý sa zúčastní na zahraničnej pracovnej ceste.- na základe Komisionárskej zmluvy č. 2012/392.
0773/13/EO
objednávka
SATUR TRAVEL a.s.
35787201
160,00 EUR
06.11.2013
Predmet: Zabezpečenie ubytovania v Amsterdame pre Mikisa Moselta v termíne 18. - 20. 11. 2013, ktorý sa zúčastní na zahraničnej pracovnej ceste.- na základe Komisionárskej zmluvy č. 2012/392.
0750/13/EO
objednávka
SATUR TRAVEL a.s.
35787201
573,10 EUR
04.11.2013
Predmet: Spiatočná letenka pre Mgr. Petru Masácovú na trase Viedeň-Brusel-Viedeň dňa 26.11.2013 počas zahraničnej pracovnej cesty v Bruseli (Belgicko). Táto suma sa bude čerpať z Komisionárskej zmluvy č. 2012/392 uzatvorenej medzi spoločnosťou SATUR TRAVEL, a. s. a Úradom BSK
0744/13/EO
objednávka
SATUR TRAVEL a.s.
35787201
605,22 EUR
04.11.2013
Predmet: Spiatočné letenky pre Ing. Luciu Neczliovú a Ing. Mateja Bugriho na trase Viedeň-Riga-Viedeň v termíne 01.-04.12.2013 počas zahraničnej pracovnej cesty v Rige (Lotyšsko). Táto suma sa bude čerpať z Komisionárskej zmluve č. 2012/392 uzatvorenej medzi spoločnosťou SATUR TRAVEL, a. s. a Úradom BSK.
B/1638/13
faktúra
SATUR TRAVEL a.s.
35787201
499,88 EUR
25.10.2013
Predmet: 1x letenka-VIE-BRU-VIE-08.-09.10.2013 - p. Jan Maasz + poistenie
0740/13/EO
objednávka
SATUR TRAVEL a.s.
35787201
65,00 EUR
24.10.2013
Predmet: Zabezpečenie ubytovania pre zamestnankyňu OSÚRRP BSK Dominiku Forgáčovú v Bukurešti, Rumunsko. Hotel IBIS PALATUM PARLAMENTULUI 3*, 8284 IZVOR STREET v termíne od 28.10.2013 - 29.10.2013, 1 noc, z dôvodu obsolvovania zahraničnej pracovnej cesty na druhom výročnom fóre k stratégii o Dunajskom regione. Táto suma sa bude čerpať z Komisionárskej zmluvy č.2012/392 uzatvorenej medzi spoločnosťou SATUR TRAVEL, a.s. a Úradom BSK.
0739/13/EO
objednávka
SATUR TRAVEL a.s.
35787201
388,88 EUR
24.10.2013
Predmet: Zabezpečenie spiatočnej letenky Viedeň - Bukurešť pre zamestnankyňu OSÚRRP BSK Dominiku Forgáčovú dňa 28.10.2013 a spiatočný let dňa 29.10.2013, z dôvodu absolvovania zahraničnej pracovnej cesty na druhom výročnom fóre k stratégii o Dunajskom regióne. Táto suma sa bude čerpať z Komisionárskej zmluvy č. 2012/392 uzatvorenej medzi spoločnosťou SATUR TRAVEL, a. s. a Úradom BSK.
B/1476/13
faktúra
SATUR TRAVEL a.s.
35787201
125,00 EUR
21.10.2013
Predmet: 1x ubytovanie-Hotel Pavillon Pereire Arc De Triomphe, Paríž-11.09-12.09.2013 - p. Carla Albrecht Hengerer
B/1475/13
faktúra
SATUR TRAVEL a.s.
35787201
145,00 EUR
21.10.2013
Predmet: 1x ubytovanie-Hotel Moderne, Paríž-09.09.-10.09.2013-p. Moselt
B/1474/13
faktúra
SATUR TRAVEL a.s.
35787201
283,00 EUR
21.10.2013
Predmet: 1x ubytovanie - Hotel Couvent Du Franciscain, Strasburg-09.09.-10.09.2013- p. Malvani, storno poplatok- p. Moselt-Hotel Residence Cerise, Strasburg
B/1473/13
faktúra
SATUR TRAVEL a.s.
35787201
1 704,00 EUR
21.10.2013
Predmet: 6x ubytovanie - Hotel Pavillon Pereire Arc De Triomphe, Paríž-10.09-12.09.2013- p. Malvani, p. Agostinho, p. Moselt, p. Csahok, p. Gažiková, p. Gajdošechová
B/1472/13
faktúra
SATUR TRAVEL a.s.
35787201
540,00 EUR
21.10.2013
Predmet: 3x ubytovanie-Hotel Four Points, Sheraton, Brusel-13.09.-15.09.2013- p. Neméth, p. Lukáčová, p. Forgáčová
B/1471/13
faktúra
SATUR TRAVEL a.s.
35787201
278,00 EUR
21.10.2013
Predmet: 1x ubytovanie - Hotel Glasgow Monceau, Paríž-10.09.-12.09.2013 - p. Neczliová
B/1470/13
faktúra
SATUR TRAVEL a.s.
35787201
278,00 EUR
21.10.2013
Predmet: 1x ubytovanie-Hotel Glasgow Monceau, Paríž-10.09.-12.09.2013 - p. Jelemenská
B/1469/13
faktúra
SATUR TRAVEL a.s.
35787201
834,00 EUR
21.10.2013
Predmet: 3x ubytovanie - Hotel Glasgow Monceau, Paríž-10.09.-12.09.2013 - p. Masácová, p. Bugri, p. Garajová
B/1467/13
faktúra
SATUR TRAVEL a.s.
35787201
148,00 EUR
21.10.2013
Predmet: 1x ubytovanie - Hotel Couvent Du Franciscan, Strasburg-09.-10.09.2013 - p. Masácová
B/1490/13
faktúra
SATUR TRAVEL a.s.
35787201
403,10 EUR
21.10.2013
Predmet: Letenka p. Csahok VIE-BRU-VIE 24.-25.9.13
B/1489/13
faktúra
SATUR TRAVEL a.s.
35787201
503,10 EUR
21.10.2013
Predmet: Letenka p. Malvani VIE-BRU-VIE 23.-25.9.13
0708/13/EO
objednávka
SATUR TRAVEL a.s.
35787201
878,81 EUR
16.10.2013
Predmet: Zabezpečenie spiatočných leteniek na trase Viedeň - Dublin - Viedeň pre Mattea Malvaniho a Szabolcsa Csahóka v termíne 04. - 08. 11. 2013 a Rafaela Agostinha v termíne od 04. - 07. 11. 2013, ktorí sa zúčastnia na zahraničnej pracovnej ceste. Suma sa bude čerpať z Komisionárskej zmluvy č. 2012/392 uzatvorenej medzi spoločnosťou SATUR TRAVEL, a. s. a Úradom BSK
0709/13/EO
objednávka
SATUR TRAVEL a.s.
35787201
1 628,00 EUR
16.10.2013
Predmet: Ubytovanie v Dubline pre Mattea Malvaniho a Szabolcsa Csahóka v termíne 04. - 08. 11. 2013 a Rafaela Agostinha v termíne od 04. - 07. 11. 2013, ktorí sa zúčastnia na zahraničnej pracovnej ceste. Suma sa bude čerpať z Komisionárskej zmluvy č. 2012/392 uzatvorenej medzi spoločnosťou SATUR TRAVEL, a. s. a Úradom BSK
0720/13/EO
objednávka
SATUR TRAVEL a.s.
35787201
356,86 EUR
16.10.2013
Predmet: Spiatočné letenky pre Ing. Luciu Neczliovú a Ing. Mateja Bugriho na trase Viedeň-Berlín-Viedeň v termíne 23.-25.10.2013 počas zahraničnej pracovnej cesty v Berlíne (Nemecko). Táto suma sa bude čerpať z Komisionárskej zmluvy č. 2012/392 uzatvorenej medzi spoločnosťou SATUR TRAVEL, a. s. a Úradom BSK.
0719/13/EO
objednávka
SATUR TRAVEL a.s.
35787201
759,80 EUR
16.10.2013
Predmet: Spiatočné letenky pre Mgr. Petru Masácovú a Ing. Janku Jelemenskú na trase Viedeň-Aalborg-Viedeň v termíne 20.-21.10.2013 počas zahraničnej pracovnej cesty vo Viborgu (Dánsko). Táto suma sa bude čerpať z Komisionárskej zmluvy č. 2012/392 uzatvorenej medzi spoločnosťou SATUR TRAVEL, a. s. a Úradom BSK.
0721/13/EO
objednávka
SATUR TRAVEL a.s.
35787201
298,00 EUR
16.10.2013
Predmet: Zabezpečenie ubytovania s raňajkami v Hoteli Best Western Palads 3* pre Mgr. Petru Masácovú a Ing. Janku Jelemenskú v termíne 20.-21.10.2013 počas zahraničnej pracovnej cesty vo Viborgu (Dánsko). Táto suma sa bude čerpať z Komisionárskej zmluvy č. 2012/392 uzatvorenej medzi spoločnosťou SATUR TRAVEL, a. s. a Úradom BSK.
B/1468/13
faktúra
SATUR TRAVEL a.s.
35787201
222,43 EUR
14.10.2013
Predmet: 1x letenka-VIE-TXL-VIE-20.09.2013 - p. Masácová
B/1477/13
faktúra
SATUR TRAVEL a.s.
35787201
263,94 EUR
14.10.2013
Predmet: 1x letenka-VIE-CDG-VIE-06.-12.09.2013 - p. Moselt Mikis
B/1370/13
faktúra
SATUR TRAVEL a.s.
35787201
464,68 EUR
14.10.2013
Predmet: 2x letenka-VIE-DBV-VIE-03.-05.09.2013- p. Masácová, p. Jelemenská
B/1440/13
faktúra
SATUR TRAVEL a.s.
35787201
192,77 EUR
14.10.2013
Predmet: 1x letenka-VIE-PAR-VIE-10.09.-12.09.2013- p. Neczliová
B/1438/13
faktúra
SATUR TRAVEL a.s.
35787201
1 299,30 EUR
10.10.2013
Predmet: 3x letenka - VIE-BRU-VIE-13.09.-15.09.2013 - p. Forgáčová, p. Lukáčová, p. Németh
B/1407/13
faktúra
SATUR TRAVEL a.s.
35787201
600,00 EUR
10.10.2013
Predmet: 2x ubytovanie - Hotel Neptun, Dubrovník-03.09.-05.09.2013 - p. Masácová, p. Jelemenská
B/1432/13
faktúra
SATUR TRAVEL a.s.
35787201
385,54 EUR
10.10.2013
Predmet: 2x letenka - VIE-CDG-VIE-10.-12.09.2013 - p. Garajová, p. Bugri
B/1421/13
faktúra
SATUR TRAVEL a.s.
35787201
955,76 EUR
10.10.2013
Predmet: 4x letenka-p. Szabolcs, p. Gajdošechová, p. Gažiková, p. Agostinho-VIE-CDG-VIE-10.-12.09.2013
B/1420/13
faktúra
SATUR TRAVEL a.s.
35787201
223,94 EUR
10.10.2013
Predmet: 1x letenka - p. Malvani Matteo-VIE-CDG-VIE-09.-12.09.2013
B/1419/13
faktúra
SATUR TRAVEL a.s.
35787201
222,77 EUR
10.10.2013
Predmet: 1x letenka - VIE-CDG-VIE-09.-12.09.2013 - p. Masácová
B/1418/13
faktúra
SATUR TRAVEL a.s.
35787201
182,77 EUR
10.10.2013
Predmet: 1x letenka - VIE-CDG-VIE-10-12.09.2013 - p. Jelemenská
B/1399/13
faktúra
SATUR TRAVEL a.s.
35787201
840,00 EUR
10.10.2013
Predmet: Za ubytovanie - delegácia z ČR - hotel Austria Trend, Bratislava - 02.09.-04.09.2013
0698/13/EO
objednávka
SATUR TRAVEL a.s.
35787201
210,00 EUR
08.10.2013
Predmet: Ubytovania pre príkazníka BSK Jána Maásza v HOTELI NEW HOTEL CHARLEMAGNE, Brusel, Belgicko, jednolôžková izba, v termíne od 08.10.2013 do 09.10.2013 (1 noc) z dôvodu absolvovania zahraničnej služobnej cesty. Táto suma sa bude čerpať z Komisionárskej zmluvy č.2012/392 uzatvorenej medzi spoločnosťou SATUR TRAVEL, a.s. a Úradom BSK.
0686/13/EO
objednávka
SATUR TRAVEL a.s.
35787201
316,00 EUR
02.10.2013
Predmet: Zabezpečenie ubytovania v obci Kospallag v termíne 15.10.2013 - 16.10.2013 v hoteli Szent Orbán Erdei Wellness Hotel 4*, Kospallag Pf: 1,2625 - Hungary, 4x jednolôžková izba Panorama s raňajkami. Z dôvodu absolvovania zahraničnej služobnej cesty pre Lukáčovú, Karekolevovu, Beniača, Hakela vrámci stretnutia programovej riadiacej skupiny v rámci OP CS HU-SK. - na základe Komisionárskej zmluvy č. 2012/392.
0685/13/EO
objednávka
SATUR TRAVEL a.s.
35787201
499,88 EUR
02.10.2013
Predmet: Spiatočná letenka z Viedne do Bruselu pre príkazníka BSK Jána Maásza dňa 8.10.2013 a spiatočný let na dňa 9.10.2013, vrátane cestovného poistenia s poistenia batožiny z dôvodu absolvovania zahraničnej služobnej cesty. - na základe Komisionárskej zmluvy č. 2012/392
0667/13/EO
objednávka
SATUR TRAVEL a.s.
35787201
130,00 EUR
27.09.2013
Predmet: Zabezpečenie ubytovania s raňajkami v Hoteli Ibis Palatul Parlamentului 3* pre Mgr. Petru Masácovú a Ing. Janku Jelemenskú v termíne 28.-29.10.2013 počas zahraničnej pracovnej cesty v Bukurešti (Rumunsko). Táto suma sa bude čerpať z Komisionárskej zmluvy č. 2012/392 uzatvorenej medzi spoločnosťou SATUR TRAVEL, a. s. a Úradom BSK.
0659/13/EO
objednávka
SATUR TRAVEL a.s.
35787201
433,10 EUR
23.09.2013
Predmet: Zabezpečenie spiatočnej letenky Viedeň - Brusel - Viedeň v termíne 07.-9.10.2013 pre Mgr. Ivetu Tyšlerovú - na základe Komisionárskej zmluvy č. 2012/392.
0658/13/EO
objednávka
SATUR TRAVEL a.s.
35787201
504,00 EUR
23.09.2013
Predmet: Zabezpečenie ubytovania pre 1 osobu (Mgr. Iveta Tyšlerová) v hoteli ALOFT BRUSSELS SCHUMAN 3* v termíne 07.-9.10.2013 - na základe Komisionárskej zmluvy č. 2012/392.
0647/13/EO
objednávka
SATUR TRAVEL a.s.
35787201
4 284,00 EUR
19.09.2013
Predmet: Zabezpečenie ubytovania v HOTELI ALOFT BRUSSELS SCHUMAN 3*+ v Bruseli, jednolôžková izba s raňajkami pre riaditeľku OSÚRRP Barboru Lukáčovú, vedúceho OSÚR Martina Hakela, vedúceho ORP Michala Beniača a zamestnancov OSÚR Dominiku Forgáčovú a Martina Bezeka na tri noci v termíne od 07.10.2013 do 10.10.2013 a zabezpečenie ubytovania pre predsedu BSK Pavla Freša v termíne od 07.10. - 09.10.2013 na dve noci z dôvodu absolvovania zahraničnej služobnej cesty.- na základe Komisionárskej zmluvy č.2012/392.
0646/13/EO
objednávka
SATUR TRAVEL a.s.
35787201
1 425,08 EUR
19.09.2013
Predmet: Zabezpečenie spiatočných leteniek pre Mgr. Petru Masácovú, Ing. Janku Jelemenskú, Ing. Luciu Neczliovú a Ing. Mateja Bugriho na trase Viedeň-Dublin-Viedeň počas zahraničnej pracovnej cesty v Dubline (Írsko) v termíne 04.-08.11.2013. - na základe Komisionárskej zmluvy č. 2012/392. Dohodnutá cena je bez DPH.
0622/13/EO
objednávka
SATUR TRAVEL a.s.
35787201
145,00 EUR
18.09.2013
Predmet: Zabezpečenie ubytovania v Paríži pre Mikisa Moselta v termíne 09. - 10. 09. 2013, ktorý sa zúčastní na zahraničnej pracovnej ceste. -na základe Komisionárskej zmluvy č. 2012/392 .
0638/13/EO
objednávka
SATUR TRAVEL a.s.
35787201
550,00 EUR
13.09.2013
Predmet: Zabezpečenie ubytovania pre 5 osôb ( PhDr. Németh, Ing. Kropáčková, Mgr. Tyšlerová, p. Furda, p. Chrenko) na 2 noci v Hoteli Varaždin -Chorvátsko v termíne 22.9.2013- 24.9.2013 z dôvodu absolvovania zahraničnej služobnej cesty. - na základe Komisionárskej zmluvy č.2012/392.
0623/13/EO
objednávka
SATUR TRAVEL a.s.
35787201
563,10 EUR
11.09.2013
Predmet: Zabezpečenie spiatočnej letenky pre Ing. Janku Jelemenskú na trase Viedeň - Brusel - Viedeň počas zahraničnej pracovnej cesty v Bruseli (Belgicko) dňa 26.9.2013 - na základe Komisionárskej zmluvy č. 2012/392. Dohodnutá cena je bez DPH.
0645/13/EO
objednávka
SATUR TRAVEL a.s.
35787201
390,00 EUR
11.09.2013
Predmet: Zabezpečenie ubytovania v Bruseli pre Mattea Malvaniho v termíne 23. - 25.9.2013 a Szabolcsa Csahóka v termíne 24. - 25.9.2013 ktorí sa zúčastnia na zahraničnej pracovnej ceste - na základe Komisionárskej zmluvy č. 2012/392.
0619/13/EO
objednávka
SATUR TRAVEL a.s.
35787201
403,10 EUR
10.09.2013
Predmet: Zabezpečenie spiatočnej letenky pre Mgr. Petru Masácovú na trase Viedeň-Brusel-Viedeň počas zahraničnej pracovnej cesty v Bruseli (Belgicko) v termíne 24.-26.09.2013. - na základe Komisionárskej zmluvy č. 2012/392 . Dohodnutá cena je bez DPH.
0618/13/EO
objednávka
SATUR TRAVEL a.s.
35787201
125,00 EUR
10.09.2013
Predmet: Zabezpečenie ubytovania pre Carlu Albrecht Hengerer v Paríži v termíne 11. - 12.9.2013, ktorá sa zúčastní na zahraničnej pracovnej ceste - na základe Komisionárskej zmluvy č. 2012/392.
0616/13/EO
objednávka
SATUR TRAVEL a.s.
35787201
497,40 EUR
10.09.2013
Predmet: Zabezpečenie spiatočných leteniek pre Mikisa Moselta na trase Ancona - Brusel - Viedeň v termíne 07. - 11.10. 2013, ktorý sa zúčastní na zahraničnej pracovnej ceste - na základe Komisionárskej zmluvy č. 2012/392.
0609/13/EO
objednávka
SATUR TRAVEL a.s.
35787201
440,00 EUR
10.09.2013
Predmet: Zabezpečenie ubytovania v hoteli Varaždin vo Varaždíne, Chorvátsku pre riaditeľku OSÚRRP Barboru Lukáčovú, vedúceho OSÚR Martina Hakela, zamestnancov OSÚR Dominiku Forgáčovú a Martina Bezeka na dve noci v termíne od 22.09.2013 do 24.09.2013 z dôvodu absolvovania zahraničnej služobnej cesty. - na základe Komisionárskej zmluvy č.2012/392.
0606/13/EO
objednávka
SATUR TRAVEL a.s.
35787201
906,20 EUR
09.09.2013
Predmet: Zabezpečenie spiatočných leteniek pre Mattea Malvaniho v termíne 23. - 25. 09. 2013 a Szabolcsa Csahóka v termíne 24. - 25. 09.2013 na trase Viedeň - Brusel - Viedeň, ktorí sa zúčastnia na zahraničnej pracovnej ceste.- na základe Komisionárskej zmluvy č. 2012/392.
0605/13/EO
objednávka
SATUR TRAVEL a.s.
35787201
1 704,00 EUR
09.09.2013
Predmet: Zabezpečenie ubytovania pre Mattea Malvaniho, Rafaela Agostinha, Mikisa Moselta, Szabolcsa Csahóka, Vieru Gažíkovú a Alexandru Gajdošechovú v termíne 10.-12.09.2013, ktorí sa zúčastnia na zahraničnej pracovnej ceste v Paríži .- na základe Komisionárskej zmluvy č. 2012/392.
0595/13/EO
objednávka
SATUR TRAVEL a.s.
35787201
2 864,60 EUR
09.09.2013
Predmet: Zabezpečenie spiatočnej letenky z Viedne do Bruselu pre predsedu BSK Pavla Freša dňa 07.10.2013 a spiatočný let dňa 09.10.2013 v sume 849.10 EUR a zabezpečenie spiatočných leteniek v termíne 07.10.2013 a spiatočný let dňa 10.10.2013 pre riaditeľku OSÚRRP Barboru Lukáčovú, vedúceho OSÚR Martina Hakela, vedúceho ORP Michala Beniača a zamestnancov OSÚRRP Dominiku Forgáčovú a Martina Bezeka v sume 403.10 EUR/letenka dôvodu absolvovania zahraničnej služobnej cesty. - na základe Komisionárskej zmluvy č. 2012/392.
0594/13/EO
objednávka
SATUR TRAVEL a.s.
35787201
853,20 EUR
02.09.2013
Predmet: Zabezpečenie ubytovania pre delegáciu z Českej republiky v dňoch od 2. - 4.9.2013 v hoteli AUSTRIA TREND v jednolôžkových izbách pre 4 osoby a doplnkové služby.- na základe Komisionárskej zmluvy č. 2012/392.
0583/13/EO
objednávka
SATUR TRAVEL a.s.
35787201
540,00 EUR
26.08.2013
Predmet: Zabezpečenie ubytovania v hoteli Four points Sheraton v Bruseli pre podpredsedníčku BSK Gabriellu Németh, riaditeľku OSÚRRP Barboru Lukáčovú a zamestnankyňu OSÚRRP Dominiku Forgáčovú na dve noci v termíne od 13.09.2013 do 15.09.2013 z dôvodu absolvovania zahraničnej služobnej cesty. - na základe Komisionárskej zmluvy č.2012/392.
0580/13/EO
objednávka
SATUR TRAVEL a.s.
35787201
1 299,30 EUR
26.08.2013
Predmet: Zabezpečenie spiatočných leteniek z Viedne do Bruselu pre podpredsedníčku BSK Gabriellu Németh, riaditeľku OSÚRRP Barboru Lukáčovú a zamestnankyňu OSÚRRP Dominiku Forgáčovú v termíne dňa 13.09.2013 a spiatočný let dňa 15.09.2013 z dôvodu absolvovania zahraničnej služobnej cesty.- na základe Komisionárskej zmluvy č.2012/392.
0576/13/EO
objednávka
SATUR TRAVEL a.s.
35787201
293,10 EUR
26.08.2013
Predmet: Zabezpečenie letenky pre Rafaela Agostinha na trase Viedeň - Brusel - Viedeň v termíne 07.-13.10.2013, ktorý sa zúčastní na zahraničnej pracovnej ceste. - na základe Komisionárskej zmluvy č. 2012/392
0575/13/EO
objednávka
SATUR TRAVEL a.s.
35787201
263,94 EUR
26.08.2013
Predmet: Zabezpečenie letenky pre Mikisa Moselta na trase Viedeň - Paríž - Viedeň v termíne 06.-12.09.2013, ktorý sa zúčastní na zahraničnej pracovnej ceste .- na základe Komisionárskej zmluvy č. 2012/392
0572/13/EO
objednávka
SATUR TRAVEL a.s.
35787201
283,00 EUR
26.08.2013
Predmet: Zabezpečenie ubytovania v Štrasburgu pre Mattea Malvaniho v hoteli Couvent du Franciscain a Mikisa Moselta v hoteli Residence Cerise v termíne 09.-10.09.2013, ktorí sa zúčastnia na zahraničnej pracovnej ceste.- na základe Komisionárskej zmluvy č. 2012/392.
0569/13/EO
objednávka
SATUR TRAVEL a.s.
35787201
955,76 EUR
26.08.2013
Predmet: Zabezpečenie letenky na trase Viedeň - Paríž - Viedeň pre Rafaela Agostinha, Szabolcsa Cahóka, Vieru Gažíkovú a Alexandru Gajdošechovú v termíne 10. - 12.09.2013, ktorý sa účastní na zahraničnej pracovnej ceste - na základe Komisionálnej zmluvy č. 2012/392. Dohodnutá cena je bez DPH.
0566/13/EO
objednávka
SATUR TRAVEL a.s.
35787201
846,20 EUR
26.08.2013
Predmet: Zabezpečenie letenky na trase Viedeň - Brusel - Viedeň pre Matta Malvaniho v termíne 07. - 9.10.2013 a Szabolcsa Csahóka v termíne 07. - 08.10.2013, ktorí sa zúčastnia na zahraničnej pracovnej ceste - na základe Komisionálnej zmluvy č. 2012/392.
0564/13/EO
objednávka
SATUR TRAVEL a.s.
35787201
1 490,00 EUR
20.08.2013
Predmet: Zabezpečenie ubytovania v hoteli Best Western Royal Centre v Bruseli pre Szabolcsa Csahóka (07.10.2013-08.10.2013), Mattea Malvaniho (07.10.2013-09.10.2013), Rafaela Agostinho (07.10.2013-10.10.2013), Mikisa Moselta (07.10.2013-11.10.2013), ktorí sa zúčastnia na zahraničnej pracovnej ceste .- na základe Komisionárskej zmluvy č. 2012/392.
0563/13/EO
objednávka
SATUR TRAVEL a.s.
35787201
223,94 EUR
20.08.2013
Predmet: Zabezpečenie letenky na trase Viedeň - Paríž - Viedeň pre Matta Malvaniho v termíne 09. - 12.09.2013, ktorý sa účastní na zahraničnej pracovnej ceste - na základe Komisionálnej zmluvy č. 2012/392. Dohodnutá cena je bez DPH.
0554/13/EO
objednávka
SATUR TRAVEL a.s.
35787201
222,43 EUR
19.08.2013
Predmet: Zabezpečenie spiatočnej letenky pre Mgr. Petru Masácovú v termíne 20.09.2013 na trase Viedeň-Berlín-Viedeň počas zahraničnej pracovnej cesty v Berlíne (Nemecko). - na základe Komisionárskej zmluvy č. 2012/392.
0548/13/EO
objednávka
SATUR TRAVEL a.s.
35787201
252,00 EUR
14.08.2013
Predmet: Zabezpečenie ubytovania s raňajkami v Bruseli pre Mgr. Petru Masácovú v termíne 24.-26.09.2013 počas zahraničnej pracovnej cesty v Bruseli (Belgicko). - na základe Komisionárskej zmluvy č. 2012/392 .
0547/13/EO
objednávka
SATUR TRAVEL a.s.
35787201
278,00 EUR
14.08.2013
Predmet: Zabezpečenie ubytovania s raňajkami v Hoteli Glasgow Monceau 3* pre Ing. Janku Jelemenskú v termíne 10.-12.09.2013 počas zahraničnej pracovnej cesty v Paríži (Francúzsko). - na základe Komisionárskej zmluvy č. 2012/392 .
0546/13/EO
objednávka
SATUR TRAVEL a.s.
35787201
182,77 EUR
14.08.2013
Predmet: Zabezpečenie spiatočnej letenky na trase Viedeň-Paríž-Viedeň pre Ing. Janku Jelemenskú v termíne 10.-12.09.2013 počas zahraničnej pracovnej cesty v Paríži (Francúzsko). - na základe Komisionárskej zmluvy č. 2012/392
B/1129/13
faktúra
SATUR TRAVEL a.s.
35787201
310,00 EUR
13.08.2013
Predmet: 1x ubytovanie - Hotel Aloft Schuman, Brusel-02.07.-04.07.2013 - p. Lovíšková
B/1127/13
faktúra
SATUR TRAVEL a.s.
35787201
150,00 EUR
13.08.2013
Predmet: 1x ubytovanie - Hotel Aloft Schuman, Brusel-02.07.-03.07.2013 - p. Bezek
B/1126/13
faktúra
SATUR TRAVEL a.s.
35787201
2 480,00 EUR
13.08.2013
Predmet: 8x ubytovanie - Hotel Aloft Schuman, Brusel-02.07.-04.07.2013- p. Berta, p. Forgáčová, p, Gujber, p. Guttman, p. Hakel, p. Lukáčová, p. Schwartzová, p. Zemanová
B/1131/13
faktúra
SATUR TRAVEL a.s.
35787201
545,00 EUR
13.08.2013
Predmet: 2x ubytovanie - Hotel Hospes Palau De La Mar, Valencia, Španielsko - p. Masácová - 07.07.-10.07.2013. p. Jelemenská - 08.07.-10.07.2013
0539/13/EO
objednávka
SATUR TRAVEL a.s.
35787201
278,00 EUR
13.08.2013
Predmet: Zabezpečenie ubytovania s raňajkami v hoteli Glasgow Monceau 3* v Paríži pre Ing.Luciu Neczliovú v termíne 10.-12.9.2013 počas zahraničnej pracovnej cesty. - na základe Komisionárskej zmluvy č. 2012/392.
0538/13/EO
objednávka
SATUR TRAVEL a.s.
35787201
192,77 EUR
13.08.2013
Predmet: Zabezpečenie spiatočnej letenky pre Ing.Luciu Neczliovú v termíne 10.-12.9.2013 na trase Viedeň-Paríž-Viedeň počas zahraničnej pracovnej cesty do Paríža.- na základe Komisionárskej zmluvy č. 2012/392.
0536/13/EO
objednávka
SATUR TRAVEL a.s.
35787201
373,10 EUR
09.08.2013
Predmet: Zabezpečenie spiatočnej letenky pre Ing.Luciu Neczliovú v termíne 7.-10.10.2013 na trase Viedeň-Brusel-Viedeň počas zahraničnej pracovnej cesty do Bruselu.- na základe Komisionárskej zmluvy č.2012/392.
0537/13/EO
objednávka
SATUR TRAVEL a.s.
35787201
435,00 EUR
09.08.2013
Predmet: Zabezpečenie ubytovania bez stravy pre Ing. Luciu Neczliovú v termíne 7.-10.10.2013 počas zahraničnej pracovnej cesty v Bruseli.- na základe Komisionárskej zmluvy č. 2012/392.
B/1004/13
faktúra
SATUR TRAVEL a.s.
35787201
324,68 EUR
05.08.2013
Predmet: 2x letenka-VIE-TLX-VIE-23.-25.06.2013-p. Masácová, p. Jelemenská
B/1101/13
faktúra
SATUR TRAVEL a.s.
35787201
792,64 EUR
05.08.2013
Predmet: 2x letenka-VIE-VLC-VIE-07.-10.07.2013-p. Masácová, 08.07-10.07.2013-p. Jelemenská
B/1097/13
faktúra
SATUR TRAVEL a.s.
35787201
3 464,80 EUR
05.08.2013
Predmet: 8x letenka-VIE-BRU-VIE-02.07.-04.07.2013- p. Berta, p. Forgáčová, p, Gujber, p. Guttman, p. Hakel, p. Lukáčová, p. Schwartzová, p. Zemanová
B/1096/13
faktúra
SATUR TRAVEL a.s.
35787201
433,10 EUR
05.08.2013
Predmet: 1x letenka-VIE-BRU-VIE-02.07.-04.07.2013- p. Lovíšková