samosprávny kraj
Bratislavský samosprávny kraj
zverejnené dokumenty: 21227
Dokumenty:
zobraziť na stránke
B/0988/13
faktúra
SATUR TRAVEL a.s.
35787201
1 691,08 EUR
05.08.2013
Predmet: 1x letenka-VIE-Paríž-VIE-19.06-20.06.2013- p. Malvani Matteo, 3x letenka-VIE Paríž-Lille Paríž VIE-19.06.-20.06.2013- p. Agostinho Rafael, p. Gaziková Viera, p. Nebare Aiga
B/1070/13
faktúra
SATUR TRAVEL a.s.
35787201
708,10 EUR
05.08.2013
Predmet: 1x letenka-VIE-BRU-VIE-08.07.2013 - p. Agostinho Rafael
B/1057/13
faktúra
SATUR TRAVEL a.s.
35787201
492,00 EUR
05.08.2013
Predmet: 2x ubytovanie-Hotel Marriot Berlin Mitte-23.06.25.06.2013 - p. Masácová, p. Jelemenská
B/1056/13
faktúra
SATUR TRAVEL a.s.
35787201
149,00 EUR
05.08.2013
Predmet: 1x ubytovanie - Hotel Best western Tigra, Viedeň-24.06.-25.06.2013 - p. Moselt Mikis
B/1055/13
faktúra
SATUR TRAVEL a.s.
35787201
200,00 EUR
05.08.2013
Predmet: 2x ubytovanie - Hotel Aloft Schuman, Brusel-30.06.-01.07.2013- p. Malvani, p, Agostinho
0526/13/EO
objednávka
SATUR TRAVEL a.s.
35787201
608,31 EUR
05.08.2013
Predmet: Zabezpečenie spiatočných leteniek pre Mgr. Petru Masácovú v termíne 09.-12.9.2013, Ing. MAteja Bugriho a Silviu GArajovú v termíne 10.-12.9.2013 na trase Viedeň- Paríž- Viedeň počas zahraničnej pracovnej cesty v PAríži / Francúzsko/. - na základe Komisionárskej zmluvy č. 2012/392.
0529/13/EO
objednávka
SATUR TRAVEL a.s.
35787201
834,00 EUR
05.08.2013
Predmet: Zabezpečenie ubytovania s raňajkami v Hoteli Glasgow Monceau 3* pre Mgr. Petru Masácovú, Ing. Mateja Bugriho a Silviu Garajovú v termíne 10.-12.09.2013 počas zahraničnej pracovnej cesty v Paríži (Francúzsko).- na základe Komisionárskej zmluvy č. 2012/392.
B/1082/13
faktúra
SATUR TRAVEL a.s.
35787201
493,10 EUR
02.08.2013
Predmet: 1x letenka - VIE-BRU VIE-02.07.2013- p. Bezek
B/1002/13
faktúra
SATUR TRAVEL a.s.
35787201
600,00 EUR
29.07.2013
Predmet: 4x ubytovanie - Hotel Citadines City Centre, Lille-19.06.-20.06.2013 - p. Malvani, p. Nebare, p. Gažíková, p. Agostinho
B/1032/13
faktúra
SATUR TRAVEL a.s.
35787201
746,20 EUR
25.07.2013
Predmet: 2x letenka - VIE-BRU-VIE-30.06-01.07.2013 - M. Malvani, p. Agostinho Rafael
B/0955/13
faktúra
SATUR TRAVEL a.s.
35787201
573,10 EUR
19.07.2013
Predmet: 1x letenka - VIE-BRU-VIE 14.6.2013- p. Masácová
B/0931/13
faktúra
SATUR TRAVEL a.s.
35787201
300,00 EUR
18.07.2013
Predmet: Ubytovanie - Hotel Aloft Schuman, Brusel-06.06.-07.06.2013
0495/13/EO
objednávka
SATUR TRAVEL a.s.
35787201
708,10 EUR
18.07.2013
Predmet: Zabezpečenie spiatočnej letenky na trase Viedeň - Brusel - Viedeň pre Rafaela Agostinha v termíne 08.07.2013, ktorý sa zúčastní na zahraničnej pracovnej ceste . - na základe Komisionárskej zmluvy č. 2012
B/0977/13
faktúra
SATUR TRAVEL a.s.
35787201
330,00 EUR
17.07.2013
Predmet: 2x ubytovanie-Hotel La Spezia, Milano - p. Mikis Moselt-10.06.-13.016.2013, p. Aiga Nebare-11.06-13.06.2013
B/0858/13
faktúra
SATUR TRAVEL a.s.
35787201
416,57 EUR
17.07.2013
Predmet: 1x letenka - VIE-LCA-VIE-27.05.-02.06.2013 - p. Masácová
B/0857/13
faktúra
SATUR TRAVEL a.s.
35787201
833,14 EUR
17.07.2013
Predmet: 2x letenka - VIE-LCA-VIE-28.05.-02.06.2013 - p. Jelemenská, p. Formánková
B/0854/13
faktúra
SATUR TRAVEL a.s.
35787201
914,90 EUR
16.07.2013
Predmet: 2x letenka - VIE-LCA-VIE-27.-31.05.2013 - p. Szabolcs, p. Malvani
B/0853/13
faktúra
SATUR TRAVEL a.s.
35787201
507,57 EUR
16.07.2013
Predmet: 1x letenka - VIE-LCA-VIE-27.-30.05.2013 - p. Agostinho Rafael
B/0852/13
faktúra
SATUR TRAVEL a.s.
35787201
601,29 EUR
16.07.2013
Predmet: 1x letenka - VIE-LCA-BUD-28.-30.05.2013 - p. Nebare Aiga
B/0930/13
faktúra
SATUR TRAVEL a.s.
35787201
150,00 EUR
16.07.2013
Predmet: 1x ubytovanie -Hotel Aloft Schuman, Brusel-06.06.-07.06.2013- p. Forgáčová
B/0907/13
faktúra
SATUR TRAVEL a.s.
35787201
616,00 EUR
16.07.2013
Predmet: 3x ubytovanie-Hotel Mariana, Limassol, Cyprus-27.05-31.05.2013 - p. Matteo Malvani, p. Szabolcs Csahok, p. Rafael Agostinho
B/0924/13
faktúra
SATUR TRAVEL a.s.
35787201
760,00 EUR
16.07.2013
Predmet: 2x ubytobanie - Hotel Aloft Schuman, Brusel-29.05-31.05.2013- p. Rácová, p. Lovíšková
0436/13/EO
objednávka
SATUR TRAVEL a.s.
35787201
946,20 EUR
20.06.2013
Predmet: Zabezpečenie spiatočných leteniek na trase Viedeň - Brusel - Viedeň pre Mattea Malvaniho a Rafaela Agostinha v termíne 30.06. - 01.07. 2013 a ubytovania v Bruseli pre Mattea Malvaniho a Rafaela Agostinha v termíne 30.06. - 01. 07. 2013, ktorí sa zúčastnia na zahraničnej pracovnej ceste. - na základe Komisionárskej zmluvy č. 2012/392 .
0422/13/EO
objednávka
SATUR TRAVEL a.s.
35787201
3 464,80 EUR
19.06.2013
Predmet: Zabezpečenie leteniek do Bruselu, Belgicka dňa 02.07.2013 a spiatočný let dňa 04.07.2013 v sume 433,10EUR/ osobu, pre zamestnancov úradu BSK Dominiku Forgáčovú, Martina Hakela, Barboru Lukáčovú, podpredsedu BSK Martina Bertu a poslancov zastupiteľstva BSK Ladislava Gujbera, Petra Guttmana, Zuzanu Schwartzovú a Annu Zemanovú z dôvodu absolvovania zahraničnej služobnej cesty.- na základe Komisionárskej zmluvy č. 2012/392.Dohodnutá cena je bez DPH.
0419/13/EO
objednávka
SATUR TRAVEL a.s.
35787201
1 119,30 EUR
19.06.2013
Predmet: Zabezpečenie spiatočných leteniek pre Mgr. Petru Masácovú, Ing. Janku Jelemenskú a Ing. MAteja Bugriho na trase Viedeň- Brusel- Viedeň počas zahraničnej pracovnej cesty v Bruseli / Belgicko/, v termíne 07.-10.10.2013.- na základe Komisionárskej zmluvy č. 2012/392.
0418/13/EO
objednávka
SATUR TRAVEL a.s.
35787201
296,00 EUR
19.06.2013
Predmet: Zabezpečenie ubytovania s raňajkami v Hoteli Couvent du Franciscian 3* pre Mgr. Petru Masácovú a Ing. Janku Jelemenskú počas zahraničnej pracovnej cesty v Strasbourgu /Francúzsko/ v termíne 09.-10.09.2013.- na základe Komisionárskej zmluvy č. 2012/392.
0417/13/EO
objednávka
SATUR TRAVEL a.s.
35787201
1 008,00 EUR
19.06.2013
Predmet: Zabezpečenie ubytovania bez stravy v Hoteli Marriott Executive Apartments European Quarter 4* pre Mgr. Petru Masácovú, Ing. Janku Jelemenskú a Ing. Mateja Bugriho počas zahraničnej pracovnej cesty v Bruseli /Belgicko/ v termíne 07.-10.10.2013.- na základe Komisionárskej zmluvy č. 2012/392.
B/0718/13
faktúra
SATUR TRAVEL a.s.
35787201
95,00 EUR
12.06.2013
Predmet: 1x ubytovanie - Hotel Aloft Schuman, Brusel-03.05.-04.05.2013 - p. Forgáčová
0412/13/EO
objednávka
SATUR TRAVEL a.s.
35787201
770,12 EUR
12.06.2013
Predmet: Zabezpečenie spiatočných leteniek na trase Viedeň - Miláno - Viedeň pre Mikisa Moselta v termíne 10. - 18. 06. 2013, Aigu Nebare v termíne 11. - 13. 06. 2013 a ubytovania v Miláne pre Mikisa Moselta v termíne 10. - 13. 06. 2013, Aigu Nebare v termíne 11. - 13. 06. 2013, ktorí sa zúčastnia na zahraničnej pracovnej ceste.- na základe Komisionárskej zmluvy č. 2012/392 .
B/0644/13
faktúra
SATUR TRAVEL a.s.
35787201
388,94 EUR
12.06.2013
Predmet: 1x letenka - Agostinho Rafael - VIE-CDG-VIE - 25.04.2013
B/0643/13
faktúra
SATUR TRAVEL a.s.
35787201
434,10 EUR
12.06.2013
Predmet: 1x letenka - p. Aiga Nebare - VIE-BRU-VIE-21.-23.04.2013
B/0642/13
faktúra
SATUR TRAVEL a.s.
35787201
434,10 EUR
12.06.2013
Predmet: 1x letenka - p. Agostinho Rafael - VIE-BRU-VIE - 21.-23.04.2013
B/0641/13
faktúra
SATUR TRAVEL a.s.
35787201
312,77 EUR
12.06.2013
Predmet: 1x letenka - p. Csahok Szabolcs - VIE-XDB-VIE - 24.-25.04.2013
B/0640/13
faktúra
SATUR TRAVEL a.s.
35787201
289,94 EUR
12.06.2013
Predmet: 1x letenka - p. Malvani Matteo - VIE-BRU, CDG-VIE-22.-25.04.2013
B/0699/13
faktúra
SATUR TRAVEL a.s.
35787201
243,00 EUR
12.06.2013
Predmet: Letenka -VIE-BRU-VIE / p. Forgáčová 3.-4.5.2013
0400/13/EO
objednávka
SATUR TRAVEL a.s.
573,10 EUR
06.06.2013
Predmet: Zabezpečenie spiatočnej letenky pre Mgr. Petru Masácovú v termíne 14.6.2013 na trase Viedeň- Brusel- Viedeň počas zahraničnej pracovnej cesty v Bruseli /Belgicko/.
B/0573/13
faktúra
SATUR TRAVEL a.s.
35787201
306,00 EUR
05.06.2013
Predmet: 2x ubytovanie - Hotel Dunav, Vidin-15.04.-18.04.2013 - p. Manczalova, p. Bujna
B/0572/13
faktúra
SATUR TRAVEL a.s.
35787201
516,00 EUR
05.06.2013
Predmet: 4x ubytovanie - Hotel Anna - Kristina Vidin - 15.04.-18.04.2013 - p. Furik, p. Hakel, p. Bezek, p. Kollár
0385/13/EO
objednávka
SATUR TRAVEL a.s.
35787201
2 291,08 EUR
05.06.2013
Predmet: Zabezpečenie spiatočných leteniek na trase Viedeň - Paríž - Viedeň a ubytovania v Lille v termíne 19. - 20. 06. 2013 pre Mattea Malvaniho, Vieru Gažíkovú, Aigu Nebare, Rafaela Agostinha z dôvodu absolvovania zahraničnej pracovnej cesty. - na základe Komisionárskej zmluvy č. 2012/392.
0392/13/EO
objednávka
SATUR TRAVEL a.s.
1 286,20 EUR
05.06.2013
Predmet: Zabezpečenie ubytovania v hoteli Aloft, Brusel v termíne 6.6.2013- 7.6.2013 a leteniek na trase Viedeň- Brusel pre PaedDr. Barboru Oráčovú, PhD. a Ing. Martina Bertu,CSc., ktorý sa zúčastnia na zahraničnej pracovnej ceste v Bruseli.
0379/13/EO
objednávka
SATUR TRAVEL a.s.
35787201
493,10 EUR
04.06.2013
Predmet: Zabezpečenie letenky do Bruselu, Belgicko pre Mgr. Dominiku Forgáčovú, PhD. dňa 06.06.2013 a spiatočný let dňa 07.06.2013 z dôvodu absolvovania zahraničnej pracovnej cesty a účasti na koncerte organizovanom BSK a Hlavným mestom Praha.- na základe Komisionárskej zmluvy č. 2012/392.
0378/13/EO
objednávka
SATUR TRAVEL a.s.
35787201
150,00 EUR
04.06.2013
Predmet: Zabezpečenie ubytovania v HOTELI Aloft, Brusel, Belgicko pre zamestnankyňu OSÚRRP Mgr. Dominiku Forgáčovú, PhD. na jednu noc v termíne od 06.06.2013 do 07.06.2013, z dôvodu absolvovania zahraničnej pracovnej cesty a účasti na koncerte organizovanom BSK a Hlavným mestom Praha.- na základe Komisionárskej zmluvy č.2012/392 .
B/0571/13
faktúra
SATUR TRAVEL a.s.
35 787 201
1 146,64 EUR
23.05.2013
Predmet: 2x letenka - VIE-SOF-VIE - 15.-18.04.2013 - p. Bujna, p. Manczalová
0353/13/EO
objednávka
SATUR TRAVEL a.s.
35 787 201
270,00 EUR
22.05.2013
Predmet: Zabezpečenie ubytovania v Budapešti v termíne 29. - 31. 05. 2013 pre Mikisa Moselta a 30. - 31. 05. 2013 pre Aigu Nebare, ktorí sa zúčastnia na ZPC .- na základe Komisionárskej zmluvy č. 2012/392.
B/0452/13
faktúra
SATUR TRAVEL a.s.
35 787 201
1 705,28 EUR
10.05.2013
Predmet: 4x letenka-Viedeň-Sofia-Viedeň-15-18.04.2013-p.Furik, p.Kollár, p.Hakel, p. Bezek.
B/0442/13
faktúra
SATUR TRAVEL a.s.
35 787 201
120,00 EUR
10.05.2013
Predmet: Za zmenu termínov leteniek-Masácová, Jelemenská-VIE-BRU-VIE
0325/13/EO
objednávka
SATUR TRAVEL a.s.
35 787 201
1 738,50 EUR
10.05.2013
Predmet: Za účelom zahraničnej pracovnej cesty zabezpečenie letenky na trase Ancona-Mníchov-Budapešť (29.05.2013) a späť na trase Budapešť-Mníchov-Florencia (31.05.2013) pre Mikisa Moselta; spiatočnej letenky na trase Viedeň-Riga-Viedeň pre Aigu Nebare (v termíne od 10-19.05.2013) a letenky na trase Viedeň-Frankfurt-Riga (11.05.2013) a späť Riga-Frankfurt-Florencia (15.05.2013) pre Mikisa Moselta. Zabezpečenie ubytovania v Rige pre Mikisa Moselta na dve noci (v termíne 13-15.05.2013) v hoteli Radisson Blu Elizabette. - na základe Komisionárskej zmluvy č. 2012/392.
0324/13/EO
objednávka
SATUR TRAVEL a.s.
35 787 201
140,00 EUR
10.05.2013
Predmet: Zabezpečenie ubytovania s raňajkami v Hoteli Dome 4* pre Mgr. Petru Masácovú počas zahraničnej pracovnej cesty v Bruseli /Belgicko/, v termíne 15.-16.5.2013.- na základe Komisionárskej zmluvy č.2012/392.
0307/13/EO
objednávka
SATUR TRAVEL a.s.
35 787 201
534,00 EUR
09.05.2013
Predmet: Zabezpečenie ubytovania v HOTELI MILANO 4*, Padova, Taliansko pre zamestnancov OSÚRRP Ing. Michala Beniača a Mgr. Dominiku Forgáčovú, PhD. v termíne od 14.05. do 17.05.2013 (3 noci), samostatné izby, z dôvodu absolvovania ZPC a účasti na výročnej konferencii Central Europe.- na základe Komisionárskej zmluvy č.2012/392.
0308/13/EO
objednávka
SATUR TRAVEL a.s.
35 787 201
687,08 EUR
09.05.2013
Predmet: Zabezpečenie leteniek do Benátok, Taliansko pre Ing. Michala Beniača a Mgr. Dominiku Forgáčovú, PhD. dňa 14.05.2013 a spiatočný let dňa 17.05.2013 z dôvodu absolvovania zahraničnej služobnej cesty a účasti na výročnej konferencii Central Europe. - na základe Komisionárskej zmluvy č.2012/392
0311/13/EO
objednávka
SATUR TRAVEL a.s.
35 787 201
781,68 EUR
09.05.2013
Predmet: Zabezpečenie ubytovania v ESTELLA apartmants 3* , Limassole v termíne od 29.5. - 30.5.2013 a letenky na Cyprus - Larnaca v dňoch 29.5. - 30.5.2013 pre pána Iva Nesrovnala- na základe Komisionárskej zmluvy č. 2012/392.
0227/13/EO
objednávka
SATUR TRAVEL a.s.
35 787 201
324,68 EUR
02.05.2013
Predmet: Zabezpečenie spiatočných leteniek pre Mgr. Petru Masácovú a Ing. Janku Jelemenskú na trase Viedeň - Berlín - Viedeň v termíne 23.-25.6.2013 počas zahraničnej pracovnej cesty v Berlíne /Nemecko/. - na základe Komisionárskej zmluvy č. 2012/392.
0226/13/EO
objednávka
SATUR TRAVEL a.s.
35 787 201
492,00 EUR
02.05.2013
Predmet: Zabezpečenie ubytovania s raňajkami v Hoteli Courtyard By Marriott Berlin City Center 4* pre Mgr. Petru Masácovú a Ing. Janku Jelemenskú počas zahraničnej pracovnej cesty v Berlíne /Nemecko/ v termíne 23.-25.6.2013.- na základe Komisionárskej zmluvy č. 2012/392.
0283/13/EO
objednávka
SATUR TRAVEL a.s.
35 787 201
648,20 EUR
26.04.2013
Predmet: Zabezpečenie leteniek pre 2 osoby - Mgr. Miroslava Rácová a Mgr. Zuzana Lovišková v termíne 29.5.2013- 31.5.2013 na trase Viedeň- Brusel- Viedeň z dôvodu absolvovania zahraničnej služobnej cesty a účasti na plenárnom zasadnutí Výboru Regiónov - na základe Komisionárskej zmluvy č.2012/392.
0282/13/EO
objednávka
SATUR TRAVEL a.s.
35 787 201
760,00 EUR
26.04.2013
Predmet: Zabezpečenie ubytovania v HOTELI ALOFT BRUSSELS SCHUMAN 3*, Brusel, Belgicko pre 2 osoby- Mgr. Miroslava Rácová a Mgr. Zuzana Lovišková v termíne od 29.5.2013 do 31.5.2013 /dve noci/, z dôvodu absolvovania zahraničnej služobnej cesty a účasti na plenárnom zasadnutí Výboru Regiónov- na základe Komisionárskej zmluvy č.2012/392.
0281/13/EO
objednávka
SATUR TRAVEL a.s.
35 787 201
448,10 EUR
24.04.2013
Predmet: Zabezpečenie spiatočnej letenky pre Mgr. Petru Masácovú v termíne 15.-16.5.2013 na trase Viedeň- Brusel- Viedeň počas zahraničnej pracovnej cesty v Bruseli / Belgicko/. - na základe Komisionárskej zmluvy č. 2012/392.
0280/13/EO
objednávka
SATUR TRAVEL a.s.
35 787 201
3 420,00 EUR
24.04.2013
Predmet: Zabezpečenie ubytovania v Hoteli ALOFT BRUSSELS SCHUMAN 3*, Brusel, Belgicko pre 9 osôb - predsedu BSK Ing. Pavla Freša, poslancov Zastupiteľstva BSK PaedDr. Milana Trstenského, MUDr. Mariána Haramiu, PhDr. Branislava Záhradníka, Ing. Slavomíra Drozda, Ing. Petra Šramka a zamestnancov OSÚRRP Mgr. Barboru Lukáčovú, Martina Hakela, BA a Mgr. Dominiku Forgáčovú, PhD. v termíne od 29.05.2013 do 31.05.2013 (dve noci) z dôvodu absolvovania zahraničnej služobnej cesty a účasti na plenárnom zasadnutí Výboru Regiónov- na základe Komisionárskej zmluvy č.2012/392.
0279/13/EO
objednávka
SATUR TRAVEL a.s.
35 787 201
3 041,90 EUR
24.04.2013
Predmet: Zabezpečenie leteniek do Bruselu, Belgicko pre predsedu BSK Ing. Pavla Freša- prvá trieda a osem leteniek pre poslancov Zastupiteľstva BSK PaedDr. Milana Trstenského, MUDr. Mariána Haramiu, PhDr. Branislava Záhradníka, Ing. Slavomíra Drozda, Ing. Petra Šramka a zamestnancov OSÚRRP Mgr. Barboru Lukáčovú, Martina Hakela, BA a Mgr. Dominiku Forgáčovú, PhD. v termíne 29.05.2013 a spiatočný let dňa 31.05.2013 z dôvodu absolvovania zahraničnej služobnej cesty a účasti na plenárnom zasadnutí Výboru Regiónov - na základe Komisionárskej zmluvy č.2012/392
B/0367/13
faktúra
SATUR TRAVEL a.s.
35 787 201
641,27 EUR
24.04.2013
Predmet: 1x letenka - Viedeň - Paríž - Viedeň - 08.03.-13.03.2013 - p. Moselt Mikis
B/0314/13
faktúra
SATUR TRAVEL a.s.
35 787 201
102,00 EUR
24.04.2013
Predmet: 2x ubytovanie-Hotel Urán Sorea,Tatranská Lomnica-05.03.-06.03.2013 - p. Bezek, p. Hakel
B/0313/13
faktúra
SATUR TRAVEL a.s.
35 787 201
500,00 EUR
24.04.2013
Predmet: 3x ubytovanie-Hotel Mercure,Ostrava-27.02.-01.03.2013 - p. Lukáčová, p. Hakel, p. Beniač
B/0390/13
faktúra
SATUR TRAVEL a.s.
35 787 201
1 341,00 EUR
23.04.2013
Predmet: Ubytovanie Hotel Holiday Inn, Berlin 5.-8.3.13 - p. Melicharová, Renacsová, Dobrocký
B/0389/13
faktúra
SATUR TRAVEL a.s.
35 787 201
720,00 EUR
23.04.2013
Predmet: Ubytovanie - Hotel Mercure, Paríž -10.3.-13.3.13 - p. Nebare, Moselt, Malvani
0237/13/EO
objednávka
SATUR TRAVEL a.s.
35 787 201
2 723,76 EUR
18.04.2013
Predmet: Zabezpečenie leteniek a ubytovania v súvislosti so zahraničnou pracovnou cestou na Cypre pre: Mattea Malvaniho a Szabolcsa Csahoka v termíne 27. - 31. 05. 2013; Rafaela Agostinha v termíne 27. - 30. 05. 2013 a Aigu Nebare v termíne 28. - 30. 05. 2013 (spiatočný let do Budapešti v nadväznosti na ďalšiu zahraničnú pracovnú cestu).- na základe Komisionárskej zmluvy č. 2012/392 .
0251/13/EO
objednávka
SATUR TRAVEL a.s.
35 787 201
573,10 EUR
18.04.2013
Predmet: Zabezpečenie spiatočnej letenky pre Ing. Janku Jelemenskú v termíne 07.05.2013 na trase Viedeň- Brusel- Viedeň počas zahraničnej pracovnej cesty v Bruseli /Belgicko/.- na základe Komisionárskej zmluvy č. 2012/392.
0250/13/EO
objednávka
SATUR TRAVEL a.s.
35 787 201
388,94 EUR
18.04.2013
Predmet: Zabezpečenie spiatočnej letenky na trase Viedeň-Paríž-Viedeň dňa 25. 04. 2013 pre Rafaela Agostinha, ktorý sa zúčastní na ZPC .- na základe Komisionárskej zmluvy č. 2012/392.
0239/13/EO
objednávka
SATUR TRAVEL a.s.
35 787 201
1 146,64 EUR
18.04.2013
Predmet: Zabezpečenie 2x leteniek pre Ing. Mariána Bujnu a Katarínu Manczalovú pre pracovnú cestu do Vidinu, Bulharsko na základe príkaznej zmluvy - účasť na partnerskom stretnutí projektu TransDanube v termíne 15.4. - 18.4.2013 .- na základe Komisionárskej zmluvy č.2012/392 . Prosíme o vystavenie faktúry v 4 origináloch s názvom projektu TransDanube.
0240/13/EO
objednávka
SATUR TRAVEL a.s.
35 787 201
306,00 EUR
18.04.2013
Predmet: Ubytovanie pre Katarínu Manczalovú a Ing. Mariána Bujnu pre pracovnú cestu do Vidinu, Bulharsko - účasť na partnerskom stretnutí projektu TransDanube na základe príkaznej zmluvy v termíne 15.4. - 18.4.2013 (3noci) .- na základe Komisionárskej zmluvy č.2012/392 . Prosíme o vystavenie 4 originálov faktúry s názvom projektu Trans Danube.
B/0346/13
faktúra
SATUR TRAVEL a.s.
35 787 201
651,87 EUR
18.04.2013
Predmet: 1x letenka - VIE-CDG-VIE-11.-12.03.2013 - p. Nebare Aiga, 1x letenka - p. Malvani-VIE-CD-V-11.-12.03.2013-stornovaná
0209/13/EO
objednávka
SATUR TRAVEL a.s.
35 787 201
516,00 EUR
09.04.2013
Predmet: Zabezpečenie ubytovania v hotely Anna-Kristina, 2 Baba Vida Street Vidin BG 4 x SGL s raňajkami, pre zamestnancov ÚBSK, Mgr. Petra Furika, Martina Hakela, BA, Ing. Martina Bezeka a Mgr. Jána Kollára pre pracovnú cestu do Vidinu, Bulharsko - účasť na partnerskom stretnutí projektu TransDanube v termíne 15.4. - 18.4.2013 (3noci) - na základe Komisionárskej zmluvy č.2012/392.
0208/13/EO
objednávka
SATUR TRAVEL a.s.
35 787 201
1 705,28 EUR
09.04.2013
Predmet: Zabezpečenie 4 leteniek pre zamestnancov ÚBSK, Mgr. Petra Furika, Martina Hakela, BA, Ing. Martina Bezeka a Mgr. Jána Kollára na pracovnú cestu do Vidinu, Bulharsko - účasť na partnerskom stretnutí projektu TransDanube v termíne 15.4. - 18.4.2013.- na základe Komisionárskej zmluvy č.2012/392.
0207/13/EO
objednávka
SATUR TRAVEL a.s.
35 787 201
243,10 EUR
09.04.2013
Predmet: Zabezpečenie letenky pre zamestnankyňu OSÚRRP Mgr. Dominiku Forgáčovú, PhD. do Bruselu, Belgicko, v termíne 03.05.-04.05.2013 z dôvodu absolvovania zahraničnej služobnej cesty a účasti na dni otvorených dverí európskych inštitúcií Open doors 2013. - na základe Komisionárskej zmluvy č. 2012/392.
0206/13/EO
objednávka
SATUR TRAVEL a.s.
35 787 201
95,00 EUR
09.04.2013
Predmet: Zabezpečenie ubytovania pre zamestnankyňu OSÚRRP Mgr. Dominiku Forgáčovú, PhD. na jednu noc v termíne od 03.05.-04.05.2013 v hoteli Aloft, Brusel, Belgicko v zmysle priloženej cenovej ponuky, z dôvodu absolvovania zahraničnej služobnej cesty a účasti na dni otvorených dverí európskych inštitúcií Open doors 2013.- na základe Komisionárskej zmluvy č.2012/392.
0200/13/EO
objednávka
SATUR TRAVEL a.s.
35 787 201
343,00 EUR
09.04.2013
Predmet: Zabezpečenie ubytovania s raňajkami v Hoteli Estella 3* pre Mgr. Petru Masácovú v termíne 28.-30.5.2013, pre Ing. Janku Jelemenskú a Mgr. Katarínu Formánkovú v termíne 28.-30.5.2013 počas zahraničnej pracovnej cesty v Limassole / Cyprus/. - na základe Komisionárskej zmluvy č. 2012/392.
B/0318/13
faktúra
SATUR TRAVEL a.s.
35 787 201
577,02 EUR
05.04.2013
Predmet: 3x letenka - VIE-TXL-VIE-05.-08.03.2013 - p. Melicharová, p. Renacsová, p. Dobrocký - projekt Destinatour
0197/13/EO
objednávka
SATUR TRAVEL a.s.
35 787 201
2 622,91 EUR
27.03.2013
Predmet: Zabezpečenie leteniek a ubytovania pre Aigu Nebare, Rafaela Agostinha a Mattea Malvaniho počas zahraničnej pracovnej cesty v Bruseli, Belgicku, v termíne 21.-23.4.2013 /2x/ a 22.-23.4.2013 a pre Szabolca Csahoka a Mattea Malvaniho v súvislosti so zahraničnou pracovnou cestou v Lille, Francúzsku, v termíne 24.-25.4.2013 a 23.-25.4.2013. - na základe Komisionárskej zmluvy č. 2012/392.
B/0240/13
faktúra
SATUR TRAVEL a.s.
35 787 201
267,00 EUR
20.03.2013
Predmet: 1x ubytovanie - Hotel Hospes Palau de la Mar, Valencia - 10.02-13.02.2013 - p. Masácová
B/0223/13
faktúra
SATUR TRAVEL a.s.
35 787 201
560,00 EUR
20.03.2013
Predmet: 2x ubytovanie - Hotel K+K Picassso, Barcelona - 06.02-08.02.2013 - p. Nebare, p. Moselt
B/0191/13
faktúra
SATUR TRAVEL a.s.
35 787 201
349,74 EUR
19.03.2013
Predmet: 1x letenka - VIE-VLC-VIE-10.02.-13.02.2013 - p. Masácová
B/0153/13
faktúra
SATUR TRAVEL a.s.
35 787 201
478,01 EUR
19.03.2013
Predmet: 1x letenka - VIE-BCN-VIE-06.-08.02.2013 - p. Moselt Mikis