organizácia
Základná škola s MŠ, Hrnčiarovce n/P
zriaďovateľ Obec Hrnčiarovce n/P
zverejnené dokumenty: 4778
Dokumenty:
zobraziť na stránke
O202129
objednávka
QUATRO PRINT, s.r.o.
36365645
1 282,56 EUR
13.04.2021
Predmet: tonery Atr. Epson 16ks
O202131
objednávka
ESPIK Group, s.r.o.
46754768
31,20 EUR
13.04.2021
Predmet: prístup k online službe evidencia odpadov
O202132
objednávka
ZMO, región JE
31826385
20,00 EUR
19.04.2021
Predmet: školenie stravovanie
O202133
objednávka
Skubák Peter AD REM
11782889
14,00 EUR
20.04.2021
Predmet: čítanka pre dyslektikov (8-10R)
čítanka pre dyslektikov (7-9R)
O202134
objednávka
ELKOM SLOVAKIA, s.r.o.
46299114
675,00 EUR
20.04.2021
Predmet: oprava žalúzií (závažia, spojovacie retiazky, chýbajúce látky)
nové vertikálne žalúzie (4ks, konzola, sieťka)
montáž
O202136
objednávka
DIALÓG PLUS, s.r.o.
50262041
163,50 EUR
27.04.2021
Predmet: metodika tréning fonematického uvedomovania podľa d.b.eľkonina (slabikár 1 a 2)
O2021/37
objednávka
Taktik vydavateľstvo, s.r.o.
45258767
39,00 EUR
27.04.2021
Predmet: finty do tretice
O2021/38
objednávka
Dr. Josef RAABE Slovensko, s.r.o.
35908718
64,40 EUR
27.04.2021
Predmet: publikácie pre špeciálneho pedagóga
O2021/39
objednávka
MATADOR-TOYS, s.r.o.
47866829
500,00 EUR
27.04.2021
Predmet: drevená stavebnica pre zš matador kiga klassik 1ks
O2021/40
objednávka
ŠPECI DETI, s.r.o.
53627351
32,50 EUR
27.04.2021
Predmet: sada otázky
O202141
objednávka
EUROLINE COMPUTER, s.r.o
36395994
509,00 EUR
13.05.2021
Predmet: pc pre šj v15 iron grey
O202144
objednávka
KRTKOVANIE ZSK, s.r.o.
51902877
200,00 EUR
13.05.2021
Predmet: oprava upchatej kanalizácie
O202142
objednávka
ELEKTROSPED, a.s.
35765038
339,00 EUR
13.05.2021
Predmet: ntbk lenovo pre 1st
O202145
objednávka
ALZA.sk, s.r.o.
365629393
60,39 EUR
13.05.2021
Predmet: videokábel premium ord gold hdmi 3ks
wifi usb adapter
O2021/45
objednávka
ALZA.SK s.r.o., Bottova 6654/7, 81109 Bratislava
36562939
60,39 EUR
19.05.2021
Predmet: video kábel premium cord gold hdmi 3ks wifi usb adapteré pre 2st
O2021/46
objednávka
INTERNET MALL SLOVAKIA, s.r.o., Galvaniho 6, 82104 Bratislava
35950226
571,60 EUR
19.05.2021
Predmet: roaplast pinkik 4ks
O2021/47
objednávka
ELEKTROSPED, a.s., Pestovateľská, 82104 Bratislava – mestská časť Vrak
35765038
2 258,20 EUR
19.05.2021
Predmet: ntb Lenovo Duet310IGL5 Celeron N4020 4GB - 7ks
O2021/48
objednávka
ST - TRADE s.r.o., Priemyselná 10, 91838 Trnava
44883471
331,00 EUR
19.05.2021
Predmet: kancelársky papier, kancelársky materiál
O2021/49
objednávka
DAFFER, s.r.o., Včelárska 1, 971 01 Prievidza
36320439
500,00 EUR
19.05.2021
Predmet: skrinka na 20tabletov, dekor antracit 1sk
O2021/50
objednávka
ZMO, región JE, Paulínska 513/20, 917 01 Trnava
31826385
20,00 EUR
19.05.2021
Predmet: školenie pokladnica obeh
O2021/51
objednávka
B2B PARTNER, s.r.o., Šulekova, 81106 Bratislava
44413467
172,80 EUR
19.05.2021
Predmet: kovová kartotéka A4, 4 zásuvky, sivá
DFE2021/1
faktúra
FRAPE CATERING, s.r.o.
44178450
42,72 EUR
21.05.2021
Predmet: potraviny
DFE2021/2
faktúra
Janáč Peter U JANÁČA
30048915
278,46 EUR
21.05.2021
Predmet: potraviny
DFE2021/3
faktúra
OPÁLEK FRANTIŠEK
52745759
757,45 EUR
21.05.2021
Predmet: potraviny
DFE2021/4
faktúra
SÁRKÁNY ALEXANDER
41216679
106,70 EUR
21.05.2021
Predmet: potraviny
DFE2021/5
faktúra
Janáč Peter U JANÁČA
30048915
235,11 EUR
21.05.2021
Predmet: potraviny
DFE2021/6
faktúra
Janáč Peter U JANÁČA
30048915
210,44 EUR
21.05.2021
Predmet: potraviny
DFE2021/7
faktúra
FRAPE CATERING, s.r.o.
44178450
135,72 EUR
21.05.2021
Predmet: potraviny
DFE2021/8
faktúra
Janáč Peter U JANÁČA
30048915
154,59 EUR
21.05.2021
Predmet: potraviny
DFE2021/9
faktúra
OPÁLEK FRANTIŠEK
52745759
2 959,65 EUR
21.05.2021
Predmet: potraviny
DF2021/28
faktúra
OSOBNÝ ÚDAJ.SK, s.r.o.
50528041
36,00 EUR
21.05.2021
Predmet: výkon zodpovednej osoby 03/2021
DF2021/29
faktúra
ESPIK GROUP, s.r.o.
46754768
9,60 EUR
21.05.2021
Predmet: odvoz kuchynskeho odpadu 02/2021
DF2021/30
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
31,75 EUR
21.05.2021
Predmet: telekom služby
DF2021/31
faktúra
TUNEGA MILOŠ
30704511
250,00 EUR
21.05.2021
Predmet: výrub stromov 5ks
DF2021/32
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
1 617,00 EUR
21.05.2021
Predmet: plyn
DF2021/33
faktúra
ZSE Energia, a.s.
36677281
784,50 EUR
21.05.2021
Predmet: elektrina ZŠ, MŠ, ŠJ
DF2021/35
faktúra
ALZA.SK s.r.o.
36562939
26,76 EUR
21.05.2021
Predmet: Switch TP-link TL-sg108
DF2021/36
faktúra
ALZA.SK s.r.o.
36562939
30,12 EUR
21.05.2021
Predmet: webkamera Ausdom AW615
DF2021/37
faktúra
MYBENEFIT, s.r.o.
50333151
324,00 EUR
21.05.2021
Predmet: výkopové práce, úprava terénu
DF2021/38
faktúra
WOLTERS KLUWER, s.r.o.
31348262
155,00 EUR
21.05.2021
Predmet: časopis manažment školy r2021
DF2021/39
faktúra
Orange Slovensko, a.s.
35697270
103,79 EUR
21.05.2021
Predmet: telekom služby
DF2021/34
faktúra
ZMO, región JE
31826385
40,00 EUR
21.05.2021
Predmet: školenie fin kontrola
DF2021/40
faktúra
CENTRUM INKLUZÍVNEHO VZDELÁVANIA
52565301
25,00 EUR
21.05.2021
Predmet: ranné kruhy vo vyučovaní,školenie
DF2021/41
faktúra
JUTI, s.r.o.
36275140
129,60 EUR
21.05.2021
Predmet: diely k vyvývšeným záhonom 18ks
DF2021/45
faktúra
MARTINUS, s.r.o.
45503249
163,03 EUR
21.05.2021
Predmet: knihy pre detskú školskú knižnicu
DF2021/42
faktúra
PESMENPOL, s.r.o.
36507881
3 292,22 EUR
21.05.2021
Predmet: streetbalové ihrisko 2ks
DF2021/43
faktúra
LITTLE CARPATIHIANS, s.r.o.
52030814
312,00 EUR
21.05.2021
Predmet: Respirátor KN95 FFP2 60ks
DF2021/44
faktúra
Kašák Branislav Ing.
37183397
254,00 EUR
21.05.2021
Predmet: tonery
DF2021/46
faktúra
OSOBNÝ ÚDAJ.SK, s.r.o.
50528041
36,00 EUR
21.05.2021
Predmet: výkon zodpovednej osoby 04/2021
DF2021/47
faktúra
MADE s.r.o.
36041688
105,00 EUR
21.05.2021
Predmet: systémová podpora URBIS 2021/Q2
DF2021/48
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
31,75 EUR
21.05.2021
Predmet: telekom služby
DF2021/49
faktúra
QUATRO PRINT, s.r.o.
36365645
1 282,56 EUR
21.05.2021
Predmet: tonery Atr. Epson T9451 16ks
DF2021/50
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
1 617,00 EUR
21.05.2021
Predmet: plyn
DF2021/51
faktúra
ZSE Energia, a.s.
36677281
784,50 EUR
21.05.2021
Predmet: elektrina ZŠ, MŠ, ŠJ
DF2021/52
faktúra
GE GASTRO, s.r.o.
53483944
79,20 EUR
21.05.2021
Predmet: RM umývycí 12kg
DF2021/53
faktúra
Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o.
35908718
73,45 EUR
21.05.2021
Predmet: časopis zákony v školskej praxi,ročná aktualizácia
DF2021/54
faktúra
Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o.
35908718
46,05 EUR
21.05.2021
Predmet: časopis integracia v škole
DF2021/55
faktúra
EGOV SYSTEMS, s.r.o.
35827521
96,00 EUR
21.05.2021
Predmet: poskytovanie služby eGov na rok 2021
DF2021/56
faktúra
KOMUNÁLNA poisťovňa a.s.
31595545
327,20 EUR
21.05.2021
Predmet: poistenie majetku
DF2021/57
faktúra
FIRECONTROL SAFETY, s.r.o.
51430347
172,80 EUR
21.05.2021
Predmet: služby technika BOZP 2021Q01
DF2021/58
faktúra
ZMO, región JE
31826385
40,00 EUR
21.05.2021
Predmet: školenie stravovanie
DF2021/59
faktúra
ESPIK GROUP, s.r.o.
46754768
31,20 EUR
21.05.2021
Predmet: online služba evidencia odpadov,13.04.2021 - 13.04.2022
DF2021/60
faktúra
Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s.
36252484
441,06 EUR
21.05.2021
Predmet: vodné, stočné
DF2021/61
faktúra
Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s.
36252484
2,32 EUR
21.05.2021
Predmet: upomienka
DF2021/62
faktúra
DIALÓG PLUS, s.r.o.
50262041
163,50 EUR
21.05.2021
Predmet: Metodika - tréning fonematického uvedovamovania,podľa Eľkonina (šlabikár 1 a 2),man poplatok
DF2021/63
faktúra
Orange Slovensko, a.s.
35697270
103,79 EUR
21.05.2021
Predmet: telekom služby
DF2021/64
faktúra
KNIHY PRE KAŽDÉHO, s.r.o.
44918682
656,43 EUR
21.05.2021
Predmet: knihy pre detskú školskú knižnicu
DF2021/65
faktúra
EUROLINE COMPUTER, s.r.o.
36395994
509,00 EUR
21.05.2021
Predmet: V15 Iron Grey,pc pre šj
O2021/52
objednávka
BUDINSKÝ MIROSLAV, M. R. Štefánika 38, 902 01 Pezinok
37294440
120,00 EUR
26.05.2021
Predmet: deratizácia
O2021/53
objednávka
IŠ PLUS, s.r.o., Fintická 14050/119, 080 01 Prešov
47922460
299,00 EUR
26.05.2021
Predmet: prístup do dtb testov ALF SK12
O2021/54
objednávka
Verlag Dashofer, s.r.o., Železničiarska 13, 81499 Bratislava
35730129
178,20 EUR
04.06.2021
Predmet: online kniha smernice a org. predpisy pre školstvo
O2021/55
objednávka
KRTKOVANIE ZSK s.r.o., Oblúková 1832/31, 917 01 Trnava
51902877
100,00 EUR
04.06.2021
Predmet: čistenie kanalizácie v kotolni
O2021/56
objednávka
ALZA.SK s.r.o., Bottova 6654/7, 81109 Bratislava
36562939
64,57 EUR
04.06.2021
Predmet: reproduktory logitech multimediálne pre zš pre 2st
O2021/57
objednávka
ZMO, región JE, Paulínska 513/20, 917 01 Trnava
31826385
20,00 EUR
04.06.2021
Predmet: školenie personálna agenda školy
DFE2021/10
faktúra
Janáč Peter U JANÁČA
30048915
162,84 EUR
04.06.2021
Predmet: potraviny
DFE2021/11
faktúra
Janáč Peter U JANÁČA
30048915
198,63 EUR
04.06.2021
Predmet: potraviny
DFE2021/12
faktúra
Janáč Peter U JANÁČA
30048915
284,50 EUR
04.06.2021
Predmet: potraviny
DFE2021/13
faktúra
FRAPE CATERING, s.r.o.
44178450
59,40 EUR
04.06.2021
Predmet: potraviny
DFE2021/14
faktúra
FRAPE CATERING, s.r.o.
44178450
104,88 EUR
04.06.2021
Predmet: potraviny
DFE2021/15
faktúra
Janáč Peter U JANÁČA
30048915
248,24 EUR
04.06.2021
Predmet: potraviny