Dokumenty:
zobraziť na stránke
218508
faktúra
WEBY GROUP, s.r.o.
36046884
21,18 EUR
30.12.2018
Predmet: weby 9/18-9/19
218507
faktúra
Lindstrom, s.r.o.
35742364
32,11 EUR
30.12.2018
Predmet: prenájom roh. Oú 9/18
218506
faktúra
Lindstrom, s.r.o.
35742364
19,58 EUR
30.12.2018
Predmet: MŠ prenájom roh. 9/18
218505
faktúra
Technické služby mesta Partizánske
36311693
147,58 EUR
30.12.2018
Predmet: fekál
218504
faktúra
PAMIKO spol. s r.o.
31320007
15,00 EUR
30.12.2018
Predmet: MŠ-predpl.Naša škola
218503
faktúra
KOVTEC s.r.o.
50924192
2 500,00 EUR
30.12.2018
Predmet: výroba,dod.,mont.
218502
faktúra
Orange Slovensko, a.s.
35697270
157,22 EUR
30.12.2018
Predmet: mobil+internet TJ
218501
faktúra
AE group, s.r.o.
45669546
240,00 EUR
30.12.2018
Predmet: vyprac.NMS NFP
218500
faktúra
Ing. Vladimír Petriska, BORTEX
14272377
359,71 EUR
30.12.2018
Predmet: MŠ-OPP
218499
faktúra
Orange Slovensko, a.s.
35697270
12,00 EUR
30.12.2018
Predmet: mobil Oú
218498
faktúra
Advil, s.r.o.
51709392
430,00 EUR
30.12.2018
Predmet: hody-atrakcie
218497
faktúra
BENET s.r.o.
36299219
220,32 EUR
30.12.2018
Predmet: prehl.BOZP byty
218496
faktúra
RAABE
35908718
17,00 EUR
30.12.2018
Predmet: prac.zošity MŠ
218495
faktúra
FEREX, s.r.o.
17682258
309,00 EUR
30.12.2018
Predmet: nákup kontajnerov
218494
faktúra
MIRAL Slovakia s.r.o.
36330876
327,12 EUR
30.12.2018
Predmet: betón-zastávka
218493
faktúra
Matej Nagy - MOHA TANYA
40926133
1 070,00 EUR
30.12.2018
Predmet: rezbárske práce
218492
faktúra
Ing. Stanislav Kurbel
46333461
215,00 EUR
30.12.2018
Predmet: reklamné predmety
218491
faktúra
Technické služby mesta Partizánske
36311693
192,56 EUR
30.12.2018
Predmet: naklad. a prevoz drte
218490
faktúra
JUDr.Magdaléna Gogorová
14223929
94,02 EUR
30.12.2018
Predmet: práv.sl.
218489
faktúra
MAGNA ENERGIA a.s.
35743565
113,59 EUR
30.12.2018
Predmet: el.en.9/18 TJ Slova