Dokumenty:
zobraziť na stránke
2517.
zmluva
Marián Šupa
11906022
20 040,00 EUR
13.03.2019
Predmet: Kúpna zmluva pre 4. logický celok/časť (preosievacie sito)
2518.
zmluva
Bánovská Regionálna Rozvojová Agentúra
45746940
250,00 EUR
15.03.2019
Predmet: Zmluva o dielo
2519.
zmluva
Alojz Brunclík
2 475,00 EUR
18.03.2019
Predmet: Kúpna zmluva
2520.
zmluva
Marián Šupa
11906022
111 530,50 EUR
20.03.2019
Predmet: Kúpna zmluva pre 5. logický celok /časť (kompostovací voz)
2521.
zmluva
Erik Semančík
0,00 EUR
29.03.2019
Predmet: Zmluva o nájme bytu
2522.
zmluva
Jana Benková
0,00 EUR
29.03.2019
Predmet: Zmluva o nájme bytu
2523.
dodatok
Katarína Školnová
0,00 EUR
29.03.2019
Predmet: Dodatok č. 2/2019
2524.
zmluva
Stredoslovenská distribučná, a.s.
36442151
0,00 EUR
03.04.2019
Predmet: Zmluva o zriadení vecného bremena
2525.
zmluva
Obec Oslany
00318396
0,00 EUR
04.04.2019
Predmet: Zmluva o výpožičke kompostéra
2526.
zmluva
Adriana Maňková
10,00 EUR
12.04.2019
Predmet: Zmluva o nájme hrobového miesta
2527.
zmluva
Marta Mokránová
40,00 EUR
12.04.2019
Predmet: Zmluva o nájme hrobového miesta
2528.
zmluva
Adriana Maňková
30,00 EUR
12.04.2019
Predmet: Zmluva o nájme hrobového miesta
2529.
zmluva
ALL-Stavby s.r.o.
47092513
43 956,17 EUR
17.04.2019
Predmet: Zmluva o dielo č.5/2019
2530.
dodatok
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
42181810
85 496,18 EUR
18.04.2019
Predmet: Dodatok č.3 k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku
2531.
zmluva
Mária Medveďová
20,00 EUR
18.04.2019
Predmet: Zmluva o nájme hrobového miesta
2532.
dodatok
OSP, a.s.
31560440
0,00 EUR
18.04.2019
Predmet: Dodatok č.1 k zmluve o dielo č. 1/2019
2533.
zmluva
OSP, a.s.
31560440
51 613,93 EUR
18.04.2019
Predmet: Zmluva o dielo č. 5/2019
2534.
zmluva
TextilEco a.s., organizačná zložka
44882033
0,00 EUR
25.04.2019
Predmet: Zmluva o zbere a zhodnotení textilu
2535.
zmluva
Ľuba Boháčová
0,00 EUR
25.04.2019
Predmet: Zmluva o nájme bytu
2536.
zmluva
Milan Beňovič, Petra Poliaková
0,00 EUR
25.04.2019
Predmet: Zmluva o nájme bytu
2537.
zmluva
Michal Adamec, Sabína Rábeková
0,00 EUR
30.04.2019
Predmet: Zmluva o nájme bytu
2538.
dodatok
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
42181810
404 883,81 EUR
30.04.2019
Predmet: Dodatok č. 6
2018/258
objednávka
STIEFEL EUROCART s.r.o.
31360513
238,50 EUR
01.05.2019
Predmet: MŠ-učebné pomôcky
2018/259
objednávka
Technické služby mesta Partizánske, spol. s.r.o.
36311693
83,93 EUR
01.05.2019
Predmet: práca so žeriavom
2018/260
objednávka
Štefan Šimun
40652599
30,00 EUR
01.05.2019
Predmet: preprava FS Oslianka
2018/261
objednávka
Technické služby mesta Partizánske, spol. s.r.o.
36311693
69,60 EUR
01.05.2019
Predmet: oprava auta
2018/262
objednávka
RS MARKER, s.r.o.
50921274
20,00 EUR
01.05.2019
Predmet: foto ustanovujúceho OZ
218665
faktúra
osobnyudaj.sk, s.r.o.
50528041
48,00 EUR
01.05.2019
Predmet: výkon zodpov.osoby 12/201
218666
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
150,62 EUR
01.05.2019
Predmet: telefón 11/18 Oú+MŠ
218667
faktúra
SYNEGROS s.r.o.
51318903
118,80 EUR
01.05.2019
Predmet: monitor.el.en. ver.bud.
218668
faktúra
MAGNA ENERGIA a.s.
35743565
1 235,94 EUR
01.05.2019
Predmet: el.en.12/2018
218669
faktúra
MAGNA ENERGIA a.s.
35743565
921,63 EUR
01.05.2019
Predmet: el.en 12/2018ČOV,MŠ,VO ná
218670
faktúra
MAGNA ENERGIA a.s.
35743565
10,88 EUR
01.05.2019
Predmet: el.en.12/18 kino
218671
faktúra
MAGNA ENERGIA a.s.
35743565
113,59 EUR
01.05.2019
Predmet: el.en.12/18 TJ Slova
218672
faktúra
SPP,a.s.
35815256
122,00 EUR
01.05.2019
Predmet: plyn 12/18 KD
218673
faktúra
SPP,a.s.
35815256
652,00 EUR
01.05.2019
Predmet: plyn 12/18 MŠ
218674
faktúra
SPP,a.s.
35815256
126,00 EUR
01.05.2019
Predmet: plyn 12/18 TJ Slovan
218675
faktúra
SPP,a.s.
35815256
259,00 EUR
01.05.2019
Predmet: plyn 12/18 Oú
218676
faktúra
INPROST s.r.o.
31363091
88,40 EUR
01.05.2019
Predmet: obecné noviny 2019
218677
faktúra
značenie.sk, s.r.o.
50577557
13,20 EUR
01.05.2019
Predmet: orientačné čísla
218678
faktúra
KOMENSKY, s.r.o.
43908977
19,00 EUR
01.05.2019
Predmet: predpl.MŠ Komensky 11/18
218679
faktúra
ENERCOM s.r.o.
44658591
366,00 EUR
01.05.2019
Predmet: MŠ-dopad.plocha ihrisko
218680
faktúra
Edenred Slovakia, s.r.o.
31328695
1 036,98 EUR
01.05.2019
Predmet: dar.pouk.
218681
faktúra
Luboš Machata-TOMI EXTREM-výškové práce
34343342
352,00 EUR
01.05.2019
Predmet: oplechovanie kríža
218682
faktúra
Lindstrom, s.r.o.
35742364
31,58 EUR
01.05.2019
Predmet: MŠ prenájom roh. 11/18
218683
faktúra
Lindstrom, s.r.o.
35742364
32,88 EUR
01.05.2019
Predmet: prenájom roh. Oú 11/18
218684
faktúra
Ráczko Tibor
50312103
96,00 EUR
01.05.2019
Predmet: rekl.pred.
218685
faktúra
Technické služby mesta Partizánske
36311693
477,10 EUR
01.05.2019
Predmet: fekál
218686
faktúra
Slovak telekom,a.s. /mobil/
35763469
36,62 EUR
01.05.2019
Predmet: mobil Oú+VO15.11.18-14.12
218687
faktúra
EURONICS Prievidza s.r.o.
36708933
99,98 EUR
01.05.2019
Predmet: MŠ-žehličky 2 ks
218688
faktúra
Orange Slovensko, a.s.
35697270
177,78 EUR
01.05.2019
Predmet: mobil+internet TJ+VO
218689
faktúra
Štefan Šimun
40652599
30,00 EUR
01.05.2019
Predmet: MŠ-preprava
218690
faktúra
JG music s.r.o.
52031896
60,00 EUR
01.05.2019
Predmet: ozvučenie slávnost.zast.
218691
faktúra
STIEFEL EUROCART s.r.o.
31360513
238,50 EUR
01.05.2019
Predmet: MŠ-učebné pomôcky
218692
faktúra
Karol DRDUL ml.
48256811
50,00 EUR
01.05.2019
Predmet: FúO-opr.bytu 934/5
218693
faktúra
Obec Skačany
00311057
106,52 EUR
01.05.2019
Predmet: nákl.HK 2-4.Q/18
218694
faktúra
Slovak telekom,a.s. /mobil/
35763469
40,98 EUR
01.05.2019
Predmet: mobil Oú+VO
218695
faktúra
Iveta Csizmaiová
47729970
57,30 EUR
01.05.2019
Predmet: opr. multicary
218696
faktúra
Základná škola
31201741
232,26 EUR
01.05.2019
Predmet: strava MŠ 12/2018
218697
faktúra
Ivan Kováčik - KOVIN
41851277
27,25 EUR
01.05.2019
Predmet: opr. VO Pekár.
218698
faktúra
Ivan Kováčik - KOVIN
41851277
367,25 EUR
01.05.2019
Predmet: práce mont.plošinou
218699
faktúra
MAGNA ENERGIA a.s.
35743565
-390,97 EUR
01.05.2019
Predmet: vyučt.MŠ el.en r.2017
218700
faktúra
MAGNA ENERGIA a.s.
35743565
-615,18 EUR
01.05.2019
Predmet: vyučt.VO Pekár.el.en.2017
218701
faktúra
Petit Press, a.s.divízia týždenníkov, o.z.
35790253
46,80 EUR
01.05.2019
Predmet: inzercia-vianoč.pozdrav
218702
faktúra
Alojz Reisel - DEDE
44065469
94,60 EUR
01.05.2019
Predmet: rev.Školská 58/2
218703
faktúra
Alojz Reisel - DEDE
44065469
502,30 EUR
01.05.2019
Predmet: rev.plyn.zar.Škol.58/2
218704
faktúra
Alojz Reisel - DEDE
44065469
417,00 EUR
01.05.2019
Predmet: rev.plyn.zar.Škol.58/2
218705
faktúra
Alojz Reisel - DEDE
44065469
415,90 EUR
01.05.2019
Predmet: rev.plyn.zar.Vých.990/6
218706
faktúra
Alojz Reisel - DEDE
44065469
476,00 EUR
01.05.2019
Predmet: rev.plyn.zar.Vých.989/4
218707
faktúra
BERTMAN, s.r.o.
46255371
89 000,00 EUR
01.05.2019
Predmet: záhr.kompost.Zhodnoc.BRO
218708
faktúra
Technické služby mesta Partizánske
36311693
83,93 EUR
01.05.2019
Predmet: práce žeriavom-pílenie st
218709
faktúra
Stredoslovenská vodár.spol.,a.s.
36644030
7,21 EUR
01.05.2019
Predmet: vod.,stoč.9-l2/18 Dom smú
218710
faktúra
Stredoslovenská vodár.spol.,a.s.
36644030
24,50 EUR
01.05.2019
Predmet: vod.,stoč.--12/18 Cintorí
218711
faktúra
Stredoslovenská vodár.spol.,a.s.
36644030
64,85 EUR
01.05.2019
Predmet: vod.,stoč.9-12/18KD
218712
faktúra
Stredoslovenská vodár.spol.,a.s.
36644030
119,62 EUR
01.05.2019
Predmet: vod.,stoč.9-12/18 Oú
218713
faktúra
Stredoslovenská vodár.spol.,a.s.
36644030
183,04 EUR
01.05.2019
Predmet: vod.,stoč.9-12/18 MŠ
218714
faktúra
MAGNA ENERGIA a.s.
35743565
-120,25 EUR
01.05.2019
Predmet: vyučt. el.en r.2017
218715
faktúra
MAGNA ENERGIA a.s.
35743565
-161,06 EUR
01.05.2019
Predmet: vyučt. el.en r.2017
218716
faktúra
Stredoslovenská vodár.spol.,a.s.
36644030
18,73 EUR
01.05.2019
Predmet: vod.,stoč.10-12/18 Šatne
218717
faktúra
Stredoslovenská vodár.spol.,a.s.
36644030
0,00 EUR
01.05.2019
Predmet: vod.,stoč.10-12/18 kino