Dokumenty:
zobraziť na stránke
219170
faktúra
Kováčik s.r.o.
34108629
135,48 EUR
09.12.2019
Predmet: kontrolo HP MŠ
219171
faktúra
Kováčik s.r.o.
34108629
309,16 EUR
09.12.2019
Predmet: kontrolo HP Oú,KD,Dom smú
219172
faktúra
JUDr. René Matuška-súdny exekútor
36122050
20,40 EUR
09.12.2019
Predmet: vyprac.exek.návrhu
219173
faktúra
JUDr. René Matuška-súdny exekútor
36122050
20,40 EUR
09.12.2019
Predmet: vyprac.exek.návrhu
219175
faktúra
Slovenský ochranný zväz autorský
00178454
-25,92 EUR
09.12.2019
Predmet: dobrop.hud.prod.-Fašiangy
219176
faktúra
Lindstrom, s.r.o.
35742364
23,50 EUR
09.12.2019
Predmet: pren.rohož.Oú 3/2019
219177
faktúra
Lindstrom, s.r.o.
35742364
21,02 EUR
09.12.2019
Predmet: pren.rohož.MŠ 3/2019
219178
faktúra
Základná škola
31201741
265,44 EUR
09.12.2019
Predmet: MŠ-strava 3/19
219179
faktúra
Roman Štálnik RED DOLLAR
35186411
100,00 EUR
09.12.2019
Predmet: voľby prezid.-prenáj.mies
219180
faktúra
Orange Slovensko, a.s.
35697270
24,99 EUR
09.12.2019
Predmet: mobil Oú
219181
faktúra
Orange Slovensko, a.s.
35697270
5,10 EUR
09.12.2019
Predmet: mobil Oú
219182
faktúra
Stredoslovenská vodár.spol.,a.s.
36644030
18,73 EUR
09.12.2019
Predmet: vodné 1.Q/19 kino
219183
faktúra
Netsoft s.r.o.
47179791
167,96 EUR
09.12.2019
Predmet: opr.HDD,zal.zdroj
219184
faktúra
MAGNA ENERGIA a.s.
35743565
11,82 EUR
09.12.2019
Predmet: vyuč.el.en.3/19 Dom smút.
219185
faktúra
MAGNA ENERGIA a.s.
35743565
54,64 EUR
09.12.2019
Predmet: vyuč.el.en.3/19 ČOV Pekar
219186
faktúra
MAGNA ENERGIA a.s.
35743565
138,12 EUR
09.12.2019
Predmet: vyuč.el.en.3/19 VO
219187
faktúra
MAGNA ENERGIA a.s.
35743565
245,43 EUR
09.12.2019
Predmet: vyuč.el.en.3/19 MŠ
219205
faktúra
MAGNA ENERGIA a.s.
35743565
45,88 EUR
09.12.2019
Predmet: vyuč.el.en.3/19 TJ Slovan
219206
faktúra
EKOSERVIS SLOVENSKO, s.r.o.
31714030
75,00 EUR
09.12.2019
Predmet: servis ČOV 3/2019
219207
faktúra
Technické služby mesta Partizánske
36311693
1 465,30 EUR
09.12.2019
Predmet: zneškod. KO
219208
faktúra
Technické služby mesta Partizánske
36311693
543,64 EUR
09.12.2019
Predmet: prepr. VOK a zneškod.KO
219209
faktúra
Technické služby mesta Partizánske
36311693
915,36 EUR
09.12.2019
Predmet: zber a prepr. KO
219174
faktúra
Ing. Stanislav Kurbel
46333461
430,00 EUR
09.12.2019
Predmet: rekl.mater.
219188
faktúra
osobnyudaj.sk, s.r.o.
50528041
48,00 EUR
09.12.2019
Predmet: výkon zodp.os. 4/2019
219189
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
155,95 EUR
09.12.2019
Predmet: telefón Oú + Mš 3/19
219190
faktúra
SYNEGROS s.r.o.
51318903
118,80 EUR
09.12.2019
Predmet: monitor.ver.bud.4/19
219191
faktúra
SPP,a.s.
35815256
99,00 EUR
09.12.2019
Predmet: zál.plyn 4/19 KD
219192
faktúra
SPP,a.s.
35815256
266,00 EUR
09.12.2019
Predmet: zál.plyn 4/19 Oú
219193
faktúra
SPP,a.s.
35815256
628,00 EUR
09.12.2019
Predmet: zál.plyn 4/19 MŠ
219194
faktúra
SPP,a.s.
35815256
117,00 EUR
09.12.2019
Predmet: zál.plyn 4/19 TJ Slovan
219195
faktúra
MAGNA ENERGIA a.s.
35743565
1 279,28 EUR
09.12.2019
Predmet: el.en. 4/19
219196
faktúra
MAGNA ENERGIA a.s.
35743565
121,75 EUR
09.12.2019
Predmet: el.en. 4/19 TJ Slovan
219197
faktúra
MAGNA ENERGIA a.s.
35743565
524,67 EUR
09.12.2019
Predmet: el.en.4/19 ČOV,VO,Dom sm.
219198
faktúra
TENDERnet s.r.o.
50139088
216,00 EUR
09.12.2019
Predmet: porad. VO 1-3/19
219199
faktúra
Juraj Lacúška - JULA
34632417
92,00 EUR
09.12.2019
Predmet: výmena vypínačov,svietid.
219200
faktúra
Juraj Lacúška - JULA
34632417
46,00 EUR
09.12.2019
Predmet: FúO-Škol.58
219201
faktúra
značenie.sk, s.r.o.
50577557
679,08 EUR
09.12.2019
Predmet: mont.stĺpikov
219202
faktúra
DELIVER DOORS s.r.o.
45385467
5 074,00 EUR
09.12.2019
Predmet: MŠ-detské ihrisko-zostava
219203
faktúra
2U s.r.o.
17315786
52,32 EUR
09.12.2019
Predmet: vlajky pomník
219204
faktúra
Anton Straka
35185554
141,50 EUR
09.12.2019
Predmet: staveb.mater.
219210
faktúra
Jozef Smrhola - Olymp
32581190
461,88 EUR
09.12.2019
Predmet: rekl.pred.-pero s potl.
219211
faktúra
Vydavateľstvo TEMPO, s.r.o.
36299863
25,92 EUR
09.12.2019
Predmet: inzercia
219212
faktúra
DOPRALEX s.r.o.
50384058
168,00 EUR
09.12.2019
Predmet: dovoz štrku-cesta Dúbrav.
219213
faktúra
Slovenské filmové štúdiá Bratislava, s.r.o.
46485074
346,30 EUR
09.12.2019
Predmet: elektr.prepis kroniky
219214
faktúra
RS MAKER, s.r.o.
50921274
30,00 EUR
09.12.2019
Predmet: výroba plagátu-obec.uprat
219215
faktúra
Ján Korvas
35254076
70,00 EUR
09.12.2019
Predmet: pretláč.kanaliz.v obci
219216
faktúra
GKV&Ac, s.r.o
36341304
209,00 EUR
09.12.2019
Predmet: BOZP 4-6/19
219217
faktúra
Petit Press, a.s.divízia týždenníkov, o.z.
35790253
48,00 EUR
09.12.2019
Predmet: inzercia
219218
faktúra
Elena Majeríková-ElenNeo Slovakia
41172914
268,80 EUR
09.12.2019
Predmet: knihy prváci ZŠ
219219
faktúra
Juraj Grom
43606504
60,00 EUR
09.12.2019
Predmet: premiet.plátno-zad.proj.
219220
faktúra
Orange Slovensko, a.s.
35697270
168,84 EUR
09.12.2019
Predmet: mobil Oú,inter.ihr.,VO
219221
faktúra
Slovak telekom,a.s. /mobil/
35763469
33,91 EUR
09.12.2019
Predmet: mob.Oú+VO15.3.19-14.4.19
219222
faktúra
KOVOTAR, výrobné družstvo Kúty
00167461
33,95 EUR
09.12.2019
Predmet: ČOV-naberačka na moč.
219223
faktúra
Patricius Sova-GEOSKTEAM
48185655
290,00 EUR
09.12.2019
Predmet: vyh.geom.pl.-Mlyn.ulica
219225
faktúra
Luxsol s.r.o.
50152670
166,00 EUR
09.12.2019
Predmet: hádzanár.sieť
219226
faktúra
BENET s.r.o.
36299219
1 408,02 EUR
09.12.2019
Predmet: vod.,stoč. Škol.r.2018
219227
faktúra
Lindstrom, s.r.o.
35742364
14,11 EUR
09.12.2019
Predmet: pren.rohož.Oú 4/2019
219228
faktúra
Lindstrom, s.r.o.
35742364
31,58 EUR
09.12.2019
Predmet: pren.rohož.MŠ 4/2019
219229
faktúra
Edenred Slovakia, s.r.o.
31328695
1 663,20 EUR
09.12.2019
Predmet: stravenky
219230
faktúra
Juraj Lacúška - JULA
34632417
625,00 EUR
09.12.2019
Predmet: revízie el.zar.
219231
faktúra
Jana Špeťková INPOSTAV
51636034
200,00 EUR
09.12.2019
Predmet: archit.štúdia-prístr.bicy
219232
faktúra
Ivan Kováčik - KOVIN
41851277
409,60 EUR
09.12.2019
Predmet: práce s plošinou el.pr.
219233
faktúra
FEREX, s.r.o.
17682258
460,80 EUR
09.12.2019
Predmet: kontajnery
219234
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
150,76 EUR
09.12.2019
Predmet: telefón Oú+MŠ 4/19
219235
faktúra
Netsoft s.r.o.
47179791
24,00 EUR
09.12.2019
Predmet: práce s PC kniž.
219236
faktúra
Základná škola
31201741
272,55 EUR
09.12.2019
Predmet: MŠ-strava 4/19
219237
faktúra
Marián Šupa
11906022
142 320,00 EUR
09.12.2019
Predmet: BRO-taktor,štiepko.,nakl
219238
faktúra
Marián Šupa
11906022
64 800,00 EUR
09.12.2019
Predmet: BRO-nosič kontajnerov
219239
faktúra
Marián Šupa
11906022
8 760,00 EUR
09.12.2019
Predmet: BRO-kontajner na odpad
219240
faktúra
Marián Šupa
11906022
20 040,00 EUR
09.12.2019
Predmet: BRO-preosievač.sito
219241
faktúra
Marián Šupa
11906022
111 530,50 EUR
09.12.2019
Predmet: BRO-kompostáreň mobilná
219242
faktúra
Technické služby mesta Partizánske
36311693
1 342,99 EUR
09.12.2019
Predmet: zneškod. KO
219243
faktúra
Technické služby mesta Partizánske
36311693
1 497,31 EUR
09.12.2019
Predmet: prepr. VOK a zneškod.KO
219244
faktúra
Technické služby mesta Partizánske
36311693
898,37 EUR
09.12.2019
Predmet: zber a prepr. KO
219245
faktúra
EKOSERVIS SLOVENSKO, s.r.o.
31714030
75,00 EUR
09.12.2019
Predmet: servis ČOV 4/2019
219246
faktúra
MAGNA ENERGIA a.s.
35743565
8,09 EUR
09.12.2019
Predmet: vyuč.el.en.4/19 Dom smút.
219247
faktúra
MAGNA ENERGIA a.s.
35743565
45,52 EUR
09.12.2019
Predmet: vyuč.el.en.4/19 ČOV Pekar
219248
faktúra
MAGNA ENERGIA a.s.
35743565
68,94 EUR
09.12.2019
Predmet: vyuč.el.en.4/19 VO
219249
faktúra
MAGNA ENERGIA a.s.
35743565
180,07 EUR
09.12.2019
Predmet: vyuč.el.en.4/19 MŠ
219250
faktúra
MAGNA ENERGIA a.s.
35743565
71,74 EUR
09.12.2019
Predmet: vyuč.el.en.4/19 TJ Slovan