Dokumenty:
zobraziť na stránke
219010
faktúra
WEBY GROUP, s.r.o.
36046884
256,32 EUR
09.12.2019
Predmet: balík weby r.2019
219011
faktúra
COMCO, s.r.o.
45409382
24,64 EUR
09.12.2019
Predmet: sklo Multicara-opr.
219012
faktúra
Technické služby mesta Partizánske
36311693
79,37 EUR
09.12.2019
Predmet: fekál
219013
faktúra
SPP,a.s.
35815256
99,00 EUR
09.12.2019
Predmet: zál.plyn 1/19 KD
219014
faktúra
SPP,a.s.
35815256
266,00 EUR
09.12.2019
Predmet: zál.plyn 1/19 Oú
219015
faktúra
SPP,a.s.
35815256
628,00 EUR
09.12.2019
Predmet: zál.plyn 1/19 MŠ
219016
faktúra
SPP,a.s.
35815256
117,00 EUR
09.12.2019
Predmet: zál.plyn 1/19 TJ Slovan
219017
faktúra
NAY a.s.
35739487
299,00 EUR
09.12.2019
Predmet: MŠ-podlahový vysávač
219018
faktúra
Orange Slovensko, a.s.
35697270
166,77 EUR
09.12.2019
Predmet: mobil Oú,inter.ihr.,VO
219019
faktúra
Slovak telekom,a.s. /mobil/
35763469
36,00 EUR
09.12.2019
Predmet: mob.Oú+VO15.12.18-14.1.19
219020
faktúra
Poradca podnikateľa, spol. s r.o.
31592503
66,16 EUR
09.12.2019
Predmet: Práce,mzdy,odmeň.2019
219021
faktúra
Ing. Hamáček Miroslav
100,00 EUR
09.12.2019
Predmet: znal.posudok
219022
faktúra
EKOTEC spol. s.r.o.
00687022
386,40 EUR
09.12.2019
Predmet: MŠ-kontr.ihrísk
219023
faktúra
ista Slovakia, s.r.o.
31437028
230,40 EUR
09.12.2019
Predmet: FúO-dod. a mont. vod.Vých
219024
faktúra
ista Slovakia, s.r.o.
31437028
159,60 EUR
09.12.2019
Predmet: FúO-dod. a mont. vod.Vých
219025
faktúra
Juraj Lacúška - JULA
34632417
83,00 EUR
09.12.2019
Predmet: el.práce ČOV Pek.,VO
219026
faktúra
Juraj Lacúška - JULA
34632417
66,40 EUR
09.12.2019
Predmet: el.práce Pek.,Vých.
219027
faktúra
značenie.sk, s.r.o.
50577557
305,76 EUR
09.12.2019
Predmet: zn.plech,stlp.jakl.-sklad
219028
faktúra
Technické služby mesta Partizánske
36311693
1 790,75 EUR
09.12.2019
Predmet: zim.údržba
219029
faktúra
NAY a.s.
35739487
24,99 EUR
09.12.2019
Predmet: MŠ-stolový varič
219030
faktúra
MADMAT s.r.o.
36364398
25,30 EUR
09.12.2019
Predmet: MŠ-batéria drez.
219031
faktúra
PETHOME s.r.o.
29,58 EUR
09.12.2019
Predmet: puzdro,sáčky-psie extreme
219032
faktúra
Marián Szabó - MARO
55,00 EUR
09.12.2019
Predmet: tabuľky smeti
219033
faktúra
UNIMAT spol. s r.o.
30228042
98,86 EUR
09.12.2019
Predmet: MŠ-výmena spat.klapky
219034
faktúra
Poradca podnikateľa, spol. s r.o.
31592503
117,00 EUR
09.12.2019
Predmet: ver.spr.21.2.19-20.2.20pr
219035
faktúra
značenie.sk, s.r.o.
50577557
19,80 EUR
09.12.2019
Predmet: súpis.číslo,orient.č.
219036
faktúra
JG music s.r.o.
52031896
80,00 EUR
09.12.2019
Predmet: maškar.ples-hud.prod.27.1
219037
faktúra
Wolters Kluwer s.r.o.
31348262
87,00 EUR
09.12.2019
Predmet: účtovníctvo ROPO 2019
219038
faktúra
REKUK, spol. s r.o.
36284319
1 171,80 EUR
09.12.2019
Predmet: Osliansky spr.800 ks
219039
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
150,62 EUR
09.12.2019
Predmet: telefón Oú + Mš
219040
faktúra
Netsoft s.r.o.
47179791
119,76 EUR
09.12.2019
Predmet: toner,opr.disku učtáreň
219041
faktúra
Lindstrom, s.r.o.
35742364
32,88 EUR
09.12.2019
Predmet: pren.rohož.Oú 1/2019
219042
faktúra
Lindstrom, s.r.o.
35742364
21,02 EUR
09.12.2019
Predmet: pren.rohož.MŠ 1/2019
219043
faktúra
Základná škola
31201741
267,81 EUR
09.12.2019
Predmet: MŠ-strava 1/19
219044
faktúra
Technické služby mesta Partizánske
36311693
182,10 EUR
09.12.2019
Predmet: fekál
219045
faktúra
Technické služby mesta Partizánske
36311693
1 397,66 EUR
09.12.2019
Predmet: zber a prepr. KO
219046
faktúra
Technické služby mesta Partizánske
36311693
1 705,39 EUR
09.12.2019
Predmet: zneškod. KO
219047
faktúra
Technické služby mesta Partizánske
36311693
187,72 EUR
09.12.2019
Predmet: prepr. VOK a zneškod.KO
219048
faktúra
Technické služby mesta Partizánske
36311693
697,18 EUR
09.12.2019
Predmet: zim.údržba
219049
faktúra
František Némethy
18013759
144,00 EUR
09.12.2019
Predmet: odhŕňanie snehu
219050
faktúra
EKOSERVIS SLOVENSKO, s.r.o.
31714030
75,00 EUR
09.12.2019
Predmet: servis ČOV 1/2019
219051
faktúra
MAGNA ENERGIA a.s.
35743565
250,14 EUR
09.12.2019
Predmet: vyuč.el.en.1/19 MŠ
219052
faktúra
MAGNA ENERGIA a.s.
35743565
37,16 EUR
09.12.2019
Predmet: vyuč.el.en.1/19 ČOV Pekar
219053
faktúra
MAGNA ENERGIA a.s.
35743565
-89,65 EUR
09.12.2019
Predmet: vyuč.el.en.1/19 VO
219054
faktúra
MAGNA ENERGIA a.s.
35743565
222,28 EUR
09.12.2019
Predmet: vyuč.el.en.1/19 Dom smút.
219055
faktúra
PORS s.r.o.
31641768
210,60 EUR
09.12.2019
Predmet: odhŕňanie snehu
219056
faktúra
MAGNA ENERGIA a.s.
35743565
9,96 EUR
09.12.2019
Predmet: vyuč.el.en.1/19 TJ Slovan
219057
faktúra
osobnyudaj.sk, s.r.o.
50528041
48,00 EUR
09.12.2019
Predmet: výkon zodp.os. 2/2019
219058
faktúra
SYNEGROS s.r.o.
51318903
118,80 EUR
09.12.2019
Predmet: monitor.ver.bud.2/19
219059
faktúra
JUDr.Magdaléna Gogorová
14223929
362,60 EUR
09.12.2019
Predmet: práv.sl. 1/2019
219060
faktúra
Verlag Dashofer, vydavateľstvo, s.r.o.
35730129
250,20 EUR
09.12.2019
Predmet: odmeňov.zam.2/19-2/20
219061
faktúra
SPP,a.s.
35815256
99,00 EUR
09.12.2019
Predmet: zál.plyn 2/19 KD
219062
faktúra
SPP,a.s.
35815256
266,00 EUR
09.12.2019
Predmet: zál.plyn 2/19 Oú
219063
faktúra
SPP,a.s.
35815256
628,00 EUR
09.12.2019
Predmet: zál.plyn 2/19 MŠ
219064
faktúra
SPP,a.s.
35815256
117,00 EUR
09.12.2019
Predmet: zál.plyn 2/19 TJ Slovan
219065
faktúra
MAGNA ENERGIA a.s.
35743565
1 279,28 EUR
09.12.2019
Predmet: el.en. 2/19
219066
faktúra
MAGNA ENERGIA a.s.
35743565
121,75 EUR
09.12.2019
Predmet: el.en. 2/19 TJ Slovan
219067
faktúra
značenie.sk, s.r.o.
50577557
141,60 EUR
09.12.2019
Predmet: zn.plech,stlp.jakl.
219068
faktúra
Technické služby mesta Partizánske
36311693
82,45 EUR
09.12.2019
Predmet: fekál
219069
faktúra
Richard Harťanský
37366831
155,20 EUR
09.12.2019
Predmet: MŠ-učeb.pomôcky-skl.hračk
219070
faktúra
Wolters Kluwer s.r.o.
31348262
79,80 EUR
09.12.2019
Predmet: právo pre ROPO 2019
219071
faktúra
Slovenský ochranný zväz autorský
00178454
14,28 EUR
09.12.2019
Predmet: lic.za verej.použ.hud.die
219072
faktúra
Alojz Reisel - DEDE
44065469
152,48 EUR
09.12.2019
Predmet: rev.kotla Školská 58/2
219073
faktúra
Alojz Reisel - DEDE
44065469
585,28 EUR
09.12.2019
Predmet: rev.kotla Východ.990/6
219074
faktúra
Jozef Maxina
41683129
150,82 EUR
09.12.2019
Predmet: vyučt.energie fitnes
219075
faktúra
EKOSERVIS SLOVENSKO, s.r.o.
31714030
120,00 EUR
09.12.2019
Predmet: vyprac.Plán obnovy ver.ka
219076
faktúra
Slovak telekom,a.s. /mobil/
35763469
41,74 EUR
09.12.2019
Predmet: mob.Oú+VO15.1.19-14.2.19
219077
faktúra
Orange Slovensko, a.s.
35697270
158,02 EUR
09.12.2019
Predmet: mobil Oú,inter.ihr.,VO
219078
faktúra
GREENPUNKT-TOP, s.r.o.
46077804
218,50 EUR
09.12.2019
Predmet: návleky,det.ref.vesty MŠ
219079
faktúra
CA-PLAST, s.r.o.
36396133
226,80 EUR
09.12.2019
Predmet: kryt ver. osvetl.
219080
faktúra
MAGNA ENERGIA a.s.
35743565
524,67 EUR
09.12.2019
Predmet: el.en.2/19 ČOV,VO,Dom sm.
219081
faktúra
LackoviČOV MONT s.r.o.
50626698
550,00 EUR
09.12.2019
Predmet: opr.ČOV Pekár.
219082
faktúra
Slovenský vodohospodársky podnik, š.p.
3602204702
5,00 EUR
09.12.2019
Predmet: prenájom pozemku-kanaliz.
219083
faktúra
SEIT s.r.o.
36696323
112,90 EUR
09.12.2019
Predmet: kábel závesný
219084
faktúra
Juraj Lacúška - JULA
34632417
844,00 EUR
09.12.2019
Predmet: MŠ-OPaOS el.zar.
219085
faktúra
Marián Szabó - MARO
600,00 EUR
09.12.2019
Predmet: reklam.predmety
219086
faktúra
Ivan Kováčik - KOVIN
41851277
643,70 EUR
09.12.2019
Predmet: elektromont.práce plošina
219087
faktúra
Základná škola
31201741
284,40 EUR
09.12.2019
Predmet: MŠ-strava 2/19
219088
faktúra
STIEFEL EUROCART s.r.o.
31360513
48,00 EUR
09.12.2019
Predmet: MŠ-učeb.pmôcky
219089
faktúra
Lindstrom, s.r.o.
35742364
32,88 EUR
09.12.2019
Predmet: pren.rohož.Oú 2/2019