obec
Plavecký Štvrtok
Bratislavský kraj, okres Malacky
zverejnené dokumenty: 10845
Dokumenty:
zobraziť na stránke
200/13
faktúra
MIMAGO s.r.o.
47067322
192,00 EUR
25.06.2013
Predmet: oprava dlažby Ekocentrum
199/13
faktúra
MIMAGO s.r.o.
47067322
2 152,45 EUR
25.06.2013
Predmet: oprava ciest
198/13
faktúra
Marián Kovár -KOVO
35306602
351,00 EUR
25.06.2013
Predmet: výmena ohrievača OP, oprava soc. zariadení zdrav. stredisko
197/13
faktúra
Advokátska kancelária Melničák
36860891
227,62 EUR
25.06.2013
Predmet: právne služby
196/13
faktúra
GTS Nextra a.s.
35795662
17,93 EUR
25.06.2013
Predmet: internet
195/13
faktúra
Oravec Pavol ml.
43595251
150,00 EUR
25.06.2013
Predmet: zemné práce
194/13
faktúra
Bratislavská vodárenská spoloč
35850370
168,35 EUR
25.06.2013
Predmet: povrchová voda
193/13
faktúra
Vľúdnosť Vénia n.o.
36076856
1 262,00 EUR
25.06.2013
Predmet: opatrovateľská služba
A/2013/00419
zmluva
Ing. Zuzana Poláková
35158611
8 350,00 EUR
24.06.2013
Predmet: Zmluva o dielo
A/2013/00387
zmluva
Vľúdnosť - Vénia, n. o.
36076856
0,00 EUR
18.06.2013
Predmet: Zmluva o zabezpečení sociálnej služby a o poskytnutí finančného príspevku
A/2013/320
zmluva
Bc. Juraj Kvačala
800,00 EUR
17.06.2013
Predmet: Zmluva o vytvorení diela
A/2013/00364
zmluva
Ing. Dušan Jakubík
166,00 EUR
10.06.2013
Predmet: Nájomná zmluva číslo 15/B/2013
192/13
faktúra
Základná škola Plavecký Štvrto
31810276
288,50 EUR
06.06.2013
Predmet: stravovanie dôchodci
191/13
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
56,62 EUR
06.06.2013
Predmet: telefonny poplatok OcU
190/13
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
20,33 EUR
06.06.2013
Predmet: obecná polícia telef.popl.
189/13
faktúra
Agentúra RND s.r.o.
35717076
504,00 EUR
06.06.2013
Predmet: vstupenky do divadla
A/2013/00357
zmluva
Woodpecker SK, s.r.o.
46465332
1 000,00 EUR
05.06.2013
Predmet: Zmluva o dielo na prípravu a realizáciu prác
188/13
faktúra
SPP
35815256
1 255,00 EUR
04.06.2013
Predmet: plyn obecné budovy
187/13
faktúra
Eva Fratičová
34983848
186,39 EUR
04.06.2013
Predmet: čistenie kanalizácie -budova zdrav.strediska
186/13
faktúra
KomBit-Alarm
31420095
402,29 EUR
04.06.2013
Predmet: revízia EPS
185/13
faktúra
Marius Pedersen
34115901
484,10 EUR
04.06.2013
Predmet: separovanie odpadu
184/13
faktúra
Tibor Kostka
41101651
200,00 EUR
03.06.2013
Predmet: údržba výpočtovej techniky
183/13
faktúra
TEKOS spol. s.r.o.
34111832
201,23 EUR
03.06.2013
Predmet: odpad zberný dvor
182/13
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
25,37 EUR
03.06.2013
Predmet: telef.poplatok ekocentrum
181/13
faktúra
Bratislavská vodárenská spoloč
35850370
28,54 EUR
03.06.2013
Predmet: vodné a stočné PC
180/13
faktúra
Lindstrom
35742364
11,69 EUR
03.06.2013
Predmet: čistenie rohoží
179/13
faktúra
Hílek a spol. s.r.o.
36239542
376,66 EUR
03.06.2013
Predmet: údržba osob.automobilu OcU
178/13
faktúra
Konica Minolta Slovakia spol.
31338551
51,30 EUR
03.06.2013
Predmet: údržba kopírky
177/13
faktúra
Tibor Kostka
41101651
95,00 EUR
03.06.2013
Predmet: kompletná reinštalácia PC
176/13
faktúra
Bratislavská vodárenská spoloč
35850370
24,14 EUR
03.06.2013
Predmet: voda OcU
175/13
faktúra
Bratislavská vodárenská spoloč
35850370
13,16 EUR
03.06.2013
Predmet: voda OP
174/13
faktúra
TEKOS spol. s.r.o.
34111832
2 828,42 EUR
03.06.2013
Predmet: odvoz a likvidácia odpadov
173/13
faktúra
TEKOS spol. s.r.o.
34111832
1 894,50 EUR
03.06.2013
Predmet: odvoz a likvidácia odpadov
172/13
faktúra
PAVOS Vodárenská spoločnosť s.
46866663
230,00 EUR
03.06.2013
Predmet: prevádzkovanie obecnej kanalizácie
171/13
faktúra
Oravec Pavol ml.
43595251
630,00 EUR
03.06.2013
Predmet: deň zeme
170/13
faktúra
ŠTUDIO-21 plus s.r.o.
35765607
364,32 EUR
03.06.2013
Predmet: údržba detského ihriska
169/13
faktúra
Makyta Zdenek
35305100
235,10 EUR
03.06.2013
Predmet: údržba VO
168/13
faktúra
Centrálna nezisková spoločnosť
42171717
229,00 EUR
03.06.2013
Predmet: prístup k portalu samospráva
167/13
faktúra
Orange slovensko a.s.
35697270
65,96 EUR
03.06.2013
Predmet: telefonny poplatok OP a OcU
166/13
faktúra
Bratislavská vodárenská spoloč
35850370
4,39 EUR
03.06.2013
Predmet: voda Ekocentrum
165/13
faktúra
GTS Nextra a.s.
35795662
17,93 EUR
03.06.2013
Predmet: internet
164/13
faktúra
Ing. Silvia Ondrovičová
170,76 EUR
03.06.2013
Predmet: znalecký posudok
163/13
faktúra
ZSE Energia a.s.
36677281
-25,19 EUR
03.06.2013
Predmet: elektrická energia DS
162/13
faktúra
Vľúdnosť Vénia n.o.
36076856
1 316,25 EUR
03.06.2013
Predmet: opatrovateľská služba
161/13
faktúra
Bratislavská vodárenská spoloč
35850370
162,92 EUR
03.06.2013
Predmet: povrchová voda
160/13
faktúra
Tibor Kostka
41101651
200,00 EUR
03.06.2013
Predmet: údržba výpoč. techniky
159/13
faktúra
Konica Minolta Slovakia spol.
31338551
128,70 EUR
03.06.2013
Predmet: údržba kopírky
158/13
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
79,18 EUR
03.06.2013
Predmet: telefonny poplatok OcU
157/13
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
13,73 EUR
03.06.2013
Predmet: obecná polícia telef.popl.
156/13
faktúra
TEKOS spol. s.r.o.
34111832
140,48 EUR
03.06.2013
Predmet: odvoz a likvidácia odpadov - Deň zeme
155/13
faktúra
TEKOS spol. s.r.o.
34111832
1 277,08 EUR
03.06.2013
Predmet: odvoz a likvidácia odpadov-Deň zeme
154/13
faktúra
Základná škola Plavecký Štvrto
31810276
242,50 EUR
03.06.2013
Predmet: stravovanie dôchodci
153/13
faktúra
POHÁRY BAUER
27187284
122,08 EUR
03.06.2013
Predmet: poháre na súťaže požiarnikov
152/13
faktúra
Pavliš a Hartmann Slovakia s.r
35775777
1 149,00 EUR
03.06.2013
Predmet: čerpadlo pre požiarnikov
151/13
faktúra
Advokátska kancelária Melničák
36860891
795,40 EUR
03.06.2013
Predmet: právne služby
150/13
faktúra
Odrej Václav - OfoTravel
43910700
150,00 EUR
03.06.2013
Predmet: doprava do divadla
149/13
faktúra
SPP
35815256
1 722,00 EUR
03.06.2013
Predmet: plyn obecné budovy
148/13
faktúra
Mundok Ján
33732787
546,05 EUR
03.06.2013
Predmet: údržba motorového vozidla OP
147/13
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
24,97 EUR
03.06.2013
Predmet: telef.poplatok ekocentrum
A/2013/00320
zmluva
Bc. Juraj Kvačala
2 000,00 EUR
29.05.2013
Predmet: Zmluva o vytvorení diela
A/2013/00306
zmluva
Bučanová Dagmar
146,16 EUR
10.05.2013
Predmet: Nájomná zmluva 23/A/2012
146/13
faktúra
Buroprofi Kanex Slovakia s.r.o
35683627
156,90 EUR
02.05.2013
Predmet: materiál obecné budovy
145/13
faktúra
Bratislavská vodárenská spoloč
35850370
1 881,66 EUR
02.05.2013
Predmet: voda osada
144/13
faktúra
Bratislavská vodárenská spoloč
35850370
28,54 EUR
02.05.2013
Predmet: vodné a stočné
143/13
faktúra
Lindstrom
35742364
11,69 EUR
02.05.2013
Predmet: údržba prevádzkových zariadení
142/13
faktúra
Marián Kovár -KOVO
35306602
383,00 EUR
02.05.2013
Predmet: vyčistenie ucpanej kanalizácie v ZŠ
141/13
faktúra
Oravec Pavel
32630719
72,00 EUR
02.05.2013
Predmet: úprava verej.priestranstva
140/13
faktúra
Woodpecker SK s.r.o.
46465332
1 200,00 EUR
02.05.2013
Predmet: výrub náletového porastu
A/2013/00289
zmluva
Lekáreň Vysoká pri Morave, s.r.o.
35726822
0,00 EUR
24.04.2013
Predmet: Dodatok č. 4 k nájomnej zmluve
1/04/2013
zmluva
Mária Glivjaková rod. Štefanovičová
132,80 EUR
24.04.2013
Predmet: Kúpna zmluva
135/13
faktúra
TEKOS spol. s.r.o.
34111832
1 188,46 EUR
24.04.2013
Predmet: množstevný zber
139/13
faktúra
Konica Minolta Slovakia spol.
31338551
51,30 EUR
23.04.2013
Predmet: údržba kopírky
138/13
faktúra
Bratislavská vodárenská spoloč
35850370
17,56 EUR
23.04.2013
Predmet: voda Ekocentrum
137/13
faktúra
Bratislavská vodárenská spoloč
35850370
13,16 EUR
23.04.2013
Predmet: voda OP
136/13
faktúra
Bratislavská vodárenská spoloč
35850370
24,14 EUR
23.04.2013
Predmet: voda OcU
134/13
faktúra
Generali Slovensko
35709332
271,48 EUR
23.04.2013
Predmet: OcU poistenie auta
133/13
faktúra
Tibor Kostka
41101651
1 350,00 EUR
23.04.2013
Predmet: záložný server
132/13
faktúra
K-TRIDE spol.s.r.o.
45407118
524,70 EUR
23.04.2013
Predmet: dertizácia verej. plôch
131/13
faktúra
TEKOS spol. s.r.o.
34111832
2 824,76 EUR
23.04.2013
Predmet: odvoz a likvidácia odpadov
130/13
faktúra
TEKOS spol. s.r.o.
34111832
1 227,28 EUR
23.04.2013
Predmet: odvoz a likvidácia odpadov