obec
Plavecký Štvrtok
Bratislavský kraj, okres Malacky
zverejnené dokumenty: 10798
Dokumenty:
zobraziť na stránke
59/20
faktúra
Lindstrom
35742364
25,39 EUR
13.02.2020
Predmet: prenájom a pranie rohoží
58/20
faktúra
ZSE Energia a.s.
36677281
61,33 EUR
13.02.2020
Predmet: elektrická energia OP
57/20
faktúra
ZSE Energia a.s.
36677281
140,08 EUR
13.02.2020
Predmet: elektrická energia lekáreň
56/20
faktúra
Bratislavská vodárenská spoloč
35850370
149,30 EUR
13.02.2020
Predmet: povrchová voda
55/20
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
61,37 EUR
13.02.2020
Predmet: telefonny poplatok OcU a internet ŠK
54/20
faktúra
O2 Slovakia, s. r. o.
35848863
137,93 EUR
13.02.2020
Predmet: telefonny popl. OcU, Op a ekocentrum
53/20
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
2,89 EUR
13.02.2020
Predmet: obecná polícia telef.popl.
52/20
faktúra
Miroslav Kráčalík - MK
51447851
100,00 EUR
13.02.2020
Predmet: podpora webovej stránky obce
51/20
faktúra
Základná škola Plavecký Štvrto
31810276
425,00 EUR
13.02.2020
Predmet: stravovanie dôchodci
50/20
faktúra
PAPERA
46082182
331,62 EUR
13.02.2020
Predmet: čistiace OCU, PC, Ekocentrum
49/20
faktúra
SPP
35815256
3 925,00 EUR
13.02.2020
Predmet: plyn obecné budovy
48/20
faktúra
SPP
35815256
218,00 EUR
13.02.2020
Predmet: plyn ŠK
47/20
faktúra
SPP
35815256
75,00 EUR
13.02.2020
Predmet: elektrická energia Ekocentrum
46/20
faktúra
SPP
35815256
8,00 EUR
13.02.2020
Predmet: elektricka energia prečerpávačka
45/20
faktúra
SPP
35815256
20,00 EUR
13.02.2020
Predmet: elektrická energia pevádzkareň
44/20
faktúra
SPP
35815256
40,00 EUR
13.02.2020
Predmet: elektrická energia PO
43/20
faktúra
Oravec Pavel
32630719
240,00 EUR
13.02.2020
Predmet: zimná pohotovosť
42/20
faktúra
Bratislavská vodárenská spoloč
35850370
31,20 EUR
13.02.2020
Predmet: vodné a stočné Ekocentrum
41/20
faktúra
Tibor Kostka
41101651
200,00 EUR
13.02.2020
Predmet: správa a servis počítačovej siete a techniky
40/20
faktúra
PORADCA S.R.O.
36371271
68,00 EUR
12.02.2020
Predmet: predplatné DUO
39/20
faktúra
Viktória-Hámor s.r.o.
31698948
78,30 EUR
12.02.2020
Predmet: struna do kosačky
38/20
faktúra
B2B Partner s.r.o.
44413467
102,00 EUR
12.02.2020
Predmet: skrinka
37/20
faktúra
PANEMA Services s.r.o.
47491493
230,00 EUR
12.02.2020
Predmet: údržba kanalizácie
36/20
faktúra
TOPSET Solutions s.r.o.
46919805
12,60 EUR
12.02.2020
Predmet: aktualizácia programov
35/20
faktúra
Datik s.r.o.
51683806
1 280,00 EUR
12.02.2020
Predmet: výpočtová technika
34/20
faktúra
Dom Svitania
37924656
24,00 EUR
12.02.2020
Predmet: viazanie a zlatenie časopisu Štvrtčan r.2019
33/20
faktúra
AZP Brno s.r.o.
46973150
26,14 EUR
12.02.2020
Predmet: nahradné diely do výdajníka vody
32/20
faktúra
TEKOS spol. s.r.o.
34111832
212,40 EUR
12.02.2020
Predmet: odzdobenie stromčeka a orez stromov
31/20
faktúra
B2B Partner s.r.o.
44413467
140,40 EUR
12.02.2020
Predmet: dverka na skrinku
30/20
faktúra
TRIMEL s.r.o.
31319068
258,00 EUR
12.02.2020
Predmet: paušalny poplatok
29/20
faktúra
Bratislavská vodárenská spoloč
35850370
26,75 EUR
12.02.2020
Predmet: vodné a stočné PC
27/20
faktúra
Lidl Slovenská republika a.s.
35793783
198,93 EUR
12.02.2020
Predmet: pracovné náradie
26/20
faktúra
MAJAKOV s.r.o.
47470739
229,44 EUR
12.02.2020
Predmet: oprava dávkovača vody v osade
25/20
faktúra
Datik s.r.o.
51683806
899,00 EUR
12.02.2020
Predmet: počítačová zostava
24/20
faktúra
SPP
35815256
4 019,00 EUR
12.02.2020
Predmet: plyn obecné budovy
23/20
faktúra
SPP
35815256
40,00 EUR
12.02.2020
Predmet: elektrická energia PO
22/20
faktúra
SPP
35815256
20,00 EUR
12.02.2020
Predmet: elektrická energia pevádzkareň
21/20
faktúra
SPP
35815256
8,00 EUR
12.02.2020
Predmet: elektricka energia
20/20
faktúra
SPP
35815256
75,00 EUR
12.02.2020
Predmet: elektrická energia Ekocentrum
19/20
faktúra
SPP
35815256
218,00 EUR
12.02.2020
Predmet: plyn ŠK
18/20
faktúra
ZSE Energia a.s.
36677281
61,33 EUR
12.02.2020
Predmet: elektrická energia OP
17/20
faktúra
ZSE Energia a.s.
36677281
140,08 EUR
12.02.2020
Predmet: elektrická energia lekáreň
16/20
faktúra
VILBO s.r.o.
46099930
602,50 EUR
12.02.2020
Predmet: Zvárací inventor
15/20
faktúra
Gemini Group s.r.o.
36846244
360,00 EUR
12.02.2020
Predmet: projektový manažment
14/20
faktúra
PragmaSys s.r.o.
47632470
66,00 EUR
12.02.2020
Predmet: školenie
13/20
faktúra
Lidl Slovenská republika a.s.
35793783
139,00 EUR
12.02.2020
Predmet: stojanová vrtacka
7
objednávka
Desire SK s.r.o.
46045678
1 955,00 EUR
11.02.2020
Predmet: Objednávame si dodanie a výsadbu stromov podľa cenovej ponuky zo dňa 3.2.2020,Prunus cerasifera nigra obvod kmeňa 12/14,Pyrus calleryana chanticleer obvod kmeňa 12/14
12/20
faktúra
Lidl Slovenská republika a.s.
35793783
123,99 EUR
10.02.2020
Predmet: uhlová brúska
11/20
faktúra
DRUCKER s.r.o.
44925417
-43,20 EUR
10.02.2020
Predmet: toner
10/20
faktúra
DRUCKER s.r.o.
44925417
555,66 EUR
10.02.2020
Predmet: tonery
9/20
faktúra
SKLORAMO Ing. Jozef Janči
30363730
2 208,00 EUR
10.02.2020
Predmet: výmena skiel na autobusových zastávkach
8/20
faktúra
Miroslav Kráčalík - MK
51447851
100,00 EUR
10.02.2020
Predmet: podpora webovej stránky obce
7/20
faktúra
Bratislavská vodárenská spoloč
35850370
11,15 EUR
10.02.2020
Predmet: vodné a stočné OP
6/20
faktúra
Bratislavská vodárenská spoloč
35850370
24,52 EUR
10.02.2020
Predmet: vodne a stočné OcU
5/20
faktúra
Konica Minolta Slovakia spol.
31338551
40,44 EUR
10.02.2020
Predmet: prenájom zariadenia
4/20
faktúra
PAPERA
46082182
368,94 EUR
10.02.2020
Predmet: kancelarske potreby
3/20
faktúra
Hrebeň Pavol
41717261
186,00 EUR
10.02.2020
Predmet: oprava vykurovacieho kotla
2/20
faktúra
B2B Partner s.r.o.
44413467
43,20 EUR
10.02.2020
Predmet: panty ku skrinke
1/20
faktúra
Edenred Slovakia s.r.o.
31328695
4 886,40 EUR
10.02.2020
Predmet: stravné poukážky
OcÚ/PŠ/2020/154/375
zmluva
Vista Point s.r.o.
36637441
4 151,00 EUR
10.02.2020
Predmet: Zmluva o nájme nebytových priestorov za účelom prevádzky lekárne
OcÚ/PŠ/2020/161/371
zmluva
Ing. Martin Zajíček
153,60 EUR
10.02.2020
Predmet: Nájomná zmluva na pozemok
OcÚ/PŠ/2020/157/360
zmluva
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
00151866
29 897,00 EUR
07.02.2020
Predmet: Zmluvy o poskytnutí dotácie zo št.rozpočtu
OcÚ/PŠ/2020/148/331
zmluva
Slovak Telekom, a.s.
35763469
19,99 EUR
04.02.2020
Predmet: Dodatok k Zmluve - telefónne čísla
6
objednávka
Elecom servis spol. s r.o.
35908157
534,88 EUR
04.02.2020
Predmet: objednávame si dodanie a montáž zabezpečovacieho systému podľa ponuky
5
objednávka
Gemini Group s.r.o.
36846244
1 188,00 EUR
27.01.2020
Predmet: Objednávame si vypracovanie PHRSR pre obdobie 2021-2027
4
objednávka
Empemont Slovakia s. r. o.
44618981
5 988,00 EUR
23.01.2020
Predmet: Objednávame si dodanie a montáž bezdrôtového rozhlasu s digitálnym kódovaním,s moznosťou napojenia na IZS
3
objednávka
IDM-CAR, spol. s r.o.
35753617
16 600,00 EUR
23.01.2020
Predmet: Objednávame si dodanie osobného vozidla Duster Comfort TCe 96kW/130,k Samp.S 4x4 2020 bielej farby 369
OcÚ/PŠ/2020/110/204
zmluva
Union poisťovňa, a.s.
31322051
29,63 EUR
23.01.2020
Predmet: Poistná zmluva - hromadné úrazové poistenie DHZ
702/19
faktúra
SPP
35815256
-422,00 EUR
22.01.2020
Predmet: ŠK plyn
703/19
faktúra
SPP
35815256
408,06 EUR
22.01.2020
Predmet: elektrická energia Ekocentrum
701/19
faktúra
SPP
35815256
26,80 EUR
22.01.2020
Predmet: elektricka energia OcU
700/19
faktúra
SPP
35815256
1 180,44 EUR
22.01.2020
Predmet: plyn obecné budovy
699/19
faktúra
SPP
35815256
17,71 EUR
22.01.2020
Predmet: elektrická energia PO
698/19
faktúra
SPP
35815256
-0,91 EUR
22.01.2020
Predmet: elektrická energia
697/19
faktúra
Poradca podnikateľa spol.s.r.o
31592503
32,57 EUR
22.01.2020
Predmet: finančný spravodaj doplatenie r.2019
696/19
faktúra
Lindstrom
35742364
23,29 EUR
22.01.2020
Predmet: prenájom a pranie rohoží
695/19
faktúra
RICHT POWER, a.s.
36366544
1 519,09 EUR
21.01.2020
Predmet: prevádzkovanie VO
694/19
faktúra
FO ART s.r.o.
35913509
438,16 EUR
21.01.2020
Predmet: obecné noviny
693/19
faktúra
FCC Slovensko, s. r. o.
31318762
79,92 EUR
21.01.2020
Predmet: množstevný zber
692/19
faktúra
FCC Slovensko, s. r. o.
31318762
5 041,16 EUR
21.01.2020
Predmet: odvoz a likvidácia odpadov