organizácia
Jazyková škola, Veľká Okružná 24, Žilina
zriaďovateľ Žilinský samosprávny kraj
zverejnené dokumenty: 3093
Dokumenty:
zobraziť na stránke
173/16
faktúra
MB Tech BB, s.r.o.
36622524
-209,00 EUR
07.11.2016
Predmet: Dobropis k DF 162/16
162/16
faktúra
MB Tech BB, s.r.o.
36622524
209,00 EUR
13.10.2016
Predmet: Počítač Dell Optiplex 980SFF; Core i5 650, 3.2GHz/4GB, 320GB HDD, Win7 Pro 64-bit
046/2016
objednávka
MB Tech BB, s.r.o.
36622524
209,00 EUR
11.10.2016
Predmet: PC Dell Optiplex 980 SFF, Core i5 650, 3,2Ghz/320GB HDD, Win7 64bit
210/19
faktúra
ChocoSuc Partner, s.r.o.
36617016
231,66 EUR
09.12.2019
Predmet: Hrnček Deva zo SF k Mikulášu (26ks)
053/2019
objednávka
ChocoSuc Partner, s.r.o.
36617016
231,66 EUR
29.10.2019
Predmet: Cukrovinky na vianočné posedenie zo SF
226/13
faktúra
Alex kovový a školský nábytok, s.r.o.
36553859
882,00 EUR
08.01.2014
Predmet: Učiteľská stolička Atlas 21ks
055/2013
objednávka
Alex kovový a školský nábytok, s.r.o.
36553859
882,00 EUR
30.12.2013
Predmet: Učiteľské stoličky Atlas 21ks á 42 Eur
092/20
faktúra
Talux, s.r.o.
36441821
371,52 EUR
26.06.2020
Predmet: Servisné práce na plynovej kotolne
029/2020
objednávka
Talux, s.r.o.
36441821
413,52 EUR
11.06.2020
Predmet: Pravidelný servis plynových kotlov
155/19
faktúra
Talux, s.r.o.
36441821
356,16 EUR
07.10.2019
Predmet: Servisné práce technického zariadenia Viessmann
044/019
objednávka
Talux, s.r.o.
36441821
356,16 EUR
02.09.2019
Predmet: Servis plynovej kotolne
103/19
faktúra
Talux, s.r.o.
36441821
74,16 EUR
19.06.2019
Predmet: Oprava kondenzačného kotla Viessmann
208/16
faktúra
Martinus.sk, s.r.o.
36440531
48,74 EUR
19.12.2016
Predmet: Učebnica slovenčiny Krížom krážom A2
026/2017
objednávka
Plynoservis Chabada s.r.o.
36439681
170,00 EUR
09.05.2017
Predmet: Revízia plyn.zariadenia
018/2013
objednávka
Plynoservis Chabada s.r.o.
36439681
166,00 EUR
22.05.2013
Predmet: Prehliadka plynových zariadení kotolne
175/19
faktúra
Prescont s.r.o.
36437352
198,00 EUR
13.11.2019
Predmet: Prehliadky a skúšky tlakových zariadení kotolne
049/2019
objednávka
Prescont s.r.o.
36437352
198,00 EUR
21.10.2019
Predmet: Revízie tlakových zariadení kotolne
155/18
faktúra
Prescont s.r.o.
36437352
198,00 EUR
12.11.2018
Predmet: Odborná prehliadka tlakových zariadení
040/2018
objednávka
Prescont s.r.o.
36437352
198,00 EUR
12.10.2018
Predmet: Revízia kotlov a tlakových nádob
188/17
faktúra
Prescont s.r.o.
36437352
210,00 EUR
08.11.2017
Predmet: Vypracovanie prevádzkového poriadku a prevádzkového denníku pre kotolňu
059/2017
objednávka
Prescont s.r.o.
36437352
210,00 EUR
18.10.2017
Predmet: Prevádzkový poriadok, prevádzkový denník kotolne
025/2017
objednávka
Prescont s.r.o.
36437352
198,00 EUR
09.05.2017
Predmet: Revízia kotolne, kotlov a tlakových nádob
013/17
faktúra
Prescont s.r.o.
36437352
80,00 EUR
07.02.2017
Predmet: Odborná príprava kuričov
006/2017
objednávka
Prescont s.r.o.
36437352
96,00 EUR
25.01.2017
Predmet: Aktualizácia kuričského preukazu
068/16
faktúra
Prescont s.r.o.
36437352
198,00 EUR
19.05.2016
Predmet: Prehliadka kotlov a tlakových zariadení
018/2016
objednávka
Prescont s.r.o.
36437352
199,20 EUR
09.05.2016
Predmet: Odborná prehliadka kotlov a tlakových zariadení
073/15
faktúra
Prescont s.r.o.
36437352
198,00 EUR
01.06.2015
Predmet: Prehliadka kotolne, skúška tlak.nádoby (7x), prehliadka kotla (4x), skúška tesnosti kotla (2x), kontrola tlakomera/teplomera (8x)
025/2015
objednávka
Prescont s.r.o.
36437352
199,20 EUR
27.05.2015
Predmet: Odborná prehliadka kotolne, kotlov a tlakových zariadení
079/14
faktúra
Prescont s.r.o.
36437352
199,20 EUR
03.06.2014
Predmet: Prehliadka kotlov a tlakových zaradení
017/2014
objednávka
Prescont s.r.o.
36437352
200,00 EUR
30.05.2014
Predmet: Prehliadka kotlov a tlak.zariadení
085/13
faktúra
Prescont s.r.o.
36437352
199,20 EUR
22.05.2013
Predmet: Prehliadka tlakových zariadení
017/2013
objednávka
Prescont s.r.o.
36437352
199,20 EUR
20.05.2013
Predmet: Pravidelná prehliadka tlakových zariadení
082/12
faktúra
Prescont s.r.o.
36437352
199,20 EUR
06.06.2012
Predmet: Prehliadka tlakových zariadení
0202012
objednávka
Prescont s.r.o.
36437352
200,00 EUR
30.05.2012
Predmet: Prehliadky tlakových zariadení
187/18
faktúra
Ferula, s.r.o.
36435660
17,00 EUR
17.12.2018
Predmet: Autolekárnička
173/14
faktúra
Ferula, s.r.o.
36435660
208,00 EUR
03.12.2014
Predmet: Výživový doplnok zo SF (hliva ustricová 16ks)
226/19
faktúra
Lu-Vas, s.r.o.
36427845
168,00 EUR
18.12.2019
Predmet: Elektroinštaláciu na kuchynskej linke
074/2019
objednávka
Lu-Vas, s.r.o.
36427845
168,00 EUR
17.12.2019
Predmet: Úprava elektroinštalácie kuchynskej linky
012/19
faktúra
Lu-Vas, s.r.o.
36427845
459,55 EUR
11.02.2019
Predmet: Oprava kanalizácie so zatekaním
003/2019
objednávka
Lu-Vas, s.r.o.
36427845
483,55 EUR
11.01.2019
Predmet: Výmena poškodenej časti kanalizačného potrubia
198/18
faktúra
Lu-Vas, s.r.o.
36427845
6 395,42 EUR
28.12.2018
Predmet: Vybudovanie vrátnice a rekonštrukcia registratúrneho strediska
049/2018
objednávka
Lu-Vas, s.r.o.
36427845
6 395,42 EUR
28.12.2018
Predmet: Vybudovanie vrátnice a rekonštrukcia registratúrneho strediska
01/2018
zmluva
Lu-Vas, s.r.o.
36427845
6 395,42 EUR
19.12.2018
Predmet: Stavebné úpravy komunikačných priestorov, vybudovanie/výstavba vrátnice a rekonštrukcia registratúrneho strediska
185/18
faktúra
Lu-Vas, s.r.o.
36427845
1 372,80 EUR
17.12.2018
Predmet: Oprava havarijného stavu rozvádzača kuchne
045/2018
objednávka
Lu-Vas, s.r.o.
36427845
1 680,00 EUR
23.11.2018
Predmet: Oprava havarijného stavu hlavného rozvádzača elektriny
073/18
faktúra
Lu-Vas, s.r.o.
36427845
600,20 EUR
15.05.2018
Predmet: Oprava poškodenej dlažby v medzipriestore vchod.dverí
015/2018
objednávka
Lu-Vas, s.r.o.
36427845
600,20 EUR
16.04.2018
Predmet: Opravu havarijného stavu poškodenej dlažby medzi vonkajšími a vnútornými dverami
045/17
faktúra
Lu-Vas, s.r.o.
36427845
19 339,26 EUR
23.03.2018
Predmet: Stavebné úpravy a rekonštrukcia osvetlenia
044/18
faktúra
Lu-Vas, s.r.o.
36427845
13 077,82 EUR
23.03.2018
Predmet: Stavebné úpravy, rekonštrukcia osvetlenia
1
dodatok
Lu-Vas, s.r.o.
36427845
13 077,82 EUR
08.03.2018
Predmet: Vykonanie naviac prác
025/18
faktúra
Lu-Vas, s.r.o.
36427845
28 589,16 EUR
16.02.2018
Predmet: Stavebné úpravy a rekonštrukcia osvetlenia
235/17
faktúra
Lu-Vas, s.r.o.
36427845
96 079,98 EUR
20.12.2017
Predmet: Stavebné úpravy a rekonštrukcia osvetlenia školy
1008/2017/OI
zmluva
Lu-Vas, s.r.o.
36427845
144 008,40 EUR
28.11.2017
Predmet: Rekonštrukcia osvetlenia, stavebné úpravy budovy Jazykovej školy
023/12
faktúra
Smartcontrol s.r.o.
36426016
66,41 EUR
22.02.2012
Predmet: Oprava riadiaceho systému kotlov
032012
objednávka
Smartcontrol s.r.o.
36426016
66,41 EUR
22.02.2012
Predmet: Oprava riadiaceho systému kotolne
059/20
faktúra
Koradoor, s.r.o.
36425303
48,60 EUR
17.04.2020
Predmet: Čistiaci prostriedok na dvere Adler 3ks
008/2020
objednávka
Koradoor, s.r.o.
36425303
48,60 EUR
14.02.2020
Predmet: 3ks čistiaceho prostriedku Adler Clean 250ml
209/19
faktúra
Koradoor, s.r.o.
36425303
9 662,40 EUR
09.12.2019
Predmet: Repasácia interiérových a protipožiarnych dverí, vrátane príslušenstva, závesov, prahov, zámkov, oprava povrchov
068/2019
objednávka
Koradoor, s.r.o.
36425303
9 662,40 EUR
05.12.2019
Predmet: Repasácia interiérových a protipožiarnych dverí, vrátane príslušenstva, závesov, prahov, zámkov, oprava povrchov
085/14
faktúra
Gas controls, s.r.o.
36419940
180,00 EUR
05.06.2014
Predmet: Prehliadka a nastavenie plynovej kotolne
016/2014
objednávka
Gas controls, s.r.o.
36419940
180,00 EUR
30.05.2014
Predmet: Oprava zabezpečovacích zariadení regulačnej stanice plynu
217/19
faktúra
K-Ten KOVO, s.r.o.
36418447
539,00 EUR
13.12.2019
Predmet: Skrinky 3ks á 133€, 2ks lavičky 120cm á 70€
072/2019
objednávka
K-Ten KOVO, s.r.o.
36418447
539,00 EUR
13.12.2019
Predmet: Skrinky 3ks á 133€, 2ks lavičky 120cm á 70€
9007/18
faktúra
K-Ten KOVO, s.r.o.
36418447
600,00 EUR
28.12.2018
Predmet: Školský nábytok
050/2018
objednávka
K-Ten KOVO, s.r.o.
36418447
600,00 EUR
21.12.2018
Predmet: Školský nábytok pre PČ
225/17
faktúra
K-Ten KOVO, s.r.o.
36418447
1 000,00 EUR
15.12.2017
Predmet: Kovová lavica s vešiakom modrá 20ks
049/2017
objednávka
K-Ten KOVO, s.r.o.
36418447
1 000,00 EUR
06.09.2017
Predmet: Kovová lavica 1,2m s vešiakom 20ks
137/17
faktúra
K-Ten KOVO, s.r.o.
36418447
11 490,00 EUR
31.07.2017
Predmet: Školská lavica 100ks, školská stolička 200ks, katedra 10ks, stolička čalúnená 10ks
036/2017
objednávka
K-Ten KOVO, s.r.o.
36418447
11 490,00 EUR
19.06.2017
Predmet: Školský nábytok: školská lavica 100ks, školská stolička 200ks, učiteľské stoličky 10ks, učiteľský stôl
085/17
faktúra
K-Ten KOVO, s.r.o.
36418447
1 514,50 EUR
26.05.2017
Predmet: Školská lavica dvojmiestna 11ks, školská stolička 22ks, učiteľská katedra, čalúnená stolička, keramická tabuľa 1,7x1m; skriňa.
021/2017
objednávka
K-Ten KOVO, s.r.o.
36418447
1 405,00 EUR
24.04.2017
Predmet: Školský stôl bez nastavovania 10ks; školská stolička 20ks; učiteľská katedra Lektor VK332; stolička VK341 čalúnená; tabuľa Keramic 1,7x1,0m; skriňa VK536
223/16
faktúra
K-Ten KOVO, s.r.o.
36418447
2 806,30 EUR
13.01.2017
Predmet: Školský stôl (22ks), školská stolička (36ks), katedra (2ks), keramická tabuľa 1,7x1m, stolička čalúnená (2ks), skriňa na triedne knihy (2ks)
064/2016
objednávka
K-Ten KOVO, s.r.o.
36418447
2 806,30 EUR
28.12.2016
Predmet: Školský stôl dvojmiestny 22ks; školská stolička 36ks; učiteľská katedra 2ks; stolička učiteľská 2ks; skriňa na triedne knihy 2ks; keramická tabuľa 1,7x1m
02-2020/2021 PČ
zmluva
Coba Europe, s.r.o.
36417734
20,00 EUR
18.09.2020
Predmet: Vyučovanie cudzieho jazyka (20€ á 1h)
2-2019 PČ
zmluva
Coba Europe, s.r.o.
36417734
20,00 EUR
30.09.2019
Predmet: Vyučovanie angličtiny (20€ á 1 hod.)
Zmluva o poskytovaní služieb
zmluva
Coba Europe, s.r.o.
36417734
20,00 EUR
13.09.2018
Predmet: Vyučovanie angličtiny (20€ á 1hod.)
Zmluva o poskytovaní služieb
zmluva
Coba Europe, s.r.o.
36417734
25,00 EUR
25.09.2017
Predmet: Vyučovanie anglického jazyka (20€ á 45min; 25€ á 60min.)
Zmluva o poskytnutí služieb
zmluva
Coba Europe, s.r.o.
36417734
20,00 EUR
07.10.2016
Predmet: Vyučovanie cudzieho jazyka 2 vyučovacie hodiny týždenne
008/2019
objednávka
Acapo, s.r.o.
36414123
140,00 EUR
01.02.2019
Predmet: Pracovná obuv 3ks; monterky 2ks; tričko 6ks; pracovné kožené rukavice 2ks; tepláky 1ks; vesta flisová 1ks
053/2017
objednávka
Acapo, s.r.o.
36414123
180,00 EUR
20.09.2017
Predmet: Nákup pracovných odevov