organizácia
Jazyková škola, Veľká Okružná 24, Žilina
zriaďovateľ Žilinský samosprávny kraj
zverejnené dokumenty: 3093
Dokumenty:
zobraziť na stránke
203/16
faktúra
IT servis, s.r.o.
36051012
108,00 EUR
07.12.2016
Predmet: Update licencie Eset na 1rok (10x PC)
058/2016
objednávka
IT servis, s.r.o.
36051012
110,00 EUR
25.11.2016
Predmet: Antivírový SW Eset 10ks na 1 rok
198/15
faktúra
IT servis, s.r.o.
36051012
117,72 EUR
09.12.2015
Predmet: Licencia antivírového programu Eset NOD32 (10ks) na 1 rok
056/2015
objednávka
IT servis, s.r.o.
36051012
117,80 EUR
07.12.2015
Predmet: Licencie 10ks Eset na rok 2016
011/15
faktúra
IT servis, s.r.o.
36051012
64,80 EUR
02.02.2015
Predmet: Licencia NOD32, predĺženie 6ks
005/2015
objednávka
IT servis, s.r.o.
36051012
65,00 EUR
02.02.2015
Predmet: Predĺženie antivír.licencie (6ks Eset)
004/14
faktúra
TS Creo s.r.o.
36037907
69,34 EUR
22.01.2014
Predmet: Antivírus program Eset 6ks
001/2014
objednávka
TS Creo s.r.o.
36037907
69,34 EUR
15.01.2014
Predmet: Licencia Eset 1rok 6ks
054/12
faktúra
TS Creo s.r.o.
36037907
27,74 EUR
16.04.2012
Predmet: Licencia Eset
145/19
faktúra
Družba, s.r.o.
36017302
79,00 EUR
10.09.2019
Predmet: Záloha na ubytovanie
225/13
faktúra
Kinekus, s.r.o.
36011037
342,97 EUR
08.01.2014
Predmet: Údržbársky materiál (skrutkovače, odhŕňač snehu, Primalex 8x; akrylový lak 5x; vodováha, štetec, rukavice, riedidlo, 10x kôš; toaletný papier)
052/2013
objednávka
Kinekus, s.r.o.
36011037
343,00 EUR
30.12.2013
Predmet: Farby podľa výberu, skrutkovač, odhŕňač, kôš
043/12
faktúra
Dr. Jozef Raabe Slovensko s.r.o.
35908718
69,05 EUR
04.04.2012
Predmet: Literatúra - Personalistika
darovacia zmluva
zmluva
Kia Motors Slovakia, s.r.o.
35876832
0,00 EUR
11.05.2018
Predmet: Darovanie multifunkčného zariadenia Konica Minolta bizhub C220
070/20
faktúra
Korrekt, s.r.o.
35829371
85,89 EUR
18.05.2020
Predmet: Nuovo Espresso 2, 3, 4 +DVD a audio
003/2020
objednávka
Korrekt, s.r.o.
35829371
89,56 EUR
13.01.2020
Predmet: Učebnice: Nuovo Espresso 2, Nuovo Espresso 3 s DVD, Nuovo Espresso 4 s CD
023/18
faktúra
Korrekt, s.r.o.
35829371
14,60 EUR
15.02.2018
Predmet: Audio CD k učebnici Nuovo Espresso
022/18
faktúra
Korrekt, s.r.o.
35829371
34,89 EUR
15.02.2018
Predmet: Učebnice Nuovo Epresso +DVD
004/2018
objednávka
Korrekt, s.r.o.
35829371
49,48 EUR
16.01.2018
Predmet: Učebnice Nuovo Espresso 2 +DVD, audio CD
226/17
faktúra
Korrekt, s.r.o.
35829371
49,58 EUR
15.12.2017
Predmet: Knihy Nuovo Espresso 3 +audio CD; +DVD 2ks
206/19
faktúra
eGov Systems, s.r.o.
35827521
96,00 EUR
09.12.2019
Predmet: Využívanie portálu zverejňovania eGov-Zmluvy na rok 2020
196/18
faktúra
eGov Systems, s.r.o.
35827521
96,00 EUR
21.12.2018
Predmet: Služba zverejňovania eGov-zmluvy na rok 2019
228/17
faktúra
eGov Systems, s.r.o.
35827521
96,00 EUR
18.12.2017
Predmet: Služby stránky na zverejňovanie eGov-zmluvy na rok 2018
206/16
faktúra
eGov Systems, s.r.o.
35827521
96,00 EUR
14.12.2016
Predmet: Využívanie služby zverejňovania portálu eGov-zmluvy na rok 2017
202/15
faktúra
eGov Systems, s.r.o.
35827521
96,00 EUR
14.12.2015
Predmet: Služby zverejňovania zmlúv/faktúr eGov na rok 2016
182/14
faktúra
eGov Systems, s.r.o.
35827521
96,00 EUR
12.12.2014
Predmet: Služby portálu eGov-Zmluvy na zverejňovanie zmlúv/faktúr r.2015
200/13
faktúra
eGov Systems, s.r.o.
35827521
96,00 EUR
18.12.2013
Predmet: Služby zverejňovania zmlúv za r.2014
1
zmluva
ARS Nova s.r.o.
35827521
80,00 EUR
08.10.2013
Predmet: Portál na zverejňovanie dokladov
223/12
faktúra
eGov Systems, s.r.o.
35827521
96,00 EUR
28.12.2012
Predmet: Poplatok za služby eGov (rok 2013)
411003
faktúra
ARS Nova s.r.o.
35827521
96,00 EUR
14.02.2011
Predmet: Služby portálu eGov
079/20
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel a.s.
35815256
1 463,00 EUR
05.06.2020
Predmet: Dodávka plynu za 06/2020
069/20
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel a.s.
35815256
1 463,00 EUR
11.05.2020
Predmet: Dodávka plynu za 05/2020
054/20
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel a.s.
35815256
1 463,00 EUR
15.04.2020
Predmet: Dodávka plynu za 04/2020
036/20
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel a.s.
35815256
1 463,00 EUR
09.03.2020
Predmet: Dodávka plynu za 03/2020
025/20
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel a.s.
35815256
1 463,00 EUR
20.02.2020
Predmet: Dodávka plynu za 02/2020
011/20
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel a.s.
35815256
1 463,00 EUR
07.02.2020
Predmet: Dodávka plynu za 01/2020
9106640587
oznam
Slovenský plynárenský priemysel a.s.
35815256
0,00 EUR
29.11.2019
Predmet: Zmluva o dodávke plynu indexovanou cenou
006/19
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel a.s.
35815256
-1 250,84 EUR
21.01.2019
Predmet: Vyúčtovanie plynu - dobropis za rok 2018 (355,137 MWh)
176/18
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel a.s.
35815256
1 385,00 EUR
10.12.2018
Predmet: Dodávka plynu za obdobie 12/2018
161/18
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel a.s.
35815256
1 385,00 EUR
12.11.2018
Predmet: Dodávka plynu za 2018/11
140/18
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel a.s.
35815256
1 385,00 EUR
09.10.2018
Predmet: Dodávka plynu za 10/2018
124/18
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel a.s.
35815256
1 385,00 EUR
05.09.2018
Predmet: Dodávka plynu za 09/2018
109/18
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel a.s.
35815256
1 385,00 EUR
13.08.2018
Predmet: Dodávka plynu za 08/2018
098/18
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel a.s.
35815256
1 385,00 EUR
30.07.2018
Predmet: Dodávka plynu za 07/2018
080/18
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel a.s.
35815256
1 385,00 EUR
07.06.2018
Predmet: Dodávka plynu za 06/2018
069/18
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel a.s.
35815256
1 385,00 EUR
07.05.2018
Predmet: Dodávka plynu za 05/2018
053/18
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel a.s.
35815256
1 385,00 EUR
10.04.2018
Predmet: Dodávka plynu za 04/2018
036/18
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel a.s.
35815256
1 385,00 EUR
08.03.2018
Predmet: Dodávka plynu za 03/2018
017/18
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel a.s.
35815256
1 385,00 EUR
09.02.2018
Predmet: Dodávka plynu za 02/2018
012/18
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel a.s.
35815256
1 385,00 EUR
29.01.2018
Predmet: Dodávka plynu za 01/2018
010/18
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel a.s.
35815256
244,14 EUR
29.01.2018
Predmet: Vyúčtovanie dodávky plynu za r.2017 (37.903 m3)
217/17
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel a.s.
35815256
1 527,00 EUR
11.12.2017
Predmet: Dodávka plynu za 12/2017
05
zmluva
Slovenský plynárenský priemysel a.s.
35815256
0,02 EUR
27.11.2017
Predmet: Dodatok k zmluve o dodávke plynu a cene za rok 2018
193/17
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel a.s.
35815256
1 527,00 EUR
08.11.2017
Predmet: Dodávka plynu za 11/2017
176/17
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel a.s.
35815256
1 527,00 EUR
11.10.2017
Predmet: Dodávka plynu za 10/2017
174/17
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel a.s.
35815256
137,88 EUR
03.10.2017
Predmet: Montáž meradla
158/17
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel a.s.
35815256
126,30 EUR
12.09.2017
Predmet: Demontáž meradla z dôvodu rekonštrukcie kotolne
154/17
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel a.s.
35815256
1 527,00 EUR
07.09.2017
Predmet: Dodávka plynu za 09/2017
140/17
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel a.s.
35815256
1 527,00 EUR
03.08.2017
Predmet: Dodávka plynu za 08/2017
128/17
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel a.s.
35815256
1 527,00 EUR
10.07.2017
Predmet: Dodávka plynu za 07/2017
101/17
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel a.s.
35815256
1 527,00 EUR
09.06.2017
Predmet: Dodávka plynu za 06/2017
073/17
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel a.s.
35815256
1 527,00 EUR
09.05.2017
Predmet: Dodávka plynu za 05/2017
059/17
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel a.s.
35815256
1 527,00 EUR
10.04.2017
Predmet: Dodávka plynu za 2017/04
036/17
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel a.s.
35815256
1 527,00 EUR
07.03.2017
Predmet: Dodávka plynu za 03/2017
021/17
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel a.s.
35815256
1 527,00 EUR
08.02.2017
Predmet: Dodávka plynu za 02/2017
007/17
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel a.s.
35815256
1 427,00 EUR
20.01.2017
Predmet: Dodávka plynu za 01/2017
006/17
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel a.s.
35815256
551,77 EUR
20.01.2017
Predmet: Vyúčtovanie dodávky plynu za r.2016 = 388735kWh (celkom 17.348,77 Eur; doplatok vyúčtovania 551,77€)
201/16
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel a.s.
35815256
1 527,00 EUR
07.12.2016
Predmet: Dodávka plynu za 12/2016
180/16
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel a.s.
35815256
1 527,00 EUR
07.11.2016
Predmet: Dodávka plynu za 11/2016
156/16
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel a.s.
35815256
1 527,00 EUR
10.10.2016
Predmet: Dodávka plynu za 10/2016
131/16
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel a.s.
35815256
1 527,00 EUR
12.09.2016
Predmet: Dodávka plynu za 09/2016
115/16
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel a.s.
35815256
1 527,00 EUR
05.08.2016
Predmet: Dodávka plynu za 08/2016
101/16
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel a.s.
35815256
1 527,00 EUR
11.07.2016
Predmet: Dodávka plynu za 07/2016
080/16
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel a.s.
35815256
1 527,00 EUR
07.06.2016
Predmet: Dodávka plynu za 06/2016
064/16
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel a.s.
35815256
1 527,00 EUR
09.05.2016
Predmet: Dodávka plynu za 05/2016
049/16
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel a.s.
35815256
1 527,00 EUR
11.04.2016
Predmet: Dodávka plynu za 04/2016
033/16
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel a.s.
35815256
1 527,00 EUR
07.03.2016
Predmet: Dodávka plynu za 03/2016
14/16/CEZ
zmluva
Slovenský plynárenský priemysel a.s.
35815256
990,00 EUR
03.03.2016
Predmet: Umiestnenie 2ks plagátov v budove školy
025/16
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel a.s.
35815256
1 527,00 EUR
23.02.2016
Predmet: Dodávka plynu za 01-02/2016
012/16
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel a.s.
35815256
5 173,36 EUR
08.02.2016
Predmet: Vyúčtovanie dodávok plynu za r.2015 (379729 kWh)