Dokumenty:
zobraziť na stránke
218468
faktúra
EKOSERVIS SLOVENSKO, s.r.o.
31714030
75,00 EUR
30.12.2018
Predmet: ČOV servis 8/2018
218469
faktúra
Orange Slovensko, a.s.
35697270
43,98 EUR
30.12.2018
Predmet: mobil Oú+internet TJ Sl.
218470
faktúra
Netsoft s.r.o.
47179791
518,56 EUR
30.12.2018
Predmet: tonery+HDD-inšt.kamier
218471
faktúra
Technické služby mesta Partizánske
36311693
1 316,02 EUR
30.12.2018
Predmet: zneškod.KO
218472
faktúra
Technické služby mesta Partizánske
36311693
913,64 EUR
30.12.2018
Predmet: zber a prepr. KO
218473
faktúra
Technické služby mesta Partizánske
36311693
475,44 EUR
30.12.2018
Predmet: prepr.VOK
218474
faktúra
MAGNA ENERGIA a.s.
35743565
-276,66 EUR
30.12.2018
Predmet: vyuč.el.en.8/18 VO Nám.sl
218475
faktúra
MAGNA ENERGIA a.s.
35743565
-108,48 EUR
30.12.2018
Predmet: vyučt.el.en.8/18 MŠ
218476
faktúra
MAGNA ENERGIA a.s.
35743565
27,89 EUR
30.12.2018
Predmet: vyučt.el.en.8/18 ČOVPPek.
218477
faktúra
MAGNA ENERGIA a.s.
35743565
-6,66 EUR
30.12.2018
Predmet: vyučt.el.en.8/18 Dom smút
218478
faktúra
MAGNA ENERGIA a.s.
35743565
259,85 EUR
30.12.2018
Predmet: vyučt.el.en.8/18 TJ Slova
218479
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
150,62 EUR
30.12.2018
Predmet: telefón 7/18 Oú+MŠ
2018/204
objednávka
PANOGO s.r.o.
50028316
300,00 EUR
30.12.2018
Predmet: nafotenie virtuálnej prehliadky
2018/205
objednávka
Mgr. Marcela Smetanova ADAXA
46728988
30,39 EUR
30.12.2018
Predmet: nerez.drez
2018/206
objednávka
Ján Hudec
35383836
40,80 EUR
30.12.2018
Predmet: MŠ-opr. žalúzií
2018/207
objednávka
ARTRA s.r.o.
31594689
104,54 EUR
30.12.2018
Predmet: obuv členková
2018/208
objednávka
Richard Harťanský
37366831
72,50 EUR
30.12.2018
Predmet: MŠ-učebné pomôcky
2018/209
objednávka
Netsoft s.r.o.
47179791
97,80 EUR
30.12.2018
Predmet: MŠ-tonery
218480
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
151,19 EUR
30.12.2018
Predmet: telefón 8/18 Oú+MŠ
218481
faktúra
osobnyudaj.sk, s.r.o.
50528041
48,00 EUR
30.12.2018
Predmet: výkon zodpov.osoby 9/201
218482
faktúra
SPP,a.s.
35815256
122,00 EUR
30.12.2018
Predmet: plyn 9/18 KD
218483
faktúra
SPP,a.s.
35815256
652,00 EUR
30.12.2018
Predmet: plyn 9/18 MŠ
218484
faktúra
SPP,a.s.
35815256
126,00 EUR
30.12.2018
Predmet: plyn 9/18 TJ Slovan
218485
faktúra
SPP,a.s.
35815256
259,00 EUR
30.12.2018
Predmet: plyn 9/18 Oú
218486
faktúra
MAGNA ENERGIA a.s.
35743565
1 235,94 EUR
30.12.2018
Predmet: el.en.9/2018
218487
faktúra
MAGNA ENERGIA a.s.
35743565
921,63 EUR
30.12.2018
Predmet: el.en 9/2018ČOV,MŠ,VO nám
218488
faktúra
MAGNA ENERGIA a.s.
35743565
10,88 EUR
30.12.2018
Predmet: el.en.9/18 kino
218489
faktúra
MAGNA ENERGIA a.s.
35743565
113,59 EUR
30.12.2018
Predmet: el.en.9/18 TJ Slova
218490
faktúra
JUDr.Magdaléna Gogorová
14223929
94,02 EUR
30.12.2018
Predmet: práv.sl.
218491
faktúra
Technické služby mesta Partizánske
36311693
192,56 EUR
30.12.2018
Predmet: naklad. a prevoz drte
218492
faktúra
Ing. Stanislav Kurbel
46333461
215,00 EUR
30.12.2018
Predmet: reklamné predmety
218493
faktúra
Matej Nagy - MOHA TANYA
40926133
1 070,00 EUR
30.12.2018
Predmet: rezbárske práce
218494
faktúra
MIRAL Slovakia s.r.o.
36330876
327,12 EUR
30.12.2018
Predmet: betón-zastávka
218495
faktúra
FEREX, s.r.o.
17682258
309,00 EUR
30.12.2018
Predmet: nákup kontajnerov
218496
faktúra
RAABE
35908718
17,00 EUR
30.12.2018
Predmet: prac.zošity MŠ
218497
faktúra
BENET s.r.o.
36299219
220,32 EUR
30.12.2018
Predmet: prehl.BOZP byty
218498
faktúra
Advil, s.r.o.
51709392
430,00 EUR
30.12.2018
Predmet: hody-atrakcie
218499
faktúra
Orange Slovensko, a.s.
35697270
12,00 EUR
30.12.2018
Predmet: mobil Oú
218500
faktúra
Ing. Vladimír Petriska, BORTEX
14272377
359,71 EUR
30.12.2018
Predmet: MŠ-OPP
218501
faktúra
AE group, s.r.o.
45669546
240,00 EUR
30.12.2018
Predmet: vyprac.NMS NFP
218502
faktúra
Orange Slovensko, a.s.
35697270
157,22 EUR
30.12.2018
Predmet: mobil+internet TJ
218503
faktúra
KOVTEC s.r.o.
50924192
2 500,00 EUR
30.12.2018
Predmet: výroba,dod.,mont.
218504
faktúra
PAMIKO spol. s r.o.
31320007
15,00 EUR
30.12.2018
Predmet: MŠ-predpl.Naša škola
218505
faktúra
Technické služby mesta Partizánske
36311693
147,58 EUR
30.12.2018
Predmet: fekál
218506
faktúra
Lindstrom, s.r.o.
35742364
19,58 EUR
30.12.2018
Predmet: MŠ prenájom roh. 9/18
218507
faktúra
Lindstrom, s.r.o.
35742364
32,11 EUR
30.12.2018
Predmet: prenájom roh. Oú 9/18
218508
faktúra
WEBY GROUP, s.r.o.
36046884
21,18 EUR
30.12.2018
Predmet: weby 9/18-9/19
218509
faktúra
Slovak telekom,a.s. /mobil/
35763469
32,42 EUR
30.12.2018
Predmet: mobil Oú+VO 15.8.18-14.9.
218510
faktúra
Mgr. Marcela Smetanova, ADAXA
46728988
30,39 EUR
30.12.2018
Predmet: FúO-Školská
218511
faktúra
CBS spol. s.r.o.
36754749
418,80 EUR
30.12.2018
Predmet: exter.drev.stojan
218512
faktúra
Ján Hudec
35383836
40,80 EUR
30.12.2018
Predmet: opr.žalúzií MŠ
218513
faktúra
PANOGO s.r.o.
50028316
180,00 EUR
30.12.2018
Predmet: nafotenie prehliadky
218514
faktúra
ARTRA, s.r.o.
31594689
104,54 EUR
30.12.2018
Predmet: obuv členková
218515
faktúra
DECOR FACTORY, s.r.o.
47161761
1 967,00 EUR
30.12.2018
Predmet: vianoč.výzd.
218516
faktúra
Richard Harťanský
37366831
72,50 EUR
30.12.2018
Predmet: MŠ-kniha predškoláci
218517
faktúra
Fénnix s.r.o.
45376107
360,00 EUR
30.12.2018
Predmet: ver.obst.podl.zákaz.BRO
218518
faktúra
EKOSERVIS SLOVENSKO, s.r.o.
31714030
75,00 EUR
30.12.2018
Predmet: ČOV servis 9/2018
218519
faktúra
Stredoslovenská vodár.spol.,a.s.
36644030
128,27 EUR
30.12.2018
Predmet: vod.,stoč.6-9/18 MŠ
218520
faktúra
Netsoft s.r.o.
47179791
97,80 EUR
30.12.2018
Predmet: tonery MŠ
218521
faktúra
Netsoft s.r.o.
47179791
762,00 EUR
30.12.2018
Predmet: kopírka Canon-pokl.
218522
faktúra
Netsoft s.r.o.
47179791
274,30 EUR
30.12.2018
Predmet: tonery+tlačiareň matrika
218523
faktúra
Netsoft s.r.o.
47179791
352,80 EUR
30.12.2018
Predmet: tonery OKI, HP
218524
faktúra
Edenred Slovakia, s.r.o.
31328695
-2 545,14 EUR
30.12.2018
Predmet: dobrop.strav.líst.
218525
faktúra
Stredoslovenská vodár.spol.,a.s.
36644030
15,85 EUR
30.12.2018
Predmet: vod.,stoč.6-9/18 Dom smút
218526
faktúra
Stredoslovenská vodár.spol.,a.s.
36644030
56,21 EUR
30.12.2018
Predmet: vod.,stoč.6-9/18 Cintorín
218527
faktúra
Stredoslovenská vodár.spol.,a.s.
36644030
89,35 EUR
30.12.2018
Predmet: vod.,stoč.6-9/18 kino
218528
faktúra
Stredoslovenská vodár.spol.,a.s.
36644030
15,85 EUR
30.12.2018
Predmet: vod.,stoč.6-9/18KD
218529
faktúra
Stredoslovenská vodár.spol.,a.s.
36644030
0,00 EUR
30.12.2018
Predmet: vod.,stoč.6-9/18 kino
218530
faktúra
Stredoslovenská vodár.spol.,a.s.
36644030
27,38 EUR
30.12.2018
Predmet: vod.,stoč.6-9/18 Šatne TJ
218531
faktúra
Ivan Kováčik - KOVIN
41851277
27,25 EUR
30.12.2018
Predmet: elektr.práce VO
218532
faktúra
Ivan Kováčik - KOVIN
41851277
114,25 EUR
30.12.2018
Predmet: elektr.práce VO
218533
faktúra
MAGNA ENERGIA a.s.
35743565
-222,36 EUR
30.12.2018
Predmet: vyuč.el.en.9/18 VO Nám.sl
218534
faktúra
MAGNA ENERGIA a.s.
35743565
-17,00 EUR
30.12.2018
Predmet: vyučt.el.en.9/18 MŠ
218535
faktúra
MAGNA ENERGIA a.s.
35743565
25,99 EUR
30.12.2018
Predmet: vyučt.el.en.9/18 ČOVPPek.
218536
faktúra
MAGNA ENERGIA a.s.
35743565
-10,85 EUR
30.12.2018
Predmet: vyučt.el.en.9/18 Dom smút
218537
faktúra
MAGNA ENERGIA a.s.
35743565
83,02 EUR
30.12.2018
Predmet: vyučt.el.en.9/18 TJ Slova
218538
faktúra
Technické služby mesta Partizánske
36311693
1 196,21 EUR
30.12.2018
Predmet: zneškod.KO
218539
faktúra
Technické služby mesta Partizánske
36311693
915,36 EUR
30.12.2018
Predmet: zber a prepr. KO
218540
faktúra
Technické služby mesta Partizánske
36311693
335,90 EUR
30.12.2018
Predmet: prepr.VOK
218541
faktúra
Základná škola
31201741
310,47 EUR
30.12.2018
Predmet: strava MŠ 9/2018