Dokumenty:
zobraziť na stránke
2381.
zmluva
Jaroslav Semančík a Jana Laurinecová
0,00 EUR
30.01.2019
Predmet: Zmluva o nájme bytu
2380.
zmluva
Amália Mešinová
0,00 EUR
30.01.2019
Predmet: Zmluva o nájme bytu
2379.
zmluva
JULA - Juraj Lacúška
34632417
0,00 EUR
30.01.2019
Predmet: Zmluva o dielo
2378.
zmluva
Ivan Kováčik - KOVIN
0,00 EUR
30.01.2019
Predmet: Zmluva o dielo
2377.
zmluva
Miroslav Petriska
20,00 EUR
29.01.2019
Predmet: Zmluva o nájme hrobového miesta
2376.
zmluva
Miroslav Petriska
10,00 EUR
29.01.2019
Predmet: Zmluva o nájme hrobového miesta
2375.
dodatok
Technické služby mesta Partizánske, spol. s.r.o.
36311693
0,00 EUR
28.01.2019
Predmet: Dodatok č.1 k Zmluve o zbere a preprave komunálneho odpadu, drobného stavebného odpadu a objemného odpadu
2374.
dodatok
Technické služby mesta Partizánske, spol. s.r.o.
36311693
0,00 EUR
28.01.2019
Predmet: Dodatok č.1 k Zmluve o uložení komunálneho odpadu, drobného stavebného odpadu a objemného odpadu
2373.
dodatok
ENVIROPOL s.r.o. organizačná zložka
46017305
0,00 EUR
17.01.2019
Predmet: Dodatok č.1 k Zmluve o poskytovaní služieb v odpadovom hospodárstve
2372.
zmluva
PORS, s.r.o.
31641768
0,00 EUR
16.01.2019
Predmet: Zmluva o odbere biologicky rozložiteľného odpadu zo záhrad a z parkov
2371.
zmluva
EKOTEC, spol.s.r.o.
00687022
644,00 EUR
16.01.2019
Predmet: Zmluva o kontrolnej činnosti
2370.
zmluva
Jednota dôchodcov na Slovensku Oslany
00897019
1 400,00 EUR
16.01.2019
Predmet: Zmluva č. 2/2019 o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce
2369.
zmluva
Branislav Katulinec
20,00 EUR
07.01.2019
Predmet: Zmluva o nájme hrobového miesta
218664
faktúra
MAGNA ENERGIA a.s.
35743565
40,83 EUR
31.12.2018
Predmet: vyučt.el.en.11/18 TJ Slov
218663
faktúra
MAGNA ENERGIA a.s.
35743565
-8,72 EUR
31.12.2018
Predmet: vyučt.el.en.11/18 Dom sm
218662
faktúra
MAGNA ENERGIA a.s.
35743565
30,21 EUR
31.12.2018
Predmet: vyučt.el.en.11/18 ČOVPPek
218661
faktúra
MAGNA ENERGIA a.s.
35743565
207,09 EUR
31.12.2018
Predmet: vyučt.el.en.11/18 MŠ
218660
faktúra
MAGNA ENERGIA a.s.
35743565
-126,77 EUR
31.12.2018
Predmet: vyuč.el.en.11/18 VO Nám.s
218659
faktúra
Technické služby mesta Partizánske
36311693
404,35 EUR
31.12.2018
Predmet: prepr.VOK a znešk.skladk.
218658
faktúra
Technické služby mesta Partizánske
36311693
949,40 EUR
31.12.2018
Predmet: zber a prepr. KO