Dokumenty:
zobraziť na stránke
218619
faktúra
BENET s.r.o.
36299219
989,60 EUR
31.12.2018
Predmet: dod.,mont.PRT Vých.988/4
218618
faktúra
BENET s.r.o.
36299219
969,41 EUR
31.12.2018
Predmet: dod.,mont.PRT Vých.988/2
218617
faktúra
BENET s.r.o.
36299219
2 423,52 EUR
31.12.2018
Predmet: dod.,mont.PRT Škol.58
218616
faktúra
SPP,a.s.
35815256
259,00 EUR
31.12.2018
Predmet: plyn 11/18 Oú
218615
faktúra
SPP,a.s.
35815256
126,00 EUR
31.12.2018
Predmet: plyn 11/18 TJ Slovan
218614
faktúra
SPP,a.s.
35815256
652,00 EUR
31.12.2018
Predmet: plyn 11/18 MŠ
218613
faktúra
SPP,a.s.
35815256
122,00 EUR
31.12.2018
Predmet: plyn 11/18 KD
218612
faktúra
MAGNA ENERGIA a.s.
35743565
113,59 EUR
31.12.2018
Predmet: el.en.11/18 TJ Slova
218611
faktúra
MAGNA ENERGIA a.s.
35743565
10,88 EUR
31.12.2018
Predmet: el.en.11/18 kino
218610
faktúra
MAGNA ENERGIA a.s.
35743565
921,63 EUR
31.12.2018
Predmet: el.en 11/2018ČOV,MŠ,VO ná
218609
faktúra
MAGNA ENERGIA a.s.
35743565
1 235,94 EUR
31.12.2018
Predmet: el.en.11/2018
218608
faktúra
SYNEGROS s.r.o.
51318903
118,80 EUR
31.12.2018
Predmet: monitor.el.en. ver.bud.
218607
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
150,62 EUR
31.12.2018
Predmet: telefón 10/18 Oú+MŠ
218606
faktúra
osobnyudaj.sk, s.r.o.
50528041
48,00 EUR
31.12.2018
Predmet: výkon zodpov.osoby 11/201
218591
faktúra
CREATIV ZÁHRADNÉ ŠTÚDIO s.r.o.
46130551
373,80 EUR
31.12.2018
Predmet: záhrad.doplnky
218590
faktúra
PANOGO s.r.o.
50028316
180,00 EUR
31.12.2018
Predmet: vytvor.virt.prehl.
218605
faktúra
Netsoft s.r.o.
47179791
205,20 EUR
31.12.2018
Predmet: toner OKI
218604
faktúra
Juraj Laššo
32813597
69,98 EUR
31.12.2018
Predmet: kronika-viazanie,tlač
218603
faktúra
MAGNA ENERGIA a.s.
35743565
82,53 EUR
31.12.2018
Predmet: vyučt.el.en.10/18 TJ Slov
218602
faktúra
MAGNA ENERGIA a.s.
35743565
-11,59 EUR
31.12.2018
Predmet: vyučt.el.en.10/18 Dom sm