Dokumenty:
zobraziť na stránke
218660
faktúra
MAGNA ENERGIA a.s.
35743565
-126,77 EUR
31.12.2018
Predmet: vyuč.el.en.11/18 VO Nám.s
218659
faktúra
Technické služby mesta Partizánske
36311693
404,35 EUR
31.12.2018
Predmet: prepr.VOK a znešk.skladk.
218658
faktúra
Technické služby mesta Partizánske
36311693
949,40 EUR
31.12.2018
Predmet: zber a prepr. KO
218657
faktúra
Technické služby mesta Partizánske
36311693
1 209,31 EUR
31.12.2018
Predmet: zneškod.KO
218656
faktúra
CTF s.r.o.
44234279
643,32 EUR
31.12.2018
Predmet: MŠ-učebné pomôcky
218655
faktúra
Slovenská internetová, s.r.o.
36676845
82,65 EUR
31.12.2018
Predmet: popl. za pohrebisko 2018
218654
faktúra
FEREX, s.r.o.
17682258
230,76 EUR
31.12.2018
Predmet: kontajnery
218653
faktúra
JUDr.Magdaléna Gogorová
14223929
316,82 EUR
31.12.2018
Predmet: práv.sl.
218652
faktúra
Základná škola
31201741
315,21 EUR
31.12.2018
Predmet: strava MŠ 11/2018
218651
faktúra
Ráczko Tibor
50312103
576,00 EUR
31.12.2018
Predmet: rekl.pred.
218650
faktúra
EKOSERVIS SLOVENSKO, s.r.o.
31714030
75,00 EUR
31.12.2018
Predmet: ČOV servis 11/2018
218649
faktúra
REKUK, spol. s r.o.
36284319
128,40 EUR
31.12.2018
Predmet: tlač vianoč.pohľadníc
218648
faktúra
Technické služby mesta Partizánske
36311693
48,95 EUR
31.12.2018
Predmet: fekál
218647
faktúra
vyzdob.si s.r.o.
52010937
250,00 EUR
31.12.2018
Predmet: žiarovky-osvetl.vian.
218646
faktúra
ista Slovakia, s.r.o.
31437028
1 062,00 EUR
31.12.2018
Predmet: mont.vodom.Škol.58-2,A-B
218645
faktúra
ista Slovakia, s.r.o.
31437028
531,00 EUR
31.12.2018
Predmet: mont.vodom.Škol.58-2
218644
faktúra
ista Slovakia, s.r.o.
31437028
991,20 EUR
31.12.2018
Predmet: mont.vodom.Peka.935/7
218643
faktúra
ista Slovakia, s.r.o.
31437028
991,20 EUR
31.12.2018
Predmet: mont.vodom.Peka.934/5
218642
faktúra
ista Slovakia, s.r.o.
31437028
1 015,20 EUR
31.12.2018
Predmet: mont.vodom.Peka.933/3
218641
faktúra
ista Slovakia, s.r.o.
31437028
778,80 EUR
31.12.2018
Predmet: mont.vodom.Vých.960/6