Dokumenty:
zobraziť na stránke
219046
faktúra
Technické služby mesta Partizánske
36311693
1 705,39 EUR
09.12.2019
Predmet: zneškod. KO
219045
faktúra
Technické služby mesta Partizánske
36311693
1 397,66 EUR
09.12.2019
Predmet: zber a prepr. KO
219044
faktúra
Technické služby mesta Partizánske
36311693
182,10 EUR
09.12.2019
Predmet: fekál
219043
faktúra
Základná škola
31201741
267,81 EUR
09.12.2019
Predmet: MŠ-strava 1/19
219042
faktúra
Lindstrom, s.r.o.
35742364
21,02 EUR
09.12.2019
Predmet: pren.rohož.MŠ 1/2019
219041
faktúra
Lindstrom, s.r.o.
35742364
32,88 EUR
09.12.2019
Predmet: pren.rohož.Oú 1/2019
219040
faktúra
Netsoft s.r.o.
47179791
119,76 EUR
09.12.2019
Predmet: toner,opr.disku učtáreň
219039
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
150,62 EUR
09.12.2019
Predmet: telefón Oú + Mš
219038
faktúra
REKUK, spol. s r.o.
36284319
1 171,80 EUR
09.12.2019
Predmet: Osliansky spr.800 ks
219037
faktúra
Wolters Kluwer s.r.o.
31348262
87,00 EUR
09.12.2019
Predmet: účtovníctvo ROPO 2019
219036
faktúra
JG music s.r.o.
52031896
80,00 EUR
09.12.2019
Predmet: maškar.ples-hud.prod.27.1
219035
faktúra
značenie.sk, s.r.o.
50577557
19,80 EUR
09.12.2019
Predmet: súpis.číslo,orient.č.
219034
faktúra
Poradca podnikateľa, spol. s r.o.
31592503
117,00 EUR
09.12.2019
Predmet: ver.spr.21.2.19-20.2.20pr
219033
faktúra
UNIMAT spol. s r.o.
30228042
98,86 EUR
09.12.2019
Predmet: MŠ-výmena spat.klapky
219032
faktúra
Marián Szabó - MARO
55,00 EUR
09.12.2019
Predmet: tabuľky smeti
219031
faktúra
PETHOME s.r.o.
29,58 EUR
09.12.2019
Predmet: puzdro,sáčky-psie extreme
219030
faktúra
MADMAT s.r.o.
36364398
25,30 EUR
09.12.2019
Predmet: MŠ-batéria drez.
219029
faktúra
NAY a.s.
35739487
24,99 EUR
09.12.2019
Predmet: MŠ-stolový varič
219028
faktúra
Technické služby mesta Partizánske
36311693
1 790,75 EUR
09.12.2019
Predmet: zim.údržba
219027
faktúra
značenie.sk, s.r.o.
50577557
305,76 EUR
09.12.2019
Predmet: zn.plech,stlp.jakl.-sklad
219026
faktúra
Juraj Lacúška - JULA
34632417
66,40 EUR
09.12.2019
Predmet: el.práce Pek.,Vých.
219025
faktúra
Juraj Lacúška - JULA
34632417
83,00 EUR
09.12.2019
Predmet: el.práce ČOV Pek.,VO
219024
faktúra
ista Slovakia, s.r.o.
31437028
159,60 EUR
09.12.2019
Predmet: FúO-dod. a mont. vod.Vých
219023
faktúra
ista Slovakia, s.r.o.
31437028
230,40 EUR
09.12.2019
Predmet: FúO-dod. a mont. vod.Vých
219022
faktúra
EKOTEC spol. s.r.o.
00687022
386,40 EUR
09.12.2019
Predmet: MŠ-kontr.ihrísk
219021
faktúra
Ing. Hamáček Miroslav
100,00 EUR
09.12.2019
Predmet: znal.posudok
219020
faktúra
Poradca podnikateľa, spol. s r.o.
31592503
66,16 EUR
09.12.2019
Predmet: Práce,mzdy,odmeň.2019
219019
faktúra
Slovak telekom,a.s. /mobil/
35763469
36,00 EUR
09.12.2019
Predmet: mob.Oú+VO15.12.18-14.1.19
219018
faktúra
Orange Slovensko, a.s.
35697270
166,77 EUR
09.12.2019
Predmet: mobil Oú,inter.ihr.,VO
219017
faktúra
NAY a.s.
35739487
299,00 EUR
09.12.2019
Predmet: MŠ-podlahový vysávač
219016
faktúra
SPP,a.s.
35815256
117,00 EUR
09.12.2019
Predmet: zál.plyn 1/19 TJ Slovan
219015
faktúra
SPP,a.s.
35815256
628,00 EUR
09.12.2019
Predmet: zál.plyn 1/19 MŠ
219014
faktúra
SPP,a.s.
35815256
266,00 EUR
09.12.2019
Predmet: zál.plyn 1/19 Oú
219013
faktúra
SPP,a.s.
35815256
99,00 EUR
09.12.2019
Predmet: zál.plyn 1/19 KD
219012
faktúra
Technické služby mesta Partizánske
36311693
79,37 EUR
09.12.2019
Predmet: fekál
219011
faktúra
COMCO, s.r.o.
45409382
24,64 EUR
09.12.2019
Predmet: sklo Multicara-opr.
219010
faktúra
WEBY GROUP, s.r.o.
36046884
256,32 EUR
09.12.2019
Predmet: balík weby r.2019
219009
faktúra
RS MAKER, s.r.o.
50921274
35,00 EUR
09.12.2019
Predmet: fotogr.poslancov OZ
219008
faktúra
Ticket Service, s.r.o.
52005551
7 207,20 EUR
09.12.2019
Predmet: stravenky
219007
faktúra
GKV&Ac, s.r.o
36341304
209,00 EUR
09.12.2019
Predmet: BOZP 1-3/2019