portál na zverejňovanie zmlúv, objednávok a faktúr
územných samospráv a iných povinných subjektov

Verejný register odberateľských vzťahov

podľa novely zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám,

novely Občianskeho zákonníka a Obchodného zákonníka - zákony č. 546/2010 a 382/2011 Z.z.

Novinky:
Od októbra 2015 je dostupná nová verzia obľúbenej služby SMS-info.eu určenej najmä pre mestá a obce na...
Spustili sme nový portál na zverejňovanie verejných obstarávaní - eGov Obstarávania!   Reagujeme tak...
Partner projektu eGovZmluvy je 
ÚNIA MIEST SLOVENSKA

Unia miest Slovenska

obec Oslany
Trenčiansky kraj, okres Prievidza
zverejnené dokumenty: 15237
rss
zmluvy
objednávky
faktúry
Dokumenty:
zobraziť na stránke
219086
faktúra
Ivan Kováčik - KOVIN
41851277
643,70 EUR
09.12.2019
Predmet: elektromont.práce plošina
219085
faktúra
Marián Szabó - MARO
600,00 EUR
09.12.2019
Predmet: reklam.predmety
219084
faktúra
Juraj Lacúška - JULA
34632417
844,00 EUR
09.12.2019
Predmet: MŠ-OPaOS el.zar.
219083
faktúra
SEIT s.r.o.
36696323
112,90 EUR
09.12.2019
Predmet: kábel závesný
219082
faktúra
Slovenský vodohospodársky podnik, š.p.
3602204702
5,00 EUR
09.12.2019
Predmet: prenájom pozemku-kanaliz.
219081
faktúra
LackoviČOV MONT s.r.o.
50626698
550,00 EUR
09.12.2019
Predmet: opr.ČOV Pekár.
219080
faktúra
MAGNA ENERGIA a.s.
35743565
524,67 EUR
09.12.2019
Predmet: el.en.2/19 ČOV,VO,Dom sm.
219079
faktúra
CA-PLAST, s.r.o.
36396133
226,80 EUR
09.12.2019
Predmet: kryt ver. osvetl.
219078
faktúra
GREENPUNKT-TOP, s.r.o.
46077804
218,50 EUR
09.12.2019
Predmet: návleky,det.ref.vesty MŠ
219077
faktúra
Orange Slovensko, a.s.
35697270
158,02 EUR
09.12.2019
Predmet: mobil Oú,inter.ihr.,VO
219076
faktúra
Slovak telekom,a.s. /mobil/
35763469
41,74 EUR
09.12.2019
Predmet: mob.Oú+VO15.1.19-14.2.19
219075
faktúra
EKOSERVIS SLOVENSKO, s.r.o.
31714030
120,00 EUR
09.12.2019
Predmet: vyprac.Plán obnovy ver.ka
219074
faktúra
Jozef Maxina
41683129
150,82 EUR
09.12.2019
Predmet: vyučt.energie fitnes
219073
faktúra
Alojz Reisel - DEDE
44065469
585,28 EUR
09.12.2019
Predmet: rev.kotla Východ.990/6
219072
faktúra
Alojz Reisel - DEDE
44065469
152,48 EUR
09.12.2019
Predmet: rev.kotla Školská 58/2
219071
faktúra
Slovenský ochranný zväz autorský
00178454
14,28 EUR
09.12.2019
Predmet: lic.za verej.použ.hud.die
219070
faktúra
Wolters Kluwer s.r.o.
31348262
79,80 EUR
09.12.2019
Predmet: právo pre ROPO 2019
219069
faktúra
Richard Harťanský
37366831
155,20 EUR
09.12.2019
Predmet: MŠ-učeb.pomôcky-skl.hračk
219068
faktúra
Technické služby mesta Partizánske
36311693
82,45 EUR
09.12.2019
Predmet: fekál
219067
faktúra
značenie.sk, s.r.o.
50577557
141,60 EUR
09.12.2019
Predmet: zn.plech,stlp.jakl.
219066
faktúra
MAGNA ENERGIA a.s.
35743565
121,75 EUR
09.12.2019
Predmet: el.en. 2/19 TJ Slovan
219065
faktúra
MAGNA ENERGIA a.s.
35743565
1 279,28 EUR
09.12.2019
Predmet: el.en. 2/19
219064
faktúra
SPP,a.s.
35815256
117,00 EUR
09.12.2019
Predmet: zál.plyn 2/19 TJ Slovan
219063
faktúra
SPP,a.s.
35815256
628,00 EUR
09.12.2019
Predmet: zál.plyn 2/19 MŠ
219062
faktúra
SPP,a.s.
35815256
266,00 EUR
09.12.2019
Predmet: zál.plyn 2/19 Oú
219061
faktúra
SPP,a.s.
35815256
99,00 EUR
09.12.2019
Predmet: zál.plyn 2/19 KD
219060
faktúra
Verlag Dashofer, vydavateľstvo, s.r.o.
35730129
250,20 EUR
09.12.2019
Predmet: odmeňov.zam.2/19-2/20
219059
faktúra
JUDr.Magdaléna Gogorová
14223929
362,60 EUR
09.12.2019
Predmet: práv.sl. 1/2019
219058
faktúra
SYNEGROS s.r.o.
51318903
118,80 EUR
09.12.2019
Predmet: monitor.ver.bud.2/19
219057
faktúra
osobnyudaj.sk, s.r.o.
50528041
48,00 EUR
09.12.2019
Predmet: výkon zodp.os. 2/2019
219056
faktúra
MAGNA ENERGIA a.s.
35743565
9,96 EUR
09.12.2019
Predmet: vyuč.el.en.1/19 TJ Slovan
219055
faktúra
PORS s.r.o.
31641768
210,60 EUR
09.12.2019
Predmet: odhŕňanie snehu
219054
faktúra
MAGNA ENERGIA a.s.
35743565
222,28 EUR
09.12.2019
Predmet: vyuč.el.en.1/19 Dom smút.
219053
faktúra
MAGNA ENERGIA a.s.
35743565
-89,65 EUR
09.12.2019
Predmet: vyuč.el.en.1/19 VO
219052
faktúra
MAGNA ENERGIA a.s.
35743565
37,16 EUR
09.12.2019
Predmet: vyuč.el.en.1/19 ČOV Pekar
219051
faktúra
MAGNA ENERGIA a.s.
35743565
250,14 EUR
09.12.2019
Predmet: vyuč.el.en.1/19 MŠ
219050
faktúra
EKOSERVIS SLOVENSKO, s.r.o.
31714030
75,00 EUR
09.12.2019
Predmet: servis ČOV 1/2019
219049
faktúra
František Némethy
18013759
144,00 EUR
09.12.2019
Predmet: odhŕňanie snehu
219048
faktúra
Technické služby mesta Partizánske
36311693
697,18 EUR
09.12.2019
Predmet: zim.údržba
219047
faktúra
Technické služby mesta Partizánske
36311693
187,72 EUR
09.12.2019
Predmet: prepr. VOK a zneškod.KO