Dokumenty:
zobraziť na stránke
218510
faktúra
Mgr. Marcela Smetanova, ADAXA
46728988
30,39 EUR
30.12.2018
Predmet: FúO-Školská
218509
faktúra
Slovak telekom,a.s. /mobil/
35763469
32,42 EUR
30.12.2018
Predmet: mobil Oú+VO 15.8.18-14.9.
218508
faktúra
WEBY GROUP, s.r.o.
36046884
21,18 EUR
30.12.2018
Predmet: weby 9/18-9/19
218507
faktúra
Lindstrom, s.r.o.
35742364
32,11 EUR
30.12.2018
Predmet: prenájom roh. Oú 9/18
218506
faktúra
Lindstrom, s.r.o.
35742364
19,58 EUR
30.12.2018
Predmet: MŠ prenájom roh. 9/18
218505
faktúra
Technické služby mesta Partizánske
36311693
147,58 EUR
30.12.2018
Predmet: fekál
218504
faktúra
PAMIKO spol. s r.o.
31320007
15,00 EUR
30.12.2018
Predmet: MŠ-predpl.Naša škola
218503
faktúra
KOVTEC s.r.o.
50924192
2 500,00 EUR
30.12.2018
Predmet: výroba,dod.,mont.
218502
faktúra
Orange Slovensko, a.s.
35697270
157,22 EUR
30.12.2018
Predmet: mobil+internet TJ
218501
faktúra
AE group, s.r.o.
45669546
240,00 EUR
30.12.2018
Predmet: vyprac.NMS NFP
218500
faktúra
Ing. Vladimír Petriska, BORTEX
14272377
359,71 EUR
30.12.2018
Predmet: MŠ-OPP
218499
faktúra
Orange Slovensko, a.s.
35697270
12,00 EUR
30.12.2018
Predmet: mobil Oú
218498
faktúra
Advil, s.r.o.
51709392
430,00 EUR
30.12.2018
Predmet: hody-atrakcie
218497
faktúra
BENET s.r.o.
36299219
220,32 EUR
30.12.2018
Predmet: prehl.BOZP byty
218496
faktúra
RAABE
35908718
17,00 EUR
30.12.2018
Predmet: prac.zošity MŠ
218495
faktúra
FEREX, s.r.o.
17682258
309,00 EUR
30.12.2018
Predmet: nákup kontajnerov
218494
faktúra
MIRAL Slovakia s.r.o.
36330876
327,12 EUR
30.12.2018
Predmet: betón-zastávka
218493
faktúra
Matej Nagy - MOHA TANYA
40926133
1 070,00 EUR
30.12.2018
Predmet: rezbárske práce
218492
faktúra
Ing. Stanislav Kurbel
46333461
215,00 EUR
30.12.2018
Predmet: reklamné predmety
218491
faktúra
Technické služby mesta Partizánske
36311693
192,56 EUR
30.12.2018
Predmet: naklad. a prevoz drte
218490
faktúra
JUDr.Magdaléna Gogorová
14223929
94,02 EUR
30.12.2018
Predmet: práv.sl.
218489
faktúra
MAGNA ENERGIA a.s.
35743565
113,59 EUR
30.12.2018
Predmet: el.en.9/18 TJ Slova
218488
faktúra
MAGNA ENERGIA a.s.
35743565
10,88 EUR
30.12.2018
Predmet: el.en.9/18 kino
218487
faktúra
MAGNA ENERGIA a.s.
35743565
921,63 EUR
30.12.2018
Predmet: el.en 9/2018ČOV,MŠ,VO nám
218486
faktúra
MAGNA ENERGIA a.s.
35743565
1 235,94 EUR
30.12.2018
Predmet: el.en.9/2018
218485
faktúra
SPP,a.s.
35815256
259,00 EUR
30.12.2018
Predmet: plyn 9/18 Oú
218484
faktúra
SPP,a.s.
35815256
126,00 EUR
30.12.2018
Predmet: plyn 9/18 TJ Slovan
218483
faktúra
SPP,a.s.
35815256
652,00 EUR
30.12.2018
Predmet: plyn 9/18 MŠ
218482
faktúra
SPP,a.s.
35815256
122,00 EUR
30.12.2018
Predmet: plyn 9/18 KD
218481
faktúra
osobnyudaj.sk, s.r.o.
50528041
48,00 EUR
30.12.2018
Predmet: výkon zodpov.osoby 9/201
218480
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
151,19 EUR
30.12.2018
Predmet: telefón 8/18 Oú+MŠ
2018/209
objednávka
Netsoft s.r.o.
47179791
97,80 EUR
30.12.2018
Predmet: MŠ-tonery
2018/208
objednávka
Richard Harťanský
37366831
72,50 EUR
30.12.2018
Predmet: MŠ-učebné pomôcky
2018/207
objednávka
ARTRA s.r.o.
31594689
104,54 EUR
30.12.2018
Predmet: obuv členková
2018/206
objednávka
Ján Hudec
35383836
40,80 EUR
30.12.2018
Predmet: MŠ-opr. žalúzií
2018/205
objednávka
Mgr. Marcela Smetanova ADAXA
46728988
30,39 EUR
30.12.2018
Predmet: nerez.drez
2018/204
objednávka
PANOGO s.r.o.
50028316
300,00 EUR
30.12.2018
Predmet: nafotenie virtuálnej prehliadky
218479
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
150,62 EUR
30.12.2018
Predmet: telefón 7/18 Oú+MŠ
218478
faktúra
MAGNA ENERGIA a.s.
35743565
259,85 EUR
30.12.2018
Predmet: vyučt.el.en.8/18 TJ Slova
218477
faktúra
MAGNA ENERGIA a.s.
35743565
-6,66 EUR
30.12.2018
Predmet: vyučt.el.en.8/18 Dom smút