Dokumenty:
zobraziť na stránke
221208
faktúra
Solaprojekt s.r.o.
45550735
98,80 EUR
06.09.2021
Predmet: test.-ochranný overal
2017/110
objednávka
Michal Tkáč
45558353
100,00 EUR
29.12.2017
Predmet: prístrešok
217308
faktúra
Michal Tkáč
45558353
100,00 EUR
29.12.2017
Predmet: FúO-prístrešok Škol.
2017/55
objednávka
PARILLA SOUND, s.r.o.
45562547
864,00 EUR
20.11.2017
Predmet: prenájom stage - Medzihorie
217360
faktúra
PARILLA SOUND, s.r.o.
45562547
864,00 EUR
29.12.2017
Predmet: prenájom pódia-Medzihorie
2017/185
objednávka
TECHNO-SERVICE SK spol. s.r.o.
45564400
258,48 EUR
29.12.2017
Predmet: posyp proti snehu
217584
faktúra
TECHNO-SERVICE SK spol. s.r.o.
45564400
258,48 EUR
29.12.2017
Predmet: posyp proti snehu
2569.
zmluva
ASEKOL SK, s.r.o.
45602689
0,00 EUR
26.08.2019
Predmet: Zmluva o spolupráci pri zbere použitých prenosných batérií a akumulátorov
1330.
zmluva
VO SK, a.s.
45647291
3 600,00 EUR
23.03.2016
Predmet: Mandátna zmluva na zabezpečenie poradenstva a realizáciu verejného obstarávania
216223
faktúra
VO SK, a.s.
45647291
1 440,00 EUR
09.06.2016
Predmet: 1.časť odmeny VO
216566
faktúra
VO SK, a.s.
45647291
2 160,00 EUR
29.12.2016
Predmet: 2.časť odmeny VO
213625
faktúra
AEOLUS REAL TRANS, s.r.o.
45647887
223,00 EUR
06.02.2014
Predmet: SF - čerpanie
740.
zmluva
AE group, s.r.o.
45669546
1 198,80 EUR
18.08.2015
Predmet: Mandátna zmluva
215629
faktúra
AE group, s.r.o.
45669546
1 198,80 EUR
27.01.2016
Predmet: konzultač.porad.služba
1401.
zmluva
AE group, s.r.o.
45669546
999,00 EUR
27.04.2016
Predmet: Zmluva o obstaraní veci
2016/44
objednávka
AE group, s.r.o.
45669546
999,00 EUR
09.06.2016
Predmet: Komplexný návrh koncepúcie riešenia modernizácie verejného osvetlenia
1732.
dodatok
AE group, s.r.o.
45669546
1 500,00 EUR
25.09.2017
Predmet: Dodatok č.1 k zmluve o obstaraní veci
2017/82
objednávka
AE group, s.r.o.
45669546
2 502,50 EUR
29.12.2017
Predmet: vypracovanie auditu ver.osv.-III.etapa
2017/154
objednávka
AE group, s.r.o.
45669546
240,00 EUR
29.12.2017
Predmet: vyprac.monitor.správy
217442
faktúra
AE group, s.r.o.
45669546
4 803,00 EUR
29.12.2017
Predmet: obst.činnosti MVO,auditVO
217479
faktúra
AE group, s.r.o.
45669546
240,00 EUR
29.12.2017
Predmet: vyprac.monit.spr.VO
2018/196
objednávka
AE group, s.r.o.
45669546
240,00 EUR
30.12.2018
Predmet: monitor.správa -modern.sústavy ver. osvetl.
218501
faktúra
AE group, s.r.o.
45669546
240,00 EUR
30.12.2018
Predmet: vyprac.NMS NFP
2575.
zmluva
AE group, s.r.o.
45669546
2 741,40 EUR
28.08.2019
Predmet: Dohoda o refundácii uloženej sankcie
219524
faktúra
AE group, s.r.o.
45669546
240,00 EUR
09.12.2019
Predmet: vyprac.žiad.
2019/176
objednávka
AE group, s.r.o.
45669546
240,00 EUR
30.12.2019
Predmet: vyprac. monitorovacej správy, admin.kontr. projekt moderniz.sústavy ver.osvetl.
2020/109
objednávka
AE group, s.r.o.
45669546
240,00 EUR
31.12.2020
Predmet: vyprac. násled.monitor. správy
220438
faktúra
AE group, s.r.o.
45669546
240,00 EUR
31.12.2020
Predmet: prípr.žiadosti o eurofond
213511
faktúra
SLOVFRANCE, s.r.o.
45681384
150,23 EUR
09.12.2013
Predmet: FúO-oprava dverí Škol.
213512
faktúra
SLOVFRANCE, s.r.o.
45681384
57,44 EUR
09.12.2013
Predmet: FúO-Pek.3 oprava dverí
214388
faktúra
SLOVFRANCE, s.r.o.
45681384
1 291,72 EUR
29.09.2014
Predmet: plastové okná
214487
faktúra
SLOVFRANCE, s.r.o.
45681384
370,56 EUR
12.11.2014
Predmet: okná - byt
2020/105
objednávka
Stavivá Mališka s.r.o.
45712221
156,08 EUR
31.12.2020
Predmet: obrubníky
220405
faktúra
Stavivá Mališka s.r.o.
45712221
165,08 EUR
31.12.2020
Predmet: obrubníky
2021/078
objednávka
Stavivá Mališka s.r.o.
45712221
759,76 EUR
06.09.2021
Predmet: stavebný materiál amfiteáter
2021/088
objednávka
Stavivá Mališka s.r.o.
45712221
63,00 EUR
06.09.2021
Predmet: stavebný materiál
221240
faktúra
STAVIVÁ Mališka s.r.o.
45712221
759,76 EUR
06.09.2021
Predmet: stav.mater.-amfiteáter
221267
faktúra
Stavivá Mališka s.r.o.
45712221
-41,42 EUR
07.09.2021
Predmet: dobrop.-palety
221268
faktúra
Stavivá Mališka s.r.o.
45712221
63,00 EUR
07.09.2021
Predmet: stav. mater.
2021/135
objednávka
STAVIVÁ Mališka s.r.o.
45712221
1 415,12 EUR
12.09.2021
Predmet: stavebný materiál amfiteáter
221418
faktúra
Stavivá Mališka s.r.o.
45712221
1 415,12 EUR
12.09.2021
Predmet: materiál pódium
2021/145
objednávka
Stavivá Mališka s.r.o.
45712221
198,77 EUR
04.11.2021
Predmet: stav. mater. amfiteáter
2021/158
objednávka
Stavivá Mališka s.r.o.
45712221
501,58 EUR
04.11.2021
Predmet: materiál pódium
221460
faktúra
Stavivá Mališka s.r.o.
45712221
198,77 EUR
04.11.2021
Predmet: stav.mat.amfiteáter
221474
faktúra
Stavivá Mališka s.r.o.
45712221
-16,38 EUR
04.11.2021
Predmet: materiál pódium
221476
faktúra
Stavivá Mališka s.r.o.
45712221
501,58 EUR
04.11.2021
Predmet: materiál pódium
2021/167
objednávka
STAVIVÁ Mališka s.r.o.
45712221
504,88 EUR
31.12.2021
Predmet: staveb.mater. amfit.
2021/174
objednávka
STAVIVÁ Mališka s.r.o.
45712221
490,91 EUR
31.12.2021
Predmet: staveb. mater. amfit.
221520
faktúra
Stavivá Mališka s.r.o.
45712221
504,88 EUR
31.12.2021
Predmet: stav.mat.amfiteáter
221539
faktúra
Stavivá Mališka s.r.o.
45712221
490,91 EUR
31.12.2021
Predmet: stav.mat.amfiteáter
2021/217
objednávka
STAVIVÁ Mališka s.r.o.
45712221
1 270,08 EUR
31.12.2021
Predmet: stav.mater.
221650
faktúra
Stavivá Mališka s.r.o.
45712221
1 270,08 EUR
01.01.2022
Predmet: stav.mat.amfiteáter
2021/234
objednávka
STAVIVÁ Mališka s.r.o.
45712221
586,75 EUR
01.01.2022
Predmet: staveb.mater. amfit.
221711
faktúra
Stavivá Mališka s.r.o.
45712221
586,75 EUR
21.05.2022
Predmet: material amfiteater
221712
faktúra
Stavivá Mališka s.r.o.
45712221
-48,00 EUR
21.05.2022
Predmet: dobrop.material amfit.
221713
faktúra
Stavivá Mališka s.r.o.
45712221
-18,00 EUR
21.05.2022
Predmet: dobrop.material amfit.
2022/073
objednávka
STAVIVÁ Mališka s.r.o.
45712221
235,94 EUR
22.05.2022
Predmet: stav. mater. amfit.
222195
faktúra
Stavivá Mališka s.r.o.
45712221
235,94 EUR
22.05.2022
Predmet: stav. mater. amfit.
222242
faktúra
Stavivá Mališka s.r.o.
45712221
15,03 EUR
25.12.2022
Predmet: rigips-stav.mat.
222304
faktúra
Stavivá Mališka s.r.o.
45712221
195,12 EUR
25.12.2022
Predmet: stav.mat. amfit.
2023/100
objednávka
STAVIVÁ Mališka s.r.o.
45712221
2 201,36 EUR
31.12.2023
Predmet: stavebný mater. - zámk. dlažba
223479
faktúra
Stavivá Mališka s.r.o.
45712221
2 201,36 EUR
31.12.2023
Predmet: zámk. dlažba
223587
faktúra
Stavivá Mališka s.r.o.
45712221
-259,20 EUR
31.12.2023
Predmet: stav.mater.
2234.
zmluva
QM Slovakia, s.r.o.
45718831
0,00 EUR
18.10.2018
Predmet: Zmluva o dielo W00918
2019/225
objednávka
QM Slovakia, s.r.o.
45718831
120,00 EUR
30.12.2019
Predmet: spracov. ŽoNFP - WIFI
219691
faktúra
QM Slovakia, s.r.o.
45718831
120,00 EUR
17.02.2020
Predmet: sprac.ŽoNFP-WIFI
1533.
zmluva
Bánovská Regionálna Rozvojová Agentúra
45746940
390,00 EUR
26.10.2016
Predmet: Zmluva o dielo
216561
faktúra
Bánovská regionálna rozvojová agentúra
45746940
390,00 EUR
29.12.2016
Predmet: vyprac.ŽoNFP-Envirofond
1682.
zmluva
Bánovská Regionálna Rozvojová Agentúra
45746940
200,00 EUR
22.05.2017
Predmet: Zmluva o dielo č.2/2017
1700.
oznam
Bánovská Regionálna Rozvojová Agentúra
45746940
200,00 EUR
31.07.2017
Predmet: Zmluva o dielo č. 2/2017
1710.
zmluva
Bánovská Regionálna Rozvojová Agentúra
45746940
250,00 EUR
21.08.2017
Predmet: Zmluva o dielo č.2/2017
1740.
zmluva
Bánovská Regionálna Rozvojová Agentúra
45746940
200,00 EUR
29.09.2017
Predmet: Zmluva o dielo č.3/2017
217256
faktúra
Bánovská regionálna rozvojová agentúra
45746940
200,00 EUR
29.12.2017
Predmet: vypr.ŽoPD-Podpora rozvoja
217399
faktúra
Bánovská regionálna rozvojová agentúra
45746940
200,00 EUR
29.12.2017
Predmet: vyprac.ŽoNFP
217492
faktúra
Bánovská regionálna rozvojová agentúra
45746940
250,00 EUR
29.12.2017
Predmet: vyprac.ŽoNFP-DHZ
217520
faktúra
Bánovská regionálna rozvojová agentúra
45746940
200,00 EUR
29.12.2017
Predmet: vyprac.ŽoNFP-rek.telocv.
1838.
zmluva
Bánovská Regionálna Rozvojová Agentúra
45746940
150,00 EUR
10.05.2018
Predmet: Zmluva o dielo č.2/2018
2018/084
objednávka
Bánovecká regionálna rozvojová agentúra
45746940
50,00 EUR
14.07.2018
Predmet: vyprac. žiadosti o poskyt. dot.
218203
faktúra
Bánovská regionálna rozvojová agentúra
45746940
50,00 EUR
14.07.2018
Predmet: vyprac.žiad. o pos.dotáce
218287
faktúra
Bánovská regionálna rozvojová agentúra
45746940
150,00 EUR
14.07.2018
Predmet: vyprac.žiad. o pos.dot.sp