Dokumenty:
zobraziť na stránke
2020/137
objednávka
EMPEMONT Slovakia s.r.o.
44618981
3 900,00 EUR
31.12.2020
Predmet: merače rýchlosti
221072
faktúra
EPEMONT SLOVAKIA s.r.o.
44618981
3 900,00 EUR
06.09.2021
Predmet: panel merač rýchlosti
213477
faktúra
Ján Kuchári JANCI-ProDuction
44623372
13,00 EUR
20.11.2013
Predmet: Mš - DVd
2648.
zmluva
eTechnology s.r.o.
44632304
2 144,40 EUR
29.01.2020
Predmet: Kúpna zmluva
220232
faktúra
eTechnology s.r.o.
44632304
2 144,40 EUR
31.12.2020
Predmet: ZŠ-inter.tab.,proj.,noteb
375. Mandátna zmluva
zmluva
Project partners, spol. s r.o.
44634595
2 190,00 EUR
20.11.2013
Predmet: vykonanie verejného obstarávania , za účelom výberu dodávateľa stavebných prác projektu s názvom "Rekonštrukcia a modernizácia verejného osvetlenia v obci Oslany"
492. Dohoda o zrušení Mandátnej zmluvy
výpoveď
Project partners, spol. s r.o.
44634595
30.06.2014
2024/072
objednávka
Dušan Menšík
44645732
150,00 EUR
14.12.2024
Predmet: čerpanie kanalizácie Východná
224189
faktúra
Dušan MENŠÍK
44645732
150,00 EUR
14.12.2024
Predmet: čerp. kanaliz. Východ.
2018/190
objednávka
ENERCOM s.r.o.
44658591
366,00 EUR
30.12.2018
Predmet: MŠ-dopadová plocha det.ihrisko
218679
faktúra
ENERCOM s.r.o.
44658591
366,00 EUR
01.05.2019
Predmet: MŠ-dopad.plocha ihrisko
2022/115
objednávka
PROFI - TERM s.r.o.
44765045
398,60 EUR
25.12.2022
Predmet: rekonštr. vnút.priest. TJ Slovan - mont. radiátora
222362
faktúra
PROFI - TERM s.r.o.
44765045
398,60 EUR
26.12.2022
Predmet: rek.vnút.pries.TJ Slovan
212478
faktúra
Mališka s.r.o.
44778741
3 226,27 EUR
02.10.2012
Predmet: materiál na garáž
212494
faktúra
Mališka s.r.o.
44778741
2 831,27 EUR
23.11.2012
Predmet: materiál-garáž
212539
faktúra
Mališka s.r.o.
44778741
2 128,43 EUR
23.11.2012
Predmet: materiál - garáž
212580
faktúra
Mališka s.r.o.
44778741
-240,00 EUR
28.11.2012
Predmet: palety - vrátenie
212642
faktúra
Mališka s.r.o.
44778741
294,18 EUR
28.01.2013
Predmet: materiál-garáž
212645
faktúra
Mališka s.r.o.
44778741
261,58 EUR
28.01.2013
Predmet: garáž - materiál
213217
faktúra
Mališka s.r.o.
44778741
146,74 EUR
17.06.2013
Predmet: materiál na garáž
214299
faktúra
Mališka s.r.o.
44778741
109,98 EUR
18.07.2014
Predmet: materiál
2018/016
objednávka
MALIŠKA s.r.o.
44778741
1 097,93 EUR
19.02.2018
Predmet: stavebný materiál, sadrokart.systém...
2018/018
objednávka
MALIŠKA s.r.o.
44778741
909,10 EUR
19.02.2018
Predmet: stav.mater. ver.bud.
218017
faktúra
Mališka s.r.o.
44778741
209,83 EUR
16.04.2018
Predmet: sadrokart.-ver.bud.
218021
faktúra
Mališka s.r.o.
44778741
199,08 EUR
16.04.2018
Predmet: sadrok.,skrutky-ver.bud.
218033
faktúra
Mališka s.r.o.
44778741
689,02 EUR
16.04.2018
Predmet: stav.mater.-ver.bud.
218044
faktúra
Mališka s.r.o.
44778741
909,10 EUR
16.04.2018
Predmet: stav.mater.-ver.bud.
2018/047
objednávka
MALIŠKA s.r.o.
44778741
323,12 EUR
17.04.2018
Predmet: stav.mater.-ver. bud.
218102
faktúra
Mališka s.r.o.
44778741
356,59 EUR
17.04.2018
Predmet: stav.mater.-ver.bud.
218103
faktúra
Mališka s.r.o.
44778741
323,12 EUR
17.04.2018
Predmet: stav.mater.-ver.bud.
2019/050
objednávka
MALIŠKA s.r.o.
44778741
296,80 EUR
09.12.2019
Predmet: MŠ-stav.materiál-obrubníky
219152
faktúra
MALIŠKA s.r.o.
44778741
296,80 EUR
09.12.2019
Predmet: stav.mater.
2023/005
objednávka
Mariana Škadrová Čalunictvo
44823258
330,00 EUR
07.08.2023
Predmet: čistenie fitnes lavičiek
223024
faktúra
Mariana Škadrová Čalunnictvo ML Dizajn
44823258
330,00 EUR
08.08.2023
Predmet: čalúnenie fitnes lavičiek
2015/118
objednávka
LegalSoft, s.r.o.
44854056
218,00 EUR
23.09.2015
Predmet: Učebné pomôcky predškol. -MŠ
215422
faktúra
LegalSoft s.r.o.
44854056
218,00 EUR
25.09.2015
Predmet: MŚ - učebné pomôcky
2534.
zmluva
TextilEco a.s., organizačná zložka
44882033
0,00 EUR
25.04.2019
Predmet: Zmluva o zbere a zhodnotení textilu
2983.
dodatok
TextilEco a.s., organizačná zložka
44882033
300,00 EUR
21.02.2022
Predmet: Dodatok č.1
3298.
zmluva
TextilEco a.s., organizačná zložka
44882033
300,00 EUR
19.12.2023
Predmet: Zmluva o umiestnení a prevádzkovaní kontajnerov
3560.
zmluva
TextilEco a.s., organizačná zložka
44882033
1 845,00 EUR
24.03.2025
Predmet: Zmluva o zbere a zhodnotení odpadu
28. Zmluva o dielo EC Group s.r.o.
zmluva
EC Group s.r.o.
44909136
3 000,00 EUR
09.06.2011
Predmet: Spracovanie žiadosti o nenávratný finančný príspevok na realizáciu odkanalizovania obcí Oslany a Čereňany
2021/233
objednávka
Knihy pre každého s.r.o.
44918682
151,11 EUR
01.01.2022
Predmet: knihy knižnica
221716
faktúra
KNIHY PRE KAŽDÉHO s.r.o.
44918682
151,11 EUR
21.05.2022
Predmet: knihy knižnica
2025/075
objednávka
KNIHY PRE KAŽDÉHO s.r.o., Narcisová 44, 82101 Bratislava
44918682
340,29 EUR
11.06.2025
Predmet: Album dieťaťa
223583
faktúra
INISOFT s.r.o.
45234469
237,60 EUR
31.12.2023
Predmet: popl. softwer odpady
223584
faktúra
INISOFT s.r.o.
45234469
78,00 EUR
31.12.2023
Predmet: servis. podpora odpady
2023/140
objednávka
INISOFT s.r.o.
45234469
46,80 EUR
31.12.2023
Predmet: školenie odpady
223656
faktúra
INISOFT s.r.o.
45234469
46,80 EUR
08.04.2024
Predmet: školenie odpady
224535
faktúra
INISOFT s.r.o.
45234469
78,00 EUR
03.03.2025
Predmet: serv.podpora odpad. hosp.
2025/055
objednávka
INISOFT s.r.o., Kapitulská 8, 97401 Banská Bystrica
45234469
47,97 EUR
17.04.2025
Predmet: Školenie odpady
225148
faktúra
INISOFT s.r.o.
45234469
47,97 EUR
12.06.2025
Predmet: Školenie odpady
2019/196
objednávka
Juraj Baluch
45236666
230,00 EUR
30.12.2019
Predmet: opr. kotla MŠ
219590
faktúra
Juraj Baluch
45236666
230,00 EUR
31.12.2019
Predmet: M+S-opr. kotla
2022/035
objednávka
Juraj Baluch
45236666
360,00 EUR
22.05.2022
Predmet: oprava kotolne MŠ
222082
faktúra
Juraj Baluch
45236666
360,00 EUR
22.05.2022
Predmet: opr. kotolne MŠ
2016/51
objednávka
Elarin s.r.o. Slovenský autor a predajca uč.pomôcok
45240841
484,00 EUR
09.06.2016
Predmet: MŠ - učebné pomôcky
216234
faktúra
Elarin, s.r.o. Slovenský autor a predajca uč.pomôk
45240841
484,00 EUR
29.06.2016
Predmet: MŠ-učebné pomôcky
216624
faktúra
Elarin, s.r.o. Slovenský autor a predajca uč.pomôk
45240841
258,00 EUR
31.03.2017
Predmet: MŠ-človek,svet,spoločnosť
2017/52
objednávka
Elarin s.r.o. Slovenský autor a predajca uč.pomôcok
45240841
379,00 EUR
20.11.2017
Predmet: MŠ-učebné pomôcky
217170
faktúra
Elarin, s.r.o. Slovenský autor a predajca uč.pomôk
45240841
379,00 EUR
21.11.2017
Predmet: MŠ-rozprávky I.,II.,III.
2018/112
objednávka
Elarin s.r.o. Slovenský autor a predajca uč.pomôcok
45240841
701,00 EUR
14.07.2018
Predmet: MŠ-učebné pomôcky
218273
faktúra
Elarin, s.r.o. Slovenský autor a predajca uč.pomôk
45240841
701,00 EUR
14.07.2018
Predmet: MŠ-didakt.pomôcky
2019/048
objednávka
Elarin s.r.o. Slovenský autor a predajca uč.pomôcok
45240841
417,00 EUR
09.12.2019
Predmet: MŠ-učebné pomôcky
219116
faktúra
Elarin, s.r.o. Slovenský autor a predajca uč.pomôk
45240841
417,00 EUR
09.12.2019
Predmet: MŠ-uč.pomôcky-domino
2022/179
objednávka
Elarin s.r.o. Slovenský autor a predajca uč.pomôcok
45240841
1 057,00 EUR
30.12.2022
Predmet: MŠ učebné pomôcky
222595
faktúra
Elarin, s.r.o. Slovenský autor a predajca uč.pomôk
45240841
1 057,00 EUR
30.12.2022
Predmet: MŠ-učeb.pom.predšk.
2023/118
objednávka
Elarin s.r.o. Slovenský autor a predajca uč.pomôcok
45240841
1 462,00 EUR
31.12.2023
Predmet: MŠ učebné pomôcky
223529
faktúra
Elarin, s.r.o. Slovenský autor a predajca uč.pomôk
45240841
1 462,00 EUR
31.12.2023
Predmet: MŠ učeb.pom.predšk.
2015/116
objednávka
Dynava s.r.o.
45250961
103,30 EUR
23.09.2015
Predmet: Náhradné diely
215418
faktúra
Dynava s.r.o.
45250961
103,30 EUR
25.09.2015
Predmet: náhrad.diely
2017/86
objednávka
TAKTIK vydavateľstvo, s.r.o.
45258767
575,00 EUR
29.12.2017
Predmet: učebné pomôcky
217306
faktúra
TAKTIK vydavateľstvo, s.r.o.
45258767
575,00 EUR
29.12.2017
Predmet: MŠ-učebné pomôcky
2018/052
objednávka
TAKTIK vydavateľstvo, s.r.o.
45258767
519,44 EUR
17.04.2018
Predmet: didaktické pomôcky - MŠ
218132
faktúra
TAKTIK vydavateľstvo, s.r.o.
45258767
519,44 EUR
17.04.2018
Predmet: MŠ-učebné pomôcky
2020/001
objednávka
TAKTIK vydavateľstvo, s.r.o.
45258767
3 014,50 EUR
25.04.2020
Predmet: MŠ-komody s policami
220021
faktúra
TAKTIK vydavateľstvo, s.r.o.
45258767
3 014,50 EUR
25.04.2020
Predmet: MŠ-nábytok-komody
2021/098
objednávka
Elephant smile, s.r.o.
45262217
1 400,00 EUR
06.09.2021
Predmet: MŠ-stôl, stoličky
221311
faktúra
Elephant smile, s.r.o.
45262217
1 388,70 EUR
12.09.2021
Predmet: MŠ stôl,stoličky
212528
faktúra
Tomáš Kramár
45270112
550,00 EUR
23.11.2012
Predmet: hud.produkcia-kultúra
2017/184
objednávka
SPAREX SLOVAKIA PLUS, spol. s.r.o.
45282722
251,56 EUR
29.12.2017
Predmet: DHZ-servis prehliadka