Dokumenty:
zobraziť na stránke
2017/137
objednávka
B2B partner
44413467
360,00 EUR
29.12.2017
Predmet: MŠ-regále s policou
217386
faktúra
B2B Partner s.r.o.
44413467
360,00 EUR
29.12.2017
Predmet: MŠ-regále - 6 ks
2018/028
objednávka
B2B partner
44413467
292,80 EUR
19.02.2018
Predmet: parkové lavičky
218031
faktúra
B2B Partner s.r.o.
44413467
292,80 EUR
16.04.2018
Predmet: lavičky 2 ks
2021/072
objednávka
B2B partner
44413467
800,40 EUR
06.09.2021
Predmet: kovová lístkovnica
2021/089
objednávka
B2B partner
44413467
168,00 EUR
06.09.2021
Predmet: deliace priečky listkovnice
2021/091
objednávka
B2B partner
44413467
352,80 EUR
06.09.2021
Predmet: kancelárske kreslá
221213
faktúra
B2B Partner s.r.o.
44413467
800,40 EUR
06.09.2021
Predmet: lístkovnica
221263
faktúra
B2B Partner s.r.o.
44413467
168,00 EUR
07.09.2021
Predmet: testov.-del.priečka list.
221264
faktúra
B2B Partner s.r.o.
44413467
352,80 EUR
07.09.2021
Predmet: kanc.kreslo
2021/141
objednávka
B2B partner
44413467
93,60 EUR
04.11.2021
Predmet: stojan na vrecia
221446
faktúra
B2B Partner s.r.o.
44413467
93,60 EUR
04.11.2021
Predmet: stojan na vrecia
2023/059
objednávka
B2B partner
44413467
345,60 EUR
07.08.2023
Predmet: police bytové domy
223300
faktúra
B2B Partner s.r.o.
44413467
345,60 EUR
08.08.2023
Predmet: FúO-police Pekár., Vých.
2023/104
objednávka
B2B partner
44413467
69,60 EUR
31.12.2023
Predmet: kancel. materiál
223473
faktúra
B2B Partner s.r.o.
44413467
69,60 EUR
31.12.2023
Predmet: kanc. mater. voľby
214607
faktúra
EUROSTORES s.r.o.
44433476
80,49 EUR
04.02.2015
Predmet: priet.ohrievač
214439
faktúra
MUFUZA Entertainment, s.r.o.
44438401
2 400,00 EUR
12.11.2014
Predmet: MUFUZA
214425
faktúra
RHEA SK, s.r.o.
44466862
163,61 EUR
29.09.2014
Predmet: uniforma
3486.
zmluva
Valman, s.r.o.
44473761
0,00 EUR
09.12.2024
Predmet: Kúpna zmluva - školský program
714.
zmluva
IMREX Holding s.r.o.
44500106
3 597,36 EUR
02.06.2015
Predmet: Zmluva o dielo č.13/15 - oprava plochej strechy na dome smútku
215286
faktúra
IMRE Holding, s.r.o.
44500106
3 597,36 EUR
26.08.2015
Predmet: oprava strechy DS
2015/160
objednávka
Delphia s.r.o.
44505736
958,80 EUR
18.12.2015
Predmet: energetický audit - Kultúrny dom Oslany
2015/169
objednávka
Delphia, s.r.o.
44505736
2 301,10 EUR
27.01.2016
Predmet: energetický audit ZŠ-telocvičňa, Dom smútku
216136
faktúra
Delphia s.r.o.
44505736
420,00 EUR
04.05.2016
Predmet: projekt energ.ver.budova
216137
faktúra
Delphia s.r.o.
44505736
799,00 EUR
04.05.2016
Predmet: projekt energ.ver.budova
211120
faktúra
Petra Mesiariková
44533632
3 315,00 EUR
04.04.2011
Predmet: Zimná údržba miestnych komunikácií
211119
faktúra
Petra Mesiariková
44533632
600,00 EUR
26.05.2011
Predmet: Opravy
212115
faktúra
Petra Mesiariková
44533632
1 680,00 EUR
16.05.2012
Predmet: zimná údržba ciest
2017/47
objednávka
Firesystem, s.r.o.
44543697
610,70 EUR
31.03.2017
Predmet: DHZ-hadice
217133
faktúra
Firesystem, s.r.o.
44543697
610,70 EUR
21.11.2017
Predmet: DHZ-hadice
2017/106
objednávka
Firesystem, s.r.o.
44543697
14,00 EUR
29.12.2017
Predmet: spojka pevná
2017/122
objednávka
Firesystem, s.r.o.
44543697
268,50 EUR
29.12.2017
Predmet: hadica zásahová
2017/136
objednávka
Firesystem, s.r.o.
44543697
110,20 EUR
29.12.2017
Predmet: DHZ-príruba,krúžok
217296
faktúra
Firesystem, s.r.o.
44543697
14,00 EUR
29.12.2017
Predmet: DHZ-spojka pevná
217318
faktúra
Firesystem, s.r.o.
44543697
268,50 EUR
29.12.2017
Predmet: DHZ-hadica zásahová
217383
faktúra
Firesystem, s.r.o.
44543697
110,20 EUR
29.12.2017
Predmet: DHZ-stojka hadíc
2018/165
objednávka
Firesystem, s.r.o.
44543697
475,70 EUR
03.08.2018
Predmet: DHZ-zásahové prúdnice
218404
faktúra
Firesystem, s.r.o.
44543697
475,70 EUR
29.09.2018
Predmet: DHZ-hadica zásahová
218450
faktúra
Firesystem, s.r.o.
44543697
-311,60 EUR
30.12.2018
Predmet: dobropis-savica žltá
2020/085
objednávka
Firesystem, s.r.o.
44543697
110,70 EUR
31.12.2020
Predmet: náhrad.diely,olejový filter pož.auto
220303
faktúra
Firesystem, s.r.o.
44543697
110,70 EUR
31.12.2020
Predmet: DHZ-olejový filter
2021/144
objednávka
Firesystem, s.r.o.
44543697
1 076,82 EUR
04.11.2021
Predmet: DHZ-náhr. diely PS12
221451
faktúra
Firesystem, s.r.o.
44543697
1 066,82 EUR
04.11.2021
Predmet: DHZ-náhr. diely PS 12
221452
faktúra
Firesystem, s.r.o.
44543697
10,00 EUR
04.11.2021
Predmet: doprava
2023/086
objednávka
Firesystem, s.r.o.
44543697
1 297,13 EUR
31.12.2023
Predmet: DHZ materiál, OPP
223410
faktúra
Firesystem, s.r.o.
44543697
1 297,13 EUR
31.12.2023
Predmet: DHZ OPP, mater.vyb.
2023/114
objednávka
Firesystem, s.r.o.
44543697
1 027,58 EUR
31.12.2023
Predmet: DHZ materiál det. sada
223525
faktúra
Firesystem, s.r.o.
44543697
1 027,58 EUR
31.12.2023
Predmet: DHZ - hadice, detská sada
2023/137
objednávka
Firesystem, s.r.o.
44543697
1 250,50 EUR
31.12.2023
Predmet: DHZ materiál, vybavenie
223652
faktúra
Firesystem, s.r.o.
44543697
1 250,50 EUR
08.04.2024
Predmet: DHZ materiál
2024/117
objednávka
Firesystem, s.r.o.
44543697
1 628,20 EUR
15.12.2024
Predmet: DHZ, OPP, materiál
224347
faktúra
Firesystem, s.r.o.
44543697
1 628,20 EUR
15.12.2024
Predmet: DHZ - OPP, material
1084.
zmluva
CATERING JOSIP, s.r.o.
44546051
28,00 EUR
07.12.2015
Predmet: Nájomná zmluva - prenájom plochy
1625.
zmluva
CATERING JOSIP, s.r.o.
44546051
433,62 EUR
16.02.2017
Predmet: Nájomná zmluva
2018/094
objednávka
CATERING JOSIP, s.r.o.
44546051
1 200,00 EUR
14.07.2018
Predmet: catering
2019/178
objednávka
CATERING JOSIP, s.r.o.
44546051
528,00 EUR
30.12.2019
Predmet: MŠ-dvojkreslá, drev. stôl
2016/87
objednávka
VEGA-TAKÁČ, s.r.o.
44550359
241,64 EUR
24.08.2016
Predmet: DHZ - poháre na súťaže
216376
faktúra
VEGA-TAKÁČ, s.r.o.
44550359
241,64 EUR
24.08.2016
Predmet: poháre-turnaj o pohár
214404
faktúra
Agentúra CAROLINA, s.r.o.
44560907
165,00 EUR
29.09.2014
Predmet: maľovanie na tvár
2018/030
objednávka
EMPORO, s.r.o.
44562195
485,40 EUR
16.04.2018
Predmet: drevenné koše
218068
faktúra
EMPORO, s.r.o.
44562195
485,40 EUR
17.04.2018
Predmet: drev.kôš 5 ks
2021/139
objednávka
EMPORO, s.r.o.
44562195
183,60 EUR
12.09.2021
Predmet: drevenný kôš so strieškou
221408
faktúra
EMPORO, s.r.o.
44562195
183,60 EUR
12.09.2021
Predmet: drev. kôš so strieškou
2017/49
objednávka
ARIANE SK s.r.o.
44570465
134,98 EUR
14.11.2017
Predmet: hriadeľn jednoručku
2017/50
objednávka
Jan Benda
44570465
423,00 EUR
14.11.2017
Predmet: hadica C52 PUR 19,7m
217134
faktúra
ARIANE SK s.r.o.
44570465
134,98 EUR
21.11.2017
Predmet: hriadeľ
2021/082
objednávka
ARIANE SK s.r.o.
44570465
25,60 EUR
06.09.2021
Predmet: pomôcky do posilňovne
221219
faktúra
ARIANE SK s.r.o.
44570465
25,60 EUR
06.09.2021
Predmet: posilňov.mater. posilňov.
215026
faktúra
REKOS PARTIZÁNSK,spol. s r.o.
44616503
552,00 EUR
27.02.2015
Predmet: čerpadlo - FúO
2015/004
objednávka
REKOS PARTIZÁNSKE, spol. s r.o.
44616503
552,00 EUR
27.02.2015
Predmet: obehové čerpadlo STRATOS
2015/164
objednávka
REKOS PARTIZÁNSKE, spol. s r.o.
44616503
225,16 EUR
18.12.2015
Predmet: obehové čerpadlo FúO
215589
faktúra
REKOS PARTIZÁNSK,spol. s r.o.
44616503
225,16 EUR
18.12.2015
Predmet: FúO-čerpadlo
2019/182
objednávka
REKOS PARTIZÁNSKE, spol. s r.o.
44616503
1 048,46 EUR
30.12.2019
Predmet: kúrenársky materiál Školská
219534
faktúra
REKOS PARTIZÁNSK,spol. s r.o.
44616503
1 048,46 EUR
31.12.2019
Predmet: ventil FúO-výmena Školska
2021/003
objednávka
REKOS PARTIZÁNSKE, spol. s r.o.
44616503
26,38 EUR
06.09.2021
Predmet: hlav. ventil Dom smútku
2021/041
objednávka
REKOS PARTIZÁNSKE, spol. s r.o.
44616503
124,24 EUR
06.09.2021
Predmet: obehové čerpadlo Školská
221010
faktúra
REKOS PARTIZÁNSKE,spol. s r.o.
44616503
26,38 EUR
06.09.2021
Predmet: hl.ventil Dom smútku
221138
faktúra
REKOS PARTIZÁNSKE,spol. s r.o.
44616503
69,88 EUR
06.09.2021
Predmet: čerpadlo obehové
221139
faktúra
REKOS PARTIZÁNSKE,spol. s r.o.
44616503
54,36 EUR
06.09.2021
Predmet: čerpadlo obehové