Dokumenty:
zobraziť na stránke
213232
faktúra
František Kuki
43739261
309,00 EUR
17.06.2013
Predmet: obrusy
213105
faktúra
Ján Néč
43773648
39,91 EUR
17.04.2013
Predmet: izol.dvojsklo-oprava
213106
faktúra
Ján Néč
43773648
40,63 EUR
17.04.2013
Predmet: FúO
214241
faktúra
Ján Néč
43773648
1 193,98 EUR
18.07.2014
Predmet: okná - soc.byt Škol
214242
faktúra
Ján Néč
43773648
1 041,94 EUR
18.07.2014
Predmet: dvere Škol.
2023/029
objednávka
Ján Néč
43773648
219,00 EUR
07.08.2023
Predmet: výmena okna šatne TJ Slovan
223177
faktúra
Ján Néč
43773648
219,00 EUR
08.08.2023
Predmet: výmena okna šatne tribúna
2019/076
objednávka
OPŽP SK s.r.o.
43775471
600,00 EUR
09.12.2019
Predmet: vyprac. žiadosti -zriadenie malej kompostárne
2019/143
objednávka
OPŽP SK s.r.o.
43775471
240,00 EUR
09.12.2019
Predmet: vypracovanie VZN
219292
faktúra
OPŽP SK, s.r.o.
43775471
600,00 EUR
09.12.2019
Predmet: vyprac.žiadosti kompostár
219513
faktúra
OPŽP SK, s.r.o.
43775471
240,00 EUR
09.12.2019
Predmet: spracov. VZN
2024/174
objednávka
OPŽP SK, s.r.o.
43775471
360,00 EUR
16.12.2024
Predmet: aktualizácia VZN o odpadoch
224497
faktúra
OPŽP SK, s.r.o.
43775471
360,00 EUR
01.01.2025
Predmet: aktualiz. VZN o odpadoch
2021/206
objednávka
Stavebniny DEK s.r.o.
43821103
1 236,96 EUR
31.12.2021
Predmet: stav.mater. amfit.
2021/212
objednávka
Stavebniny DEK s.r.o.
43821103
544,02 EUR
31.12.2021
Predmet: stav.mater. amfit.
221631
faktúra
Stavebniny DEK s.r.o.
43821103
1 236,96 EUR
01.01.2022
Predmet: materiál amfiteáter
221636
faktúra
Stavebniny DEK s.r.o.
43821103
544,02 EUR
01.01.2022
Predmet: materiál amfiteáter
221688
faktúra
Stavebniny DEK s.r.o.
43821103
-227,88 EUR
21.05.2022
Predmet: materiál amfiteáter-dobr.
212371
faktúra
WRCEČKO, s.r.o.
43888861
1 440,00 EUR
14.08.2012
Predmet: betónové tvarovky
213542
faktúra
WRCEČKO, s.r.o.
43888861
756,00 EUR
09.12.2013
Predmet: zem. a výkop.práce
1770.
zmluva
KOMENSKY, s.r.o.
43908977
19,00 EUR
05.12.2017
Predmet: Zmluva o poskytovaní služieb č. SKP17/11/056
217599
faktúra
KOMENSKY, s.r.o.
43908977
9,00 EUR
29.12.2017
Predmet: admin.popl.-MŠ balíček
218678
faktúra
KOMENSKY, s.r.o.
43908977
19,00 EUR
01.05.2019
Predmet: predpl.MŠ Komensky 11/18
2540.
zmluva
KOMENSKY, s.r.o.
43908977
0,00 EUR
03.05.2019
Predmet: Zmluva o poskytovaní služieb č. SC/19/04/039
2019/227
objednávka
KOMENSKY, s.r.o.
43908977
19,00 EUR
05.01.2020
Predmet: MŠ-sprístup.balíčka r.2020
220591
faktúra
KOMENSKY, s.r.o.
43908977
19,00 EUR
08.04.2021
Predmet: predpl.balíček MŠ
221705
faktúra
KOMENSKY, s.r.o.
43908977
19,00 EUR
21.05.2022
Predmet: MŠ-spríst.balíčka Škôlka
222716
faktúra
KOMENSKY, s.r.o.
43908977
19,00 EUR
30.12.2022
Predmet: MŠ balík sl. 11/22-11/23
2023/124
objednávka
KOMENSKY, s.r.o.
43908977
12,00 EUR
31.12.2023
Predmet: služby Štud. časopis MŠ
223648
faktúra
KOMENSKY, s.r.o.
43908977
19,00 EUR
08.04.2024
Predmet: MŠ spíst.bal.11/23-11/24
2024/177
objednávka
KOMENSKY, s.r.o.
43908977
19,00 EUR
16.12.2024
Predmet: popl. sprístup. balíčka MŠ
224503
faktúra
KOMENSKY, s.r.o.
43908977
19,00 EUR
01.01.2025
Predmet: spríst.bal. ŠkôlkaKomensk
2021/037
objednávka
PRACOVNÉ ODEVY ZIGO, s.r.o.
43909159
83,76 EUR
06.09.2021
Predmet: overaly testovanie
221084
faktúra
PRACOVNÉ ODEVY ZIGO, s.r.o.
43909159
83,76 EUR
06.09.2021
Predmet: overal testov.Covid
2019/106
objednávka
Signo, s.r.o.
43930824
110,16 EUR
09.12.2019
Predmet: vajka
219287
faktúra
Signo, s.r.o.
43930824
110,16 EUR
09.12.2019
Predmet: vlajka
2015/084
objednávka
Outland s.r.o.
43945571
271,20 EUR
25.08.2015
Predmet: prilby pre DHZ
215296
faktúra
Outland s.r.o.
43945571
271,20 EUR
26.08.2015
Predmet: DHZ - prilby
2023/089
objednávka
T-MAPY s.r.o.
43995187
419,90 EUR
31.12.2023
Predmet: serv. popl. 9/23-9/24
223416
faktúra
T-MAPY s.r.o.
43995187
419,90 EUR
31.12.2023
Predmet: popl. 9/23-9/24 mapy
2024/129
objednávka
T-MAPY s.r.o.
43995187
419,90 EUR
15.12.2024
Predmet: servis. popl. T mapy
224348
faktúra
T-MAPY s.r.o.
43995187
419,90 EUR
15.12.2024
Predmet: serv.popl. 9/24-9/25
2025/066
objednávka
Ľubomír Fialik LF - KLADIVO, Bezručova 655/6, 95803 Partizánske
43995705
170,00 EUR
11.06.2025
Predmet: Karosérske práce - Dacia
212639
faktúra
Simons Trade s.r.o.
44006268
3,70 EUR
28.01.2013
Predmet: výzdoba-kultúra
213255
faktúra
Simons Trade s.r.o.
44006268
9,41 EUR
17.06.2013
Predmet: výzdoba-kultúra
214392
faktúra
Simons Trade s.r.o.
44006268
68,64 EUR
29.09.2014
Predmet: kvety do kostola
2016/153
objednávka
Simons Trade s.r.o.
44006268
156,00 EUR
29.12.2016
Predmet: svietidlo led
216582
faktúra
Simons Trade s.r.o.
44006268
156,00 EUR
29.12.2016
Predmet: led svietidla-vian.výz.
2017/192
objednávka
Simons Trade s.r.o.
44006268
116,42 EUR
29.12.2017
Predmet: svietidlá
217589
faktúra
Simons Trade s.r.o.
44006268
116,42 EUR
29.12.2017
Predmet: svietidlá
2018/111
objednávka
Simons Trade s.r.o.
44006268
110,40 EUR
14.07.2018
Predmet: tieniaca sieť
218270
faktúra
Simons Trade s.r.o.
44006268
110,40 EUR
14.07.2018
Predmet: tieniaca sieť
2015/101
objednávka
MB SERVIS, s.r.o.
44020091
26.08.2015
Predmet: zametacia kefa na multifunkčné vozidlo
215381
faktúra
MB SERVIS, s.r.o.
44020091
190,80 EUR
26.08.2015
Predmet: ND - mult.vozidlo
2018/073
objednávka
MB SERVIS, s.r.o.
44020091
190,80 EUR
17.04.2018
Predmet: zametacia kefa
218172
faktúra
MB SERVIS, s.r.o.
44020091
190,80 EUR
17.04.2018
Predmet: zametacia kefa
1670.
zmluva
VV, s.r.o.
44061781
0,00 EUR
24.04.2017
Predmet: Zmluva o vykonaní mobilného výkupu odpadu a zberovej akcii
211078
faktúra
Alojz Reisel - DEDE
44065469
209,00 EUR
25.05.2011
Predmet: Oprava kotla v TJ Slovan
215122
faktúra
Alojz Reisel - DEDE
44065469
346,60 EUR
15.04.2015
Predmet: oprava kúrenia
215139
faktúra
Alojz Reisel - DEDE
44065469
35,00 EUR
15.04.2015
Predmet: revízia - TJ
2015/036
objednávka
Alojz Reisel - DEDE
44065469
15.04.2015
Predmet: revízia kotla v TJ Slovan
2015/061
objednávka
Alojz Reisel - DEDE
44065469
0,00 EUR
15.06.2015
Predmet: oprava v kotolni č.2 Východná
2017/1
objednávka
Alojz Reisel - DEDE
44065469
446,60 EUR
31.03.2017
Predmet: revízia plyn. kotla
2017/2
objednávka
Alojz Reisel - DEDE
44065469
749,40 EUR
31.03.2017
Predmet: revízia plyn.kotla Východná,Pekárenská
217021
faktúra
Alojz Reisel - DEDE
44065469
446,60 EUR
31.03.2017
Predmet: plyn.práce TJ Slovan
217022
faktúra
Alojz Reisel - DEDE
44065469
749,40 EUR
31.03.2017
Predmet: FúO-Pekár.,Vých. plyn.prá
2017/59
objednávka
Alojz Reisel - DEDE
44065469
75,00 EUR
20.11.2017
Predmet: revízia plyn. zariad.
2017/60
objednávka
Alojz Reisel - DEDE
44065469
263,00 EUR
20.11.2017
Predmet: revízia plyn.zar. Východná 989/4
217194
faktúra
Alojz Reisel - DEDE
44065469
75,00 EUR
21.11.2017
Predmet: revízie plyn.zar. TJ Slon
217195
faktúra
Alojz Reisel - DEDE
44065469
263,00 EUR
21.11.2017
Predmet: FúO-Východná 989/4-rev.pl
2017/217
objednávka
Alojz Reisel - DEDE
44065469
213,00 EUR
08.01.2018
Predmet: rev.plyn.kotla TJ Slovan
2017/218
objednávka
Alojz Reisel - DEDE
44065469
669,00 EUR
08.01.2018
Predmet: revízia plyn. zar. Pekár.3,7
217664
faktúra
Alojz Reisel - DEDE
44065469
213,00 EUR
08.02.2018
Predmet: revízia plyn.spotr.TJ Slo
217665
faktúra
Alojz Reisel - DEDE
44065469
669,00 EUR
08.02.2018
Predmet: rev.plyn.kotl.Pek.3,7
2018/075
objednávka
Alojz Reisel - DEDE
44065469
694,00 EUR
14.07.2018
Predmet: inštal.vod.potr. ver.bud.
218196
faktúra
Alojz Reisel - DEDE
44065469
694,00 EUR
14.07.2018
Predmet: inštal.vod.potr. ver.bud.
2018/242
objednávka
Alojz Reisel - DEDE
44065469
94,60 EUR
31.12.2018
Predmet: rev.plyn. zar. Školská
2018/244
objednávka
Alojz Reisel - DEDE
44065469
502,30 EUR
31.12.2018
Predmet: rev.plyn. zar. Školská
2018/246
objednávka
Alojz Reisel - DEDE
44065469
417,00 EUR
31.12.2018
Predmet: revízia plyn. zar. Škol.
2018/249
objednávka
Alojz Reisel - DEDE
44065469
415,90 EUR
31.12.2018
Predmet: revízia plyn. zar. Vých. 990/6