Dokumenty:
zobraziť na stránke
219509
faktúra
Mgr. Monika Povodová
47867582
65,00 EUR
09.12.2019
Predmet: proj.filmu Mamma mia
2022/208
objednávka
Mgr. Monika Povodová
47867582
160,00 EUR
02.01.2023
Predmet: reklamný a propagačný mater.
222764
faktúra
Ing. Monika Povodová
47867582
160,00 EUR
21.03.2023
Predmet: reklam. mater.
1678.
zmluva
Ing. Jozef Šuľak
47877448
5 760,00 EUR
05.05.2017
Predmet: Mandátna zmluva
217320
faktúra
Ing. Jozef Šuľak
47877448
1 440,00 EUR
29.12.2017
Predmet: externý manažment-KD
217358
faktúra
Ing. Jozef Šuľak
47877448
1 440,00 EUR
29.12.2017
Predmet: zabezp.manažment
217421
faktúra
Ing. Jozef Šuľak
47877448
1 440,00 EUR
29.12.2017
Predmet: zabezp.manažment
217471
faktúra
Ing. Jozef Šuľak
47877448
1 440,00 EUR
29.12.2017
Predmet: zabezp.manažment
2023/053
objednávka
IŠ Plus, s.r.o.
47922460
229,00 EUR
07.08.2023
Predmet: MŠ prístup do databázy
223281
faktúra
IŠ Plus, s.r.o.
47922460
229,00 EUR
08.08.2023
Predmet: MŠ prístup do databázy
731.
zmluva
Mgr. Sára Sadeková - Tanyus language school
47943114
40,00 EUR
10.07.2015
Predmet: Nájomná zmluva
1436.
zmluva
Mgr. Sára Sadeková - Tanyus language school
47943114
40,00 EUR
29.06.2016
Predmet: Nájomná zmluva
2022/113
objednávka
Peter Debnár
47958855
954,00 EUR
25.12.2022
Predmet: obklad, dlažba amfit.
222316
faktúra
Peter Debnár
47958855
954,00 EUR
25.12.2022
Predmet: obklad,dlažba amfiteát.
2022/132
objednávka
Peter Debnár
47958855
390,00 EUR
30.12.2022
Predmet: obklad amfiteáter
222429
faktúra
Peter Debnár
47958855
390,00 EUR
30.12.2022
Predmet: obklad amfit.
2019/140
objednávka
Ján Mastiľák-JM-AIR
47979640
2 413,50 EUR
09.12.2019
Predmet: klimatizácia
219394
faktúra
Ján Mastiľák-JM-AIR
47979640
2 413,50 EUR
09.12.2019
Predmet: klimatizácia
2023/091
objednávka
TESSOUND s.r.o.
47996331
200,00 EUR
31.12.2023
Predmet: bublinková show
223421
faktúra
TESSOUND s.r.o.
47996331
200,00 EUR
31.12.2023
Predmet: hody-bublink.show
2016/127
objednávka
Anastázia Šimončíková-CitySafety
48063304
1 158,90 EUR
29.12.2016
Predmet: solárne výstražné led svetlo
216623
faktúra
Anastázia Šimončíková
48063304
1 158,90 EUR
31.03.2017
Predmet: solárne Led svetlo
2017/11
objednávka
Marianna Véghová
48092100
180,00 EUR
31.03.2017
Predmet: brožúry
217024
faktúra
Marianna Véghová
48092100
180,00 EUR
31.03.2017
Predmet: platinum City Card
2022/075
objednávka
Jozef Toma s.r.o.
48126543
180,00 EUR
22.05.2022
Predmet: strojová omietka amfiteáter
222219
faktúra
Jozef Toma s.r.o.
48126543
180,00 EUR
25.12.2022
Predmet: strojové omietky amfiteat
2229.
zmluva
BFL, s.r.o.
48137146
0,00 EUR
09.10.2018
Predmet: Zmluva o spolupráci
2024/084
objednávka
Lukáš Zajac
48159638
300,00 EUR
15.12.2024
Predmet: opr. žalúzií ,retiazky MŠ
224236
faktúra
Lukáš Zajac
48159638
300,00 EUR
15.12.2024
Predmet: opr. žalúzií,retiazky MŠ
1776.
zmluva
DENEBOLA, s.r.o.
48181218
100,00 EUR
13.12.2017
Predmet: Mandátna zmluva na výkon činností spojených s procesom verejného obstarávania
2016/119
objednávka
Patricius Sova-GEOSKTEAM
48185655
230,00 EUR
29.12.2016
Predmet: vytýčenie prístupovej cesty
216513
faktúra
Patricius Sova-GEOSKTEAM
48185655
230,00 EUR
29.12.2016
Predmet: vytýč.príst.cesty
2017/37
objednávka
Patricius Sova-GEOSKTEAM
48185655
0,00 EUR
31.03.2017
Predmet: zameranie parcely
2017/65
objednávka
Patricius Sova-GEOSKTEAM
48185655
390,00 EUR
20.11.2017
Predmet: vyhot.geom.plánu od ul.Školská po ul. Staničnú
217158
faktúra
Patricius Sova-GEOSKTEAM
48185655
200,00 EUR
21.11.2017
Predmet: vyhot.geom.plánu k.u.Osla
217537
faktúra
Patricius Sova-GEOSKTEAM
48185655
390,00 EUR
29.12.2017
Predmet: geom.plán-cesta Škol-Stan
2018/039
objednávka
Patricius Sova
48185655
295,00 EUR
17.04.2018
Predmet: zameranie a vyhotovenie geometr.plánu ul. Mlynská
2018/080
objednávka
Patricius Sova-GEOSKTEAM
48185655
340,00 EUR
14.07.2018
Predmet: vyhotov. geom.plánuj
2018/087
objednávka
Patricius Sova-GEOSKTEAM
48185655
240,00 EUR
14.07.2018
Predmet: zamer. a vyhot. geom. plánu
2018/109
objednávka
Patricius Sova-GEOSKTEAM
48185655
30,00 EUR
14.07.2018
Predmet: vyhot. adres. bodu
218213
faktúra
Patricius Sova-GEOSKTEAM
48185655
340,00 EUR
14.07.2018
Predmet: vyhot.geom.plánu
218263
faktúra
Patricius Sova-GEOSKTEAM
48185655
30,00 EUR
14.07.2018
Predmet: vyhot.adres.bodu
218271
faktúra
Patricius Sova-GEOSKTEAM
48185655
240,00 EUR
14.07.2018
Predmet: vyhot.geom.plánu
2018/180
objednávka
Patricius Sova-GEOSKTEAM
48185655
120,00 EUR
30.12.2018
Predmet: geometrický plán-prepracovanie zámena pozemkov
218558
faktúra
Patricius Sova-GEOSKTEAM
48185655
120,00 EUR
31.12.2018
Predmet: preprac.geom.plánu
2019/034
objednávka
Patricius Sova-GEOSKTEAM
48185655
295,00 EUR
09.12.2019
Predmet: vyhotovenie geom. plánu
219223
faktúra
Patricius Sova-GEOSKTEAM
48185655
290,00 EUR
09.12.2019
Predmet: vyh.geom.pl.-Mlyn.ulica
219530
faktúra
Patricius Sova-GEOSKTEAM
48185655
80,00 EUR
09.12.2019
Predmet: vytýčenie komunik.Hviezd.
2019/190
objednávka
Patricius Sova-GEOSKTEAM
48185655
80,00 EUR
30.12.2019
Predmet: zameranie a vytýčenie pozemku Hviezdoslavova
2021/159
objednávka
Patricius Sova-GEOSKTEAM
48185655
360,00 EUR
04.11.2021
Predmet: geometr. zamer. ver. osv.
2021/181
objednávka
Patricius Sova-GEOSKTEAM
48185655
350,00 EUR
31.12.2021
Predmet: geodet.zameranie polohopis, výškopis
221556
faktúra
Patricius Sova-GEOSKTEAM
48185655
360,00 EUR
31.12.2021
Predmet: zamer.ver.osv. Slnečná
221560
faktúra
Patricius Sova-GEOSKTEAM
48185655
350,00 EUR
31.12.2021
Predmet: vyhotov.polohop.,výškopis
2022/072
objednávka
Patricius Sova-GEOSKTEAM
48185655
507,00 EUR
22.05.2022
Predmet: geom. plán vyhot. ver.osvetl. Slnečná ul.
222180
faktúra
Patricius Sova-GEOSKTEAM
48185655
507,00 EUR
22.05.2022
Predmet: vyh.geom.pl.VO
2022/111
objednávka
Patricius Sova-GEOSKTEAM
48185655
640,00 EUR
25.12.2022
Predmet: vyhot. geom.plánu amfit., stavba altánok ZŠ
222388
faktúra
Patricius Sova-GEOSKTEAM
48185655
440,00 EUR
26.12.2022
Predmet: geom.plán Amfit.,altán.ZŠ
222788
faktúra
Patricius Sova-GEOSKTEAM
48185655
427,00 EUR
21.03.2023
Predmet: vyhot. geom.plánu
2024/169
objednávka
Patricius Sova-GEOSKTEAM
48185655
240,00 EUR
16.12.2024
Predmet: polohopis školský dvor
224501
faktúra
Patricius Sova-GEOSKTEAM
48185655
240,00 EUR
01.01.2025
Predmet: polohopis škol.dvor
2025/027
objednávka
Patricius Sova-GEOSKTEAM, Košovská cesta 1, 97101 Prievidza
48185655
380,00 EUR
14.03.2025
Predmet: polohopis,výškopis
2025/030
objednávka
Patricius Sova-GEOSKTEAM, Košovská cesta 1, 97101 Prievidza
48185655
530,00 EUR
14.03.2025
Predmet: Vytýčenie komunikácie - ihrisko
225057
faktúra
Patricius Sova-GEOSKTEAM
48185655
380,00 EUR
26.03.2025
Predmet: polohopis,výškopis
225075
faktúra
Patricius Sova-GEOSKTEAM
48185655
530,00 EUR
26.03.2025
Predmet: Vytýčenie komunikácie - ihrisko
2024/062
objednávka
Profillis, s.r.o.
48197629
300,00 EUR
19.04.2024
Predmet: napojenie zvodu na dažďovú kanalizáciu, búracie, výkopové práce
2024/067
objednávka
Profillis, s.r.o.
48197629
300,00 EUR
14.12.2024
Predmet: napojenie zvodu na dažďovú kanalizáciu
224159
faktúra
Profillis, s.r.o.
48197629
300,00 EUR
14.12.2024
Predmet: napoj. zvodu na dačď.kana
2024/079
objednávka
Profillis, s.r.o.
48197629
1 350,00 EUR
14.12.2024
Predmet: napojenie kanalizácie KD
224204
faktúra
Profillis, s.r.o.
48197629
1 350,00 EUR
14.12.2024
Predmet: napoj.kanaliz. KD
2025/045
objednávka
Profillis, s.r.o., Na Jamách 245/8, 97246 Čereňany
48197629
2 420,00 EUR
17.04.2025
Predmet: Kanalizácia Dom smútku
225112
faktúra
Profillis, s.r.o.
48197629
2 420,00 EUR
23.04.2025
Predmet: kanalizácia Dom smútku
2021/043
objednávka
Slov-Led Plus, s.r.o.
48204072
471,60 EUR
06.09.2021
Predmet: pouličné Led svietidlo
221137
faktúra
Slov-Led Plus, s.r.o.
48204072
471,60 EUR
06.09.2021
Predmet: Led svietidlo
2022/063
objednávka
Slov-Led Plus, s.r.o.
48204072
775,46 EUR
22.05.2022
Predmet: pouličné LED svietidlá
222183
faktúra
Slov-Led Plus, s.r.o.
48204072
775,46 EUR
22.05.2022
Predmet: výmena svietidiel VO
2024/095
objednávka
Slov-Led Plus, s.r.o.
48204072
472,20 EUR
15.12.2024
Predmet: led svietidlá
224258
faktúra
Slov-Led Plus, s.r.o.
48204072
472,20 EUR
15.12.2024
Predmet: LED svietidlá
2025/060
objednávka
Slov-Led Plus, s.r.o., Okružná 39, 96001 Zvolen
48204072
625,46 EUR
17.04.2025
Predmet: LED svietidlá TJ Slovan
225156
faktúra
Slov-Led Plus, s.r.o.
48204072
625,46 EUR
12.06.2025
Predmet: LED svietidlá TJ Slovan
2022/196
objednávka
Igor Krchňavý-GasIK
48219738
999,95 EUR
30.12.2022
Predmet: rekonštr. prívodu vody do kult. domu