Dokumenty:
zobraziť na stránke
219276
faktúra
Marek Košian
50142321
197,00 EUR
09.12.2019
Predmet: opr. auta Felicia
2019/036
objednávka
Luxsol s.r.o.
50152670
1 006,20 EUR
09.12.2019
Predmet: hádzanárska sieť
2019/083
objednávka
Luxsol s.r.o.
50152670
166,00 EUR
09.12.2019
Predmet: hádzanárske siete-futb.bránky
219138
faktúra
Luxsol s.r.o.
50152670
1 006,20 EUR
09.12.2019
Predmet: hádzanár.siete
219225
faktúra
Luxsol s.r.o.
50152670
166,00 EUR
09.12.2019
Predmet: hádzanár.sieť
2020/125
objednávka
Albín Priecel - APM Technik
50185969
70,00 EUR
31.12.2020
Predmet: servis interakt.tabuli MŠ
220490
faktúra
Albin Priecel-APM Technik
50185969
70,00 EUR
31.12.2020
Predmet: servis inter.tab. MŠ
2021/087
objednávka
Albín Priecel - APM Technik
50185969
62,00 EUR
06.09.2021
Predmet: MŠ-servis inter. tabule
221265
faktúra
Albin Priecel-APM Technik
50185969
62,00 EUR
07.09.2021
Predmet: servis inter. tab. MŠ
2024/102
objednávka
Hana Szabová
50195000
598,95 EUR
15.12.2024
Predmet: oceľový stan
224265
faktúra
Hana Szabová
50195000
598,95 EUR
15.12.2024
Predmet: oceľový stan Medzihorie
2017/85
objednávka
PUSCHAPSON s.r.o.
50201671
201,00 EUR
29.12.2017
Predmet: čistiace prostr.
217251
faktúra
PUSCHAPSON s.r.o.
50201671
201,00 EUR
29.12.2017
Predmet: čistiace prostr.
2017/199
objednávka
Martina Píšová
50207750
170,00 EUR
29.12.2017
Predmet: MŠ-kontrola detského ihriska-ročná
217604
faktúra
Martina Píšová
50207750
170,00 EUR
29.12.2017
Predmet: kontr,dets.ihriska MŠ
218625
faktúra
Martina Píšová
50207750
170,00 EUR
31.12.2018
Predmet: MŠ-roč.kontr.ihriska
2019/237
objednávka
Martina Píšová
50207750
170,00 EUR
05.01.2020
Predmet: MŠ-kontrola det.ihriska
219699
faktúra
Martina Píšová
50207750
170,00 EUR
17.02.2020
Predmet: MŠ-roč.kontrola det.ihris
2021/077
objednávka
Martina Píšová
50207750
160,00 EUR
06.09.2021
Predmet: ročná kontrola ihrísk
221236
faktúra
Martina Píšová
50207750
160,00 EUR
06.09.2021
Predmet: MŠ roč.kontrola ihrísk
222301
faktúra
Martina Píšová
50207750
160,00 EUR
25.12.2022
Predmet: kontrola det. ihrísk
2022/108
objednávka
Roman Mesiarik - REVTECH, s.r.o.
50262556
92,10 EUR
25.12.2022
Predmet: údržba ihrísk
222310
faktúra
Roman Mesiarik-REVITECH, s.r.o.
50262556
92,10 EUR
25.12.2022
Predmet: odb.prehl.multif.ihriska
2023/045
objednávka
Roman Mesiarik - REVTECH, s.r.o.
50262556
97,00 EUR
07.08.2023
Predmet: odborná prehliadka herných prvkov
223239
faktúra
Roman Mesiarik - REVTECH, s.r.o.
50262556
97,00 EUR
08.08.2023
Predmet: odb.prehl.ihrísk
2025/006
objednávka
Autoklem SK, s. r. o.
50298381
69,75 EUR
13.03.2025
Predmet: PVC dosky na lavičky v obci
225007
faktúra
Autoklem SK, s.r.o.
50298381
69,75 EUR
13.03.2025
Predmet: PVC dosky na lavičky
2018/121
objednávka
Tibor Ráczko-CREATIV
50312103
900,00 EUR
14.07.2018
Predmet: vianočná dekorácia
2018/252
objednávka
Ráczko Tibor
50312103
96,00 EUR
31.12.2018
Predmet: rekl.predmety
218651
faktúra
Ráczko Tibor
50312103
576,00 EUR
31.12.2018
Predmet: rekl.pred.
218684
faktúra
Ráczko Tibor
50312103
96,00 EUR
01.05.2019
Predmet: rekl.pred.
2022/102
objednávka
Stravovanie u Hvojníka
50315862
800,00 EUR
25.12.2022
Predmet: strava 100. výr. TJ Slovan
222480
faktúra
STRAVOVANIE U HVOJNIKA s.r.o.
50315862
800,00 EUR
30.12.2022
Predmet: strava oslavy 100.výr. fo
2018/008
objednávka
ReMoFa stav s.r.o.
50336711
4 396,99 EUR
19.02.2018
Predmet: stav.práce a rekonštr. ver.bud.-banketka, kuchyňa...
2018/038
objednávka
ReMoFa stav s.r.o.
50336711
169,20 EUR
17.04.2018
Predmet: osadenie parapet.dosky ver.bud.
218071
faktúra
ReMoFa stav s.r.o.
50336711
4 396,99 EUR
17.04.2018
Predmet: stav.práce ver.bud.
218088
faktúra
ReMoFa stav s.r.o.
50336711
169,20 EUR
17.04.2018
Predmet: osad.parapet ver.bud.
3234.
zmluva
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
50349287
26 000,00 EUR
06.09.2023
Predmet: Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku
224157
faktúra
PERFORMA s.r.o.
50363069
1 600,00 EUR
14.12.2024
Predmet: podkl.archit.urban.štúdia
2016/104
objednávka
DOPRALEX s.r.o.
50384058
20,16 EUR
29.12.2016
Predmet: dovoz štrku
2016/124
objednávka
DOPRALEX s.r.o.
50384058
25,20 EUR
29.12.2016
Predmet: dovoz štrku
216429
faktúra
DOPRALEX s.r.o.
50384058
20,16 EUR
29.12.2016
Predmet: dovoz štrku
216514
faktúra
DOPRAFLEX s.r.o.
50384058
25,20 EUR
29.12.2016
Predmet: dovoz štrku
2017/61
objednávka
DOPRALEX s.r.o.
50384058
100,02 EUR
20.11.2017
Predmet: Dovoz štrku
217177
faktúra
DOPRAFLEX s.r.o.
50384058
100,02 EUR
21.11.2017
Predmet: dovoz štrku
2017/99
objednávka
DOPRALEX s.r.o.
50384058
45,00 EUR
29.12.2017
Predmet: dovoz štrku
2017/126
objednávka
DOPRALEX s.r.o.
50384058
76,80 EUR
29.12.2017
Predmet: dovoz piesku
2017/144
objednávka
DOPRALEX s.r.o.
50384058
256,00 EUR
29.12.2017
Predmet: dovoz štrku cintorín
2017/196
objednávka
DOPRALEX s.r.o.
50384058
96,00 EUR
29.12.2017
Predmet: dovoz piesku
217280
faktúra
DOPRALEX s.r.o.
50384058
45,00 EUR
29.12.2017
Predmet: doprava štrk 16/22
217338
faktúra
DOPRALEX s.r.o.
50384058
76,80 EUR
29.12.2017
Predmet: dovoz piesku
217431
faktúra
DOPRALEX s.r.o.
50384058
256,00 EUR
29.12.2017
Predmet: dovoz štrku-cintorín
217600
faktúra
DOPRAFLEX s.r.o.
50384058
96,00 EUR
29.12.2017
Predmet: dovoz piesku
2018/166
objednávka
DOPRALEX s.r.o.
50384058
144,00 EUR
03.08.2018
Predmet: dovoz piesku
218422
faktúra
DOPRALEX s.r.o.
50384058
144,00 EUR
29.09.2018
Predmet: dovoz piesku
2018/179
objednávka
DOPRALEX s.r.o.
50384058
182,40 EUR
30.12.2018
Predmet: dovoz štrku
218452
faktúra
DOPRALEX s.r.o.
50384058
182,40 EUR
30.12.2018
Predmet: dovoz štrku
2018/225
objednávka
DOPRALEX s.r.o.
50384058
283,70 EUR
31.12.2018
Predmet: dovoz štrku
218595
faktúra
DOPRALEX s.r.o.
50384058
283,70 EUR
31.12.2018
Predmet: dovoz štrku
2019/053
objednávka
DOPRALEX s.r.o.
50384058
648,05 EUR
09.12.2019
Predmet: dovoz štrku
2019/071
objednávka
DOPRALEX s.r.o.
50384058
168,00 EUR
09.12.2019
Predmet: dovoz štrku
2019/168
objednávka
DOPRALEX s.r.o.
50384058
216,00 EUR
09.12.2019
Predmet: MŠ - piesok do pieskoviska
219135
faktúra
DOPRALEX s.r.o.
50384058
648,05 EUR
09.12.2019
Predmet: dovoz štrku
219212
faktúra
DOPRALEX s.r.o.
50384058
168,00 EUR
09.12.2019
Predmet: dovoz štrku-cesta Dúbrav.
219510
faktúra
DOPRALEX s.r.o.
50384058
216,00 EUR
09.12.2019
Predmet: MŠ-piesok-pieskoviská
2019/187
objednávka
DOPRALEX s.r.o.
50384058
329,40 EUR
30.12.2019
Predmet: dovoz štrku
2019/198
objednávka
DOPRALEX s.r.o.
50384058
63,00 EUR
30.12.2019
Predmet: dovoz štrku
219583
faktúra
DOPRALEX s.r.o.
50384058
329,40 EUR
31.12.2019
Predmet: dovoz štrku
219616
faktúra
DOPRAFLEX s.r.o.
50384058
63,00 EUR
31.12.2019
Predmet: dovoz štrku
2020/038
objednávka
DOPRALEX s.r.o.
50384058
107,64 EUR
26.04.2020
Predmet: dovoz štrku
220111
faktúra
DOPRALEX s.r.o.
50384058
107,64 EUR
26.04.2020
Predmet: dovoz štrku
2020/051
objednávka
DOPRALEX s.r.o.
50384058
546,02 EUR
26.04.2020
Predmet: dovoz štrku
220158
faktúra
DOPRALEX s.r.o.
50384058
546,02 EUR
26.04.2020
Predmet: dovoz štrku
2020/096
objednávka
DOPRALEX s.r.o.
50384058
156,00 EUR
31.12.2020
Predmet: dovoz štrku
220360
faktúra
DOPRALEX s.r.o.
50384058
156,00 EUR
31.12.2020
Predmet: dovoz štrku
2020/130
objednávka
DOPRALEX s.r.o.
50384058
729,00 EUR
31.12.2020
Predmet: dovoz štrku
220502
faktúra
DOPRALEX s.r.o.
50384058
729,00 EUR
31.12.2020
Predmet: dovoz štrku
2021/058
objednávka
DOPRALEX s.r.o.
50384058
1 939,20 EUR
06.09.2021
Predmet: dovoz štrku
221154
faktúra
DOPRALEX s.r.o.
50384058
969,60 EUR
06.09.2021
Predmet: dovoz štrku
221155
faktúra
DOPRALEX s.r.o.
50384058
969,60 EUR
06.09.2021
Predmet: dovoz štrku