Dokumenty:
zobraziť na stránke
2019028
faktúra
JWTS, s.r.o.
200,00 EUR
12.02.2019
Predmet: vypracovanie Smernice upravujúcej postup obce pri zadávaní zákaziek
11/19
faktúra
MMB-GOLD s.r.o.
604,38 EUR
12.02.2019
Predmet: tovar, materiál
7/2019
faktúra
Základná škola internátna
113,96 EUR
12.02.2019
Predmet: rež.nákl.cudzím stravníkom
6/2019
faktúra
Základná škola internátna
86,24 EUR
12.02.2019
Predmet: obedy cudzím stravníkom
5/2019
faktúra
Základná škola internátna
15,65 EUR
12.02.2019
Predmet: obedy uč. MŠ a zam.
4/2019
faktúra
Základná škola internátna
7,98 EUR
12.02.2019
Predmet: rež.náklady obedy uč. MŠ a zam.
3/2019
faktúra
Základná škola internátna
130,53 EUR
12.02.2019
Predmet: režijné náklady cudzím stravníkom
2/2019
faktúra
Základná škola internátna
256,48 EUR
12.02.2019
Predmet: obedy cudzím stravníkom
Z19950474
faktúra
Verlag Dashöfer s.r.o.
298,20 EUR
12.02.2019
Predmet: predplatné online knižnica
8226002577
faktúra
Slovak Telekom a.s.
58,78 EUR
12.02.2019
Predmet: telekomunikačné služby
10190055
faktúra
Urbáni&Partners s.r.o.
23,90 EUR
12.02.2019
Predmet: právne služby január
2019030
faktúra
NAGY ELEKTRO s.r.o.
379,65 EUR
12.02.2019
Predmet: nákup elektro-tovaru
0201025073
faktúra
UPC DTH
16,25 EUR
04.02.2019
Predmet: freesat
20190009
faktúra
TN-Consultancy s.r.o.
25,00 EUR
04.02.2019
Predmet: činnosť zodpovednej osoby - január
2018192717
faktúra
ALS SK, s.r.o.
47,81 EUR
04.02.2019
Predmet: lab.rozbory odpad.vody
6822966784
faktúra
Komunálna poisťovńa a.s.
560,68 EUR
04.02.2019
Predmet: poist.zodp.za škodu
20190043
faktúra
Jámbor Peter - JÁMBI
135,00 EUR
04.02.2019
Predmet: vývoz žumpy
20/1/2019
faktúra
OV Csemadok
60,00 EUR
24.01.2019
Predmet: mesačník Kürtös
900051977
faktúra
OTPbanka Slovensko a.s.
36,00 EUR
24.01.2019
Predmet: poplatok za vedenie účtu
8225079534
faktúra
Slovak Telekom a.s.
45,01 EUR
24.01.2019
Predmet: telekomunikačné služby
8696832159
faktúra
SPP a.s.
321,00 EUR
24.01.2019
Predmet: dodávka zemného plynu
5309933005
faktúra
Stredoslovenská energetika a.s.
101,66 EUR
24.01.2019
Predmet: vyúčtovanie el.energie byt 11/17 b.j.
5309941005
faktúra
Stredoslovenská energetika a.s.
1,10 EUR
24.01.2019
Predmet: vyúčtovanie spol.el.energie byty 17 b.j.
1
zmluva
Ministerstvo vnútra SR
14 154,00 EUR
14.01.2019
Predmet: Zmluva o poskytnutí dotácie na podporu sociálnych a kultúrnych potrieb a riešenia mimoriadne nepriaznivých
situácií rómskej komunity
18070035
faktúra
Pixie IT s.r.o.
171,00 EUR
10.01.2019
Predmet: kalendáre, pozdravy
0201025073
faktúra
UPC DTH
16,25 EUR
10.01.2019
Predmet: freesat
181376
faktúra
Mikona plus, s.r.o.
133,54 EUR
10.01.2019
Predmet: uloženie odpadu na skládku
181378
faktúra
Mikona plus, s.r.o.
185,81 EUR
10.01.2019
Predmet: zber, preprava, váženie KO
181377
faktúra
Mikona plus, s.r.o.
36,09 EUR
10.01.2019
Predmet: uloženie odpadu na skládku za december
204280732
faktúra
Geodeticca s.r.o.
29,00 EUR
07.01.2019
Predmet: mesačný poplatok december
1018951
faktúra
Urbáni&Partners s.r.o.
23,90 EUR
07.01.2019
Predmet: paušálna odmena december
8223975741
faktúra
Slovak Telekom a.s.
58,60 EUR
07.01.2019
Predmet: telekomunikačné služby
41074/2019
faktúra
AJFA+AVIS, s.r.o.
58,80 EUR
07.01.2019
Predmet: predplatné rok 2018 "Čo má vedieť mzdová účtovníčka"
20180105
faktúra
TN-Consultancy s.r.o.
25,00 EUR
31.12.2018
Predmet: za výkon činnosti zodpovednej osoby
2181301927
faktúra
Stredoslovenská vodárenská spoločnosť
1,44 EUR
31.12.2018
Predmet: vodné, stočné múzeum
2181301917
faktúra
Stredoslovenská vodárenská spoločnosť
268,07 EUR
31.12.2018
Predmet: vodné, stočné 12 b.j.
2181301934
faktúra
Stredoslovenská vodárenská spoločnosť
121,06 EUR
31.12.2018
Predmet: vodné, stočné byty zdravot.stredisko
2181301933
faktúra
Stredoslovenská vodárenská spoločnosť
24,50 EUR
31.12.2018
Predmet: vodné, stočné kultúrny dom
2181301895
faktúra
Stredoslovenská vodárenská spoločnosť
41,80 EUR
31.12.2018
Predmet: vodné, stočné zdravot.stredisko
2181301894
faktúra
Stredoslovenská vodárenská spoločnosť
79,27 EUR
31.12.2018
Predmet: vodné, stočné 9 b.j.
2181301892
faktúra
Stredoslovenská vodárenská spoločnosť
12,97 EUR
31.12.2018
Predmet: vodné,stočné Dom smútku
2181301891
faktúra
Stredoslovenská vodárenská spoločnosť
82,15 EUR
31.12.2018
Predmet: vodné, stočné Dom služieb
2181301888
faktúra
Stredoslovenská vodárenská spoločnosť
250,76 EUR
31.12.2018
Predmet: vodné, stočné kasárňa
32018
faktúra
Obecný podnik služieb
2 952,00 EUR
31.12.2018
Predmet: elektroinštalačné, vodoinštalačné a verejnoprospešné práce
122/2018
faktúra
Základná škola internátna
8,55 EUR
31.12.2018
Predmet: rež.náklady obedy uč. MŠ a zam.
121/2018
faktúra
Základná škola internátna
16,80 EUR
31.12.2018
Predmet: obedy uč. MŠ a zamestn.
120/2018
faktúra
Základná škola internátna
84,36 EUR
31.12.2018
Predmet: režijné náklady Koláre
119/2018
faktúra
Základná škola internátna
63,84 EUR
31.12.2018
Predmet: obedy cudzím stravníkom
118/2018
faktúra
Základná škola internátna
129,39 EUR
31.12.2018
Predmet: rež.náklady cudzím stravníkom
117/2018
faktúra
Základná škola internátna
254,24 EUR
31.12.2018
Predmet: obedy cudzím stravníkom
128/2018
faktúra
Základná škola internátna
1 000,00 EUR
31.12.2018
Predmet: režijné níklady na MŠ
8139501559
faktúra
Edenred Slovakia s.r.o.
1 118,88 EUR
31.12.2018
Predmet: stravné lístky
8221929498
faktúra
Slovak Telekom a.s.
58,82 EUR
31.12.2018
Predmet: telekomunikačné služby
18954755
faktúra
Verlag Dashöfer s.r.o.
250,12 EUR
31.12.2018
Predmet: predplatné rok 2019
109/2018
faktúra
Základná škola internátna
10,26 EUR
31.12.2018
Predmet: rež.náklady na obedy učit.MŠ a zamestnancom
108/2018
faktúra
Základná škola internátna
20,16 EUR
31.12.2018
Predmet: obedy učit. MŠ a zamestnancom
107/2018
faktúra
Základná škola internátna
142,08 EUR
31.12.2018
Predmet: rež.náklady cudzím stravníkom
105/2018
faktúra
Základná škola internátna
107,52 EUR
31.12.2018
Predmet: obedy cudzím stravníkom
104/2018
faktúra
Základná škola internátna
174,99 EUR
31.12.2018
Predmet: režijné náklady cudzím stravníkom
103/2018
faktúra
Základná škola internátna
343,84 EUR
31.12.2018
Predmet: obedy cudzím stravníkom,
1
dodatok
PR BUILDING spol. s.r.o.
0,00 EUR
28.12.2018
Predmet: Dodatok č.1 z zmluve o dielo na zhotovenie stavby" Zlepšovanie energetickej hospodárnosti OÚ a KD v obci Veľká Čalomija"
1
zmluva
Bolgár Karol
1 500,00 EUR
21.12.2018
Predmet: Darovacia zmluva
1
zmluva
Tímea Takáčová
250,00 EUR
21.12.2018
Predmet: za zber údajov rodáka Frigyesa Fayla za účelom vydania pamätnej brožúry
181253
faktúra
Mikona plus, s.r.o.
35,70 EUR
17.12.2018
Predmet: uloženie odpadu na skládku
1/2018
zmluva
Základná škola internátna
0,00 EUR
06.12.2018
Predmet: Zmluva o výpožičke
181252
faktúra
Mikona plus, s.r.o.
46,13 EUR
04.12.2018
Predmet: uloženie odpadu na skládku
181254
faktúra
Mikona plus, s.r.o.
372,01 EUR
04.12.2018
Predmet: zber, preprava a váženie KO
181251
faktúra
Mikona plus, s.r.o.
255,56 EUR
04.12.2018
Predmet: uloženie odpadu na skládku
182018
faktúra
Regionálna rozvojová agentúra Šamorín
2 755,00 EUR
26.11.2018
Predmet: poskytovanie služieb v rámci vodného dňa
172018
faktúra
Mgr. Július Nagy
40,08 EUR
26.11.2018
Predmet: režijné náklady rok 2018
162018
faktúra
MUDr. Ján Jakab
426,71 EUR
26.11.2018
Predmet: režijné náklady rok 2018
152018
faktúra
J-Praktik, s.r.o.
442,98 EUR
26.11.2018
Predmet: režijné náklady rok 2018
142018
faktúra
MUDr. Alica Rigóová
400,39 EUR
26.11.2018
Predmet: režijné náklady rok 2018
132018
faktúra
G.O.MED, s.r.o.
391,63 EUR
26.11.2018
Predmet: režijné náklady rok 2018
122018
faktúra
Metal Servis Recycling s.r.o.
31,68 EUR
26.11.2018
Predmet: odobratý elektroodpad
102018
faktúra
Ministerstvo vnútra SR
99,32 EUR
26.11.2018
Predmet: odmena skladníka CO rok 2018
82018
faktúra
Obec Ipeľské Predmostie
80,00 EUR
26.11.2018
Predmet: vypožičanie lavíc, automobilu,
92018
faktúra
Obec Opatovská Nová Ves
33,00 EUR
26.11.2018
Predmet: vypožičanie lavíc
2018130667
faktúra
MAGNUM Co, s.r.o.
198,82 EUR
26.11.2018
Predmet: pneumatiky, prezutie na osobné vozidlo Dacia
2018880447
faktúra
MAGNUM Co, s.r.o.
11 850,00 EUR
26.11.2018
Predmet: osobné nové vozidlo Dacia