organizácia
Spojená škola, Masarykova 24, Prešov
zriaďovateľ Prešovský samosprávny kraj
zverejnené dokumenty: 8901
Dokumenty:
zobraziť na stránke
074/2020
faktúra
VSE a.s.
36211222
1 809,34 EUR
30.03.2020
Predmet: elektrická energia
073/2020
faktúra
O2 Slovakia, s.r.o.
35848863
49,80 EUR
30.03.2020
Predmet: telekomunikačné služby
072/2020
faktúra
AutoCont SK a.s.
36396222
71,70 EUR
30.03.2020
Predmet: školenie
071/2020
faktúra
Lindstrom, s.r.o.
35742364
56,16 EUR
30.03.2020
Predmet: čistenie kobercov
070/2020
faktúra
FIDESA, s.r.o.
46120203
2 500,00 EUR
30.03.2020
Predmet: Lyžiarsky výcvik
069/2020
faktúra
Služby pre zdravie v práci, s.r.o.
36786365
48,00 EUR
30.03.2020
Predmet: PZS - 2/2020
068/2020
faktúra
Bidfood Slovakia s.r.o.
34152199
977,69 EUR
30.03.2020
Predmet: potraviny ŠJ
067/2020
faktúra
MILK AGRO spol. s r.o.
17147786
725,25 EUR
30.03.2020
Predmet: potraviny ŠJ
066/2020
faktúra
RASLEN, spol.s.r.o.
36457817
875,38 EUR
30.03.2020
Predmet: potraviny ŠJ
065/2020
faktúra
VIJOFEL - Viliam Džubakovský
10663461
506,17 EUR
30.03.2020
Predmet: potraviny ŠJ
18/2020
objednávka
Mgr. Miroslav Kovalík - ORIM
40291642
450,00 EUR
25.03.2020
Predmet: Objednávame si u Vás vypracovanie súťažných podkladov a realizáciu zákazky s nízkou hodnotou s § 117 zákona č. 343/2015 Z.z. o VO v znení neskorších predpisov za účelom výberu zhotoviteľa stavebných prác na predmet zákazky: "Rekonštrukcia a modernizácia hygienického zariadenia.
17/2020
objednávka
JEZET reklamná agentúra s.r.o.
35763205
180,00 EUR
18.03.2020
Predmet: Objedávame si 5 reklamných pútačov na zadných sklách autobusu SAD o rozmere 1,6 x 0,6 cm v termíne od 14.3.2020 do 28.3.2020.
16/2020
objednávka
Jana Miheličová - ABC
17206022
630,00 EUR
18.03.2020
Predmet: Objednávame si čistiace potreby podľa prílohy - ŠJ.
15/2020
objednávka
Jana Miheličová - ABC
17206022
40,00 EUR
18.03.2020
Predmet: Objednávame si čistiace potreby podľa prílohy - ŠI.
14/2020
objednávka
Jana Miheličová - ABC
17206022
130,00 EUR
18.03.2020
Predmet: Objednávame si čistiace a hygienické prostriedky podľa prílohy - P. Č.
13/2020
objednávka
Jana Miheličová - ABC
17206022
460,00 EUR
18.03.2020
Predmet: Objednávame si čistiace a hygienické prostriedky podľa prílohy - škola.
064/2020
faktúra
Bidfood Slovakia s.r.o.
34152199
33,30 EUR
10.03.2020
Predmet: potraviny ŠJ
063/2020
faktúra
Bidfood Slovakia s.r.o.
34152199
115,26 EUR
10.03.2020
Predmet: potraviny ŠJ
062/2020
faktúra
SPP, a.s.
35815256
234,00 EUR
10.03.2020
Predmet: plyn ŠJ
061/2020
faktúra
Združenie používateľov Slovenskej akademickej dátovej siete
17055270
33,00 EUR
10.03.2020
Predmet: členský poplatok 2020
12/2020
objednávka
CANIS SAFETY, a.s.
47998156
170,00 EUR
06.03.2020
Predmet: Pracovná obuv a pracovné odevy pre upratovačky školy.
11/2020
objednávka
CANIS SAFETY, a.s.
47998156
400,00 EUR
06.03.2020
Predmet: Pracovná obuv a pracovné odevy pre zamestnancov školskej jedálne.
10/2020
objednávka
MXM, spol. s r. o.
36444081
4 510,00 EUR
06.03.2020
Predmet: Lyžiarsky výcvik 2020 - strava(50 osôb), lyžiarska výstroj (46 osôb), lyžiarsky vlek (50 osôb) v termíne od 24.2.2020 do 28.2.2020.
9/2020
objednávka
František Andráš - HELIA
17152071
300,00 EUR
06.03.2020
Predmet: Objednávame si prepravu žiakov v dňoch od 24.2.2020 do 28.2.2020 na trase Prešov - Drienica a späť - lyžiarsky výcvik 2020.
060/2020
faktúra
Poradca s.r.o.
36371271
9,90 EUR
04.03.2020
Predmet: Zákonník práce
059/2020
faktúra
Ing. Marián Macko
37786831
240,00 EUR
04.03.2020
Predmet: potraviny ŠJ
058/2020
faktúra
Združenie používateľov Slovenskej akademickej dátovej siete
17055270
150,00 EUR
04.03.2020
Predmet: služby počítačovej siete
057/2020
faktúra
PERMA - Stanislav Tabačko
4591555
223,91 EUR
04.03.2020
Predmet: Pranie posteľnej bielizne ŠI
056/2020
faktúra
Orange Slovensko, a.s.
35697270
15,50 EUR
04.03.2020
Predmet: splátka za zariadenie
055/2020
faktúra
KOMFOS s.r.o.
36454184
172,18 EUR
04.03.2020
Predmet: tovar - bufet
054/2020
faktúra
PERMA - Stanislav Tabačko
4591555
269,25 EUR
04.03.2020
Predmet: pranie posteľnej bielizne ŠI
053/2020
faktúra
Bidfood Slovakia s.r.o.
34152199
184,90 EUR
04.03.2020
Predmet: potraviny ŠJ
052/2020
faktúra
Bidfood Slovakia s.r.o.
34152199
117,43 EUR
04.03.2020
Predmet: potraviny ŠJ
051/2020
faktúra
Bidfood Slovakia s.r.o.
34152199
828,81 EUR
04.03.2020
Predmet: potraviny ŠJ
050/2020
faktúra
Bidfood Slovakia s.r.o.
34152199
93,71 EUR
04.03.2020
Predmet: potraviny ŠJ
049/2020
faktúra
Euro TRADING s.r.o.
44031483
58,80 EUR
04.03.2020
Predmet: GDPR - výkon zodpovednej osoby
048/2020
faktúra
SWAN, a.s.
47258314
14,82 EUR
04.03.2020
Predmet: internet
8/2020
objednávka
Poradca s.r.o.
36371271
10,00 EUR
21.02.2020
Predmet: Objednávame si publikáciu Zákonník práce 2020.
047/2020
faktúra
VSE a.s.
36211222
2 030,22 EUR
20.02.2020
Predmet: elektrická energia
046/2020
faktúra
SPP, a.s.
35815256
6 472,49 EUR
20.02.2020
Predmet: plyn 1/2020
045/2020
faktúra
O2 Slovakia, s.r.o.
35848863
61,99 EUR
20.02.2020
Predmet: telekomunikačné služby
044/2020
faktúra
INTA s.r.o.
34129863
7,80 EUR
20.02.2020
Predmet: odvoz kuchynského odpadu
043/2020
faktúra
Služby pre zdravie v práci, s.r.o.
36786365
48,00 EUR
20.02.2020
Predmet: pracovná zdravotná služba
042/2020
faktúra
Služby pre zdravie v práci, s.r.o.
36786365
140,00 EUR
20.02.2020
Predmet: audit pracovného prostredia
041/2020
faktúra
SLOVAK TELEKOM a.s.
35763469
10,87 EUR
20.02.2020
Predmet: telekomunikačné služby
040/2020
faktúra
SLOVAK TELEKOM a.s.
35763469
16,63 EUR
20.02.2020
Predmet: telekomunikačné služby
039/2020
faktúra
SLOVAK TELEKOM a.s.
35763469
58,80 EUR
20.02.2020
Predmet: VUC NET
038/2020
faktúra
SLOVAK TELEKOM a.s.
35763469
20,64 EUR
20.02.2020
Predmet: telekomunikačné služby
037/2020
faktúra
ŠEVT a.s.
31331131
52,20 EUR
20.02.2020
Predmet: tlačivá
036/2020
faktúra
SOPK
30842654
200,00 EUR
20.02.2020
Predmet: členský príspevok
035/2020
faktúra
VIJOFEL - Viliam Džubakovský
10663461
597,10 EUR
20.02.2020
Predmet: potraviny ŠJ
034/2020
faktúra
Slovenská živnostenská komora
36145581
20,00 EUR
20.02.2020
Predmet: členský príspevok
13/2020
zmluva
VIJOFEL - Viliam Džubakovský
10663461
0,00 EUR
17.02.2020
Predmet: Dodávka mäsa a mäsových výrobkov ŠJ
12/2020
zmluva
PRO 4SPORT Junior o.z.
52348857
915,00 EUR
17.02.2020
Predmet: finančný dar
11/2020
zmluva
Komunálna poisťovňa
31595545
298,85 EUR
17.02.2020
Predmet: Poistenie zodpovednosti za škodu
10/2020
zmluva
Union poisťovňa, a.s.
31322051
89,92 EUR
17.02.2020
Predmet: Poistenie majetku a zodpovednosti za škodu
9/2020
zmluva
Union poisťovňa, a.s.
31322051
263,77 EUR
17.02.2020
Predmet: Havarijné poistenie motorových vozidiel
8/2020
zmluva
Union poisťovňa, a.s.
31322051
75,00 EUR
17.02.2020
Predmet: Úrazové poistenie osôb prepravovaných v motorovom vozidle
7/2020
objednávka
ŠEVT a.s.
31331131
300,00 EUR
14.02.2020
Predmet: Školské tlačivá pre. šk. rok 2020/2021 podľa prílohy.
6/2020
objednávka
ŠEVT a.s.
31331131
20,00 EUR
14.02.2020
Predmet: Školské tlačivá pre šk. rok 2020/2021:
1 x Záväzná prihláška na maturitnú skúšku
40 x Odporučenie na oslobodenie od povinnej TV
20/0001
faktúra
VSE a.s.
36211222
129,16 EUR
14.02.2020
Predmet: apartmány - elektrická energia - vyúčtovanie
033/2020
faktúra
TIRNA, vydavateľské družstvo
36750697
18,00 EUR
12.02.2020
Predmet: finančný spravodaj - vyúčtovanie
032/2020
faktúra
MILK AGRO spol. s r.o.
17147786
113,49 EUR
12.02.2020
Predmet: tovar - bufet
031/2020
faktúra
Gmitro Jozef
34652167
782,59 EUR
12.02.2020
Predmet: potraviny ŠJ
030/2020
faktúra
MILK AGRO spol. s r.o.
17147786
609,18 EUR
12.02.2020
Predmet: potraviny ŠJ
029/2020
faktúra
Lindstrom, s.r.o.
35742364
36,65 EUR
12.02.2020
Predmet: čistenie kobercov
028/2020
faktúra
RASLEN, spol.s.r.o.
36457817
607,69 EUR
12.02.2020
Predmet: potraviny ŠJ
027/2020
faktúra
PSDOMOV s.r.o.
51108178
58,80 EUR
12.02.2020
Predmet: odborná literatúra
026/2020
faktúra
Ivan Bondra-TelcoB
22910158
175,45 EUR
12.02.2020
Predmet: oprava tlačiarní
025/2020
faktúra
Ing. Marián Macko
37786831
240,00 EUR
12.02.2020
Predmet: potraviny ŠJ
024/2020
faktúra
Bidfood Slovakia s.r.o.
34152199
1 211,40 EUR
12.02.2020
Predmet: potraviny ŠJ
023/2020
faktúra
SPP, a.s.
35815256
-36,47 EUR
12.02.2020
Predmet: vyúčtovanie plynu
022/2020
faktúra
Bidfood Slovakia s.r.o.
34152199
1 126,55 EUR
12.02.2020
Predmet: potraviny ŠJ
021/2020
faktúra
JurisDat - M. Medlen
11821973
25,00 EUR
12.02.2020
Predmet: Odborná literatúra
020/2020
faktúra
DLC s.r.o.
45901872
35,88 EUR
12.02.2020
Predmet: deratizácia izby ŠI
019/2020
faktúra
Bidfood Slovakia s.r.o.
34152199
1 359,68 EUR
12.02.2020
Predmet: potraviny ŠJ
018/2020
faktúra
KOMFOS s.r.o.
36454184
125,20 EUR
12.02.2020
Predmet: tovar - bufet
017/2020
faktúra
MARVELS SK, s.r.o.
50207016
67,20 EUR
12.02.2020
Predmet: kalibrácia meradiel ŠJ
016/2020
faktúra
DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o.
36391000
2 400,00 EUR
12.02.2020
Predmet: stravné lístky
015/2020
faktúra
Orange Slovensko, a.s.
35697270
15,50 EUR
12.02.2020
Predmet: splátka mobilu